ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2013 г. № 250

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19 МАРТА 2013 ГОДА № 88 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2016 ГОДЫ"

В целях обеспечения государственных гарантий содействия развитию физической культуры и спорта, предусмотренных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", улучшения условий для развития физической культуры и спорта на территории Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2013 года № 88 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований с последующим внесением изменений в Закон Орловской области от 7 декабря 2012 года № 1431-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока социального развития О.Н. Ревякина.

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 1 августа 2013 г. № 250

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 марта 2013 г. № 88

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2016 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

Наименование государственной программы
"Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы" (далее - Государственная программа)
Ответственный исполнитель Государственной программы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнители Государственной программы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Перечень долгосрочных областных целевых программ
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
Перечень подпрограмм
1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений".
2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта".
3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
Основное мероприятие Государственной программы
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
Цель Государственной программы
Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения, развитие профессионального спорта и спорта высших достижений
Задачи Государственной программы
1) развитие массового спорта;
2) развитие профессионального спорта и спорта высших достижений;
3) развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
4) развитие учреждений сферы физической культуры и спорта;
5) развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях.
3. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов
Этапы и сроки реализации Государственной программы
Государственная программа реализуется в один этап. Срок реализации программы 2013 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, - 968368,5 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 год - 243673,6 тысячи рублей;
2014 год - 240747,0 тысяч рублей;
2015 год - 236681,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 5895,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1965,0 тысяч рублей;
2014 год - 1965,0 тысяч рублей;
2015 год - 1965,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 962473,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 241708,6 тысячи рублей;
2014 год - 238782,0 тысяч рублей;
2015 год - 234716,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом:
прочие нужды - 948176,1 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов,
в том числе по годам:
2013 год - 233081,2 тысячи рублей;
2014 год - 231147,0 тысяч рублей;
2015 год - 236681,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 5895,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1965,0 тысяч рублей;
2014 год - 1965,0 тысяч рублей;
2015 год - 1965,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 942281,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 231116,2 тысячи рублей;
2014 год - 229182,0 тысяч рублей;
2015 год - 234716,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Капитальные вложения:
20192,4 тысяч рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2013 год - 10592,4 тысячи рублей;
2014 год - 9600 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Реализация Государственной программы позволит увеличить:
1) общее количество населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) долю населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях;
3) общее количество населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов.
Реализация Государственной программы позволит обеспечить:
1) увеличение охвата населения массовыми физкультурными и спортивными мероприятиями;
2) повышение уровня квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
3) формирование спортивного резерва для спорта высших достижений;
4) повышение качества подготовки детей-спортсменов, занимающихся в спортивных школах;
5) увеличение числа тренеров-преподавателей спортивных школ высокой квалификации;
6) подготовку перспективных и талантливых спортсменов;
7) увеличение количества спортсменов, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
8) эффективность реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Орловской области

I. Общая характеристика сферы реализации
Государственной программы

В Орловской области последние пять лет характеризуются увеличением численности занимающихся в секциях и группах по видам спорта, секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности.
По состоянию на 1 января 2012 года в регионе регулярно занимаются физической культурой и спортом 111,3 тыс. человек, что составляет 14,2% от общего числа жителей области (из расчета численности населения на 1 января 2011 года). По России средний показатель - 22,0%.
Физкультурно-массовую и спортивную работу в области проводят 1833 штатных работника, из них 1377 человек (75,1%) имеют высшее и среднее специальное образование.
В регионе функционирует 1832 спортивных сооружения, из них в муниципальной собственности находится 1581 объект, или 85,8%.
Обеспеченность спортивными сооружениями в Орловской области составляет 33,4%. Среднероссийский показатель - 31,3%.
Бюджетные инвестиции позволили в 2011 году провести работы по реконструкции 1 и 4 этапов областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина" (далее - ОАУ ОО "Центральный стадион им. В.И. Ленина"). В результате было построено футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом. Уложено современное синтетическое покрытие легкоатлетической дорожки. Приобретено спортивно-технологическое оборудование для универсального зала и бассейна дворца спорта центрального стадиона.
В 2012 году в Орловской области подготовлено 8 мастеров спорта международного класса и мастеров спорта России, 300 кандидатов в мастера спорта и спортсменов 1 разряда.
Подготовку спортсменов высшего спортивного мастерства ведут: бюджетное учреждение Орловской области "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального образования "Орловский спортивный техникум", а также областные специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва.
В последние годы на спортивных сооружениях данных учреждений созданы более качественные условия для организации и проведения учебно-тренировочных сборов юношеских, юниорских, молодежных резервных и основных составов сборных команд Орловской области.
Исполнение единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловской области в полном объеме позволяет провести более 500 соревнований в год и обеспечить участие сборных команд Орловской области во всероссийских соревнованиях.
Орловская область имеет богатейшие спортивные традиции.
Ежегодно более сорока спортсменов включаются в составы сборных команд России по различным видам спорта. Наиболее динамично развивающимися видами спорта в регионе являются: пулевая стрельба, бобслей, стрельба из лука, легкая атлетика, футбол, которые имеют высокий рейтинг у активной части населения области. В этих видах спорта орловские спортсмены достигли серьезных спортивных результатов в соревнованиях самого высокого уровня.
Большое внимание Правительство Орловской области уделяет развитию физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Два орловских спортсмена представляли нашу страну на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне.
В связи с высокими спортивными достижениями, согласно протоколу совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 23 августа 2010 года № АЖ-II12-62пр и протоколу от 17 августа 2011 года № АЖ-II12-5810, базовыми видами спорта для Орловской области утверждены:
бобслей, стрельба из лука, пулевая стрельба, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (стрельба из лука, пулевая стрельба, настольный теннис);
базовые сурдлимпийские виды спорта: вольная борьба, легкая атлетика, пулевая стрельба.
Однако существует ряд проблем и сдерживающих субъективных факторов развития физической культуры и спорта в Орловской области:
1) факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и спорта:
а) отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов, функционирующих на базе образовательных учреждений;
б) недостаточные условия (материально-техническая база), обеспечивающие возможность учащимся систематически заниматься физической культурой и спортом;
в) недостаточное финансирование подготовки, участия и проведения спортивных мероприятий областного и всероссийского уровня;
г) недостаточно разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой и спортом студентов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования (отсутствие программы развития студенческого спорта и физической культуры);
д) отсутствие волонтерского движения в сфере физической культуры и спорта;
е) отсутствие системы попечительских советов учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
ж) неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых услуг в организациях физической культуры;
з) недостаточное количество физкультурно-оздоровительных программ в помощь населению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом;
и) недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства;
2) факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва:
а) недостаточный уровень материально-технического обеспечения детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
б) отсутствие сформированной системы стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;
3) факторы, сдерживающие развитие спорта высших достижений:
а) несовершенная система подготовки спортсменов высокого класса, в том числе лиц с ограниченными возможностями;
б) недостаточное финансирование подготовки и участия в соревнованиях высокого уровня;
4) фактор материально-технического обеспечения и противопожарной безопасности:
а) недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями в Орловской области;
б) неудовлетворительное состояние материально-технической базы спортивных сооружений;
в) несоответствие спортивных объектов требованиям пожарной безопасности.
Решение этих и ряда других проблем позволит достичь уровня показателя удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на уровне 30%, определенного Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Эти проблемы не могут быть преодолены без участия в реализации государственной политики, межведомственного консолидированного подхода к развитию физической культуры и спорта в регионе.
Представляется обоснованной позиция, что реализация Государственной программы даст возможность активного роста показателей в решении задач современного этапа социально-экономического развития общества, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года № 1540-р (далее - Стратегия).

II. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Государственной программы, цели,
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач. Описание основных ожидаемых
конечных результатов Государственной программы,
сроков и этапов ее реализации

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р, отмечается, что повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе.
Переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, возрождения массовой физической культуры и вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
В данных обстоятельствах необходим переход к качественно новому уровню организации деятельности в сфере физической культуры и спорта.
В соответствии с целями и задачами Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р (далее - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года), целью Государственной программы является совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие спорта высших достижений.
Для достижения указанной цели определена необходимость решения следующих задач:
1) развитие массового спорта;
2) развитие профессионального спорта и спорта высших достижений;
3) развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями;
4) развитие учреждений сферы физической культуры и спорта;
5) развитие образовательных учреждений спортивной направленности.
Существующие механизмы реализации государственной политики в области физической культуры и спорта недостаточны для достижения ожидаемых результатов, несмотря на возросшее в последние годы внимание со стороны государственных органов исполнительной власти. В настоящее время по-прежнему недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие между органами исполнительной власти Орловской области, органами местного самоуправления, а также общественными спортивными организациями в вопросах привлечения населения к регулярным занятиям спортом, в том числе развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Необходимо разработать действенные механизмы государственной поддержки социально значимых проектов и инициатив общественных организаций, предусмотреть поддержку волонтеров и тренеров-общественников. Недостаточна поддержка стремления к занятиям спортом малообеспеченных категорий населения, а также привлечения к занятиям в спортивных клубах, кружках и секциях несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Государственная программа будет взаимоувязана с целью, задачами и основными направлениями реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, определенными Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Одним из направлений государственной политики определена необходимость разработки и реализации комплексов мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры, формированию эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания.
Государственная программа позволит обеспечить выполнение положений Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", в соответствии с которым к полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта относится определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, а также принятие и реализация государственных региональных программ развития физической культуры и спорта.
В целях успешной реализации Государственной программы необходим дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию физической культуры и спорта с учетом целевой установки на развитие массовой физической культуры и спорта для всех категорий населения. Следует учитывать особенности функционирования физической культуры в основных сферах жизнедеятельности человека и общества, реализуемых на практике. Обязательна открытость системы физической культуры и спорта для свободного доступа различных физкультурно-оздоровительных систем, видов спорта в процессе физического воспитания и образования населения. Очевидно, что развитие физической культуры и спорта в Орловской области требует системного и комплексного подхода.
Реализация Государственной программы позволит проводить единую государственную политику в области физической культуры и спорта в регионе и сформировать единое информационное пространство.
Программный метод решения данной проблемы позволит реализовать конкретные спортивные проекты и достичь запланированного общероссийского уровня показателей привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также будет способствовать максимально эффективному использованию средств бюджета Орловской области, направляемых на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.
Государственная программа будет представлять собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, подготовки кадров, пропаганды физической культуры и спорта, поддержки общественных инициатив в области физической культуры и спорта. Автономное развитие каждого из элементов не позволит решить существующие проблемы в области физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий Государственной программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Орловской области в создании механизмов координации и распространения в муниципальных образованиях приоритетных направлений развития массового спорта и физической культуры в регионе, а также формирование системы измеримых индикаторов и показателей, позволяющих оценить произошедшие в связи с реализацией программных мероприятий изменения.
Государственная программа реализуется в 2013 - 2016 годах в один этап.
Эффективность Государственной программы оценивается по следующим параметрам:
1) соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Государственной программы целевым ориентирам развития сферы физической культуры и спорта в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года;
2) степень достижения запланированных результатов.
Состав целевых показателей и индикаторов Государственной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Государственной программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов);
4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Государственной программы.
Обоснование целевых значений и оценка влияния внешних факторов проводятся при подготовке соответствующего раздела прогноза социально-экономического развития Орловской области на среднесрочный период.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Государственной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Государственной программе.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
долгосрочной областной целевой программы, подпрограмм
Государственной программы, основного мероприятия
Государственной программы

Мероприятия Государственной программы предусматривают достижение основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и реализуются в рамках долгосрочной областной целевой программы, трех подпрограмм и основного мероприятия Государственной программы.
Достижение цели долгосрочной областной целевой программы обеспечивается решением следующих задач: развитие массового спорта, развитие спорта высших достижений, развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Задача 1. "Развитие массового спорта".
Мероприятием 1.1 предусмотрены организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, тренировочных сборов на территории Орловской области. Данное мероприятие включает первенства, чемпионаты Орловской области, кубковые соревнования по 63 видам спорта, тренировочные сборы. Ежегодно проводятся более 120 подобных мероприятий с участием представителей муниципальных образований нашего региона. Общее число участников составляет около 50 тысяч человек.
Задача 2. "Развитие спорта высших достижений".
Мероприятием 2.1 долгосрочной областной целевой программы предусмотрено участие орловских спортсменов - членов сборных команд Орловской области и России во всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных сборах по различным видам спорта, а также исполнение публичных нормативных обязательств.
Информация об исполнении публичных нормативных обязательств представлена в приложении 7 к Государственной программе.
Мероприятием 2.2 предусмотрено укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений и бюджетных образовательных учреждений Орловской области спортивной направленности. В целях обеспечения учебно-тренировочного процесса на высоком уровне необходимо оснащение учреждений надлежащим спортивным инвентарем и оборудованием.
Мероприятие 2.3 обеспечивает подготовку и повышение квалификации тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, работающих в сфере физической культуры.
Задача 3. "Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями".
Решение данной задачи обеспечивается через мероприятие 3.1 и предусматривает проведение физкультурно-спортивных соревнований среди лиц с ограниченными физическими возможностями на территории Орловской области.
Подпрограмма "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" (далее - Подпрограмма 1).
Цель Подпрограммы 1: создание необходимых условий для профессиональной подготовки орловских спортсменов к успешному выступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи Подпрограммы 1:
1) выявление одаренных и перспективных спортсменов;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
3) создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
Решение данных задач обеспечивается через реализацию основных мероприятий, а именно:
1) создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва для футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи;
2) предоставление специализированной подготовки спортсменов высокого класса.
Подпрограмма 2 "Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2: повышение качества предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловской области.
Задачи Подпрограммы 2:
1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;
2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) предоставление автономными учреждениями физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению;
2) укрепление материально-технической базы автономных учреждений.
Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" (далее - Подпрограмма 3).
Цель Подпрограммы 3: обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднем профессиональном образовании и дополнительном образовании детей в учреждениях регионального значения.
Задачи Подпрограммы 3:
1) предоставление населению среднего профессионального образования;
2) предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности.
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
1) на подготовку специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования;
2) физическое воспитание детей и организацию физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования;
3) укрепление материально-технической базы учреждений.
Основное мероприятие Государственной программы: реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5.
Перечень основных мероприятий подпрограмм и ожидаемых результатов изложен в приложении 2 к Государственной программе.

IV. Обобщенная характеристика мер
государственного регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской области Государственной программой не предусмотрены.
Основные меры правового регулирования Государственной программы закреплены Конституцией Российской Федерации, Уставом Орловской области, Законом Орловской области от 8 сентября 2009 года № 959-ОЗ "О физической культуре и спорте в Орловской области", постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2011 года № 458 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.
В связи с совершенствованием федерального нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели Государственной программы, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 к Государственной программе.
По мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных правовых актов и выносит их в установленном порядке на рассмотрение Правительства Орловской области.
При реализации мероприятий Государственной программы ответственный исполнитель Государственной программы принимает нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственными учреждениями
государственных услуг (работ) по этапам реализации
Государственной программы

Управление физической культуры и спорта Орловской области является учредителем трех автономных учреждений, восьми бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования и бюджетного учреждения Орловской области спортивной направленности.
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 20 июня 2011 года № 185 "Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" Управление физической культуры и спорта Орловской области формирует и утверждает на каждый год государственное задание по оказанию государственных услуг в сфере физической культуры и спорта для подведомственных бюджетных учреждений.
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Управление физической культуры и спорта Орловской области для автономных учреждений формирует и утверждает на каждый год периода реализации Государственной программы государственное задание по оказанию следующих государственных услуг:
создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи;
предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 к Государственной программе.

VI. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Государственной программы

Финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется из средств федерального бюджета и бюджета Орловской области.

VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления
в случае их участия в разработке и реализации
Государственной программы

Участие органов местного самоуправления в разработке и реализации Государственной программы не предусмотрено.

VIII. Обоснование выделения и включения в состав
Государственной программы предусмотренных к реализации
долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм
и основного мероприятия Государственной программы

Масштаб цели и задач Государственной программы предусматривает включение в Государственную программу одной долгосрочной областной целевой программы, трех подпрограмм и основного мероприятия Государственной программы.
1. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" (далее - ДОЦП).
Целью ДОЦП является повышение качества физического воспитания населения Орловской области. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие массового спорта;
2) развитие спорта высших достижений;
3) развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями.
Характеристика основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы приведена в разделе 3 Государственной программы.
2. Подпрограмма "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" (далее - Подпрограмма 1).
Источниками финансирования Подпрограммы 1 являются средства областного бюджета.
Цель Подпрограммы 1: создание условий для эффективной подготовки орловских команд и спортсменов-профессионалов к успешному выступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи Подпрограммы 1:
1) повышение качества подготовки спортсменов профессионального футбольного клуба "Орел";
2) повышение качества подготовки спортсменов высокого класса.
3. Подпрограмма "Развитие учреждений физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2: повышение качества предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловской области.
Задачи Подпрограммы 2:
1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;
2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений.
4. Подпрограмма "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" (далее - Подпрограмма 3).
Цель Подпрограммы 3: обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднем профессиональном образовании и дополнительном образовании детей в учреждениях спортивной направленности.
Задачи Подпрограммы 3:
1) предоставление населению среднего профессионального образования;
2) предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности.
Характеристика основных мероприятий подпрограмм приведена в разделе 3 Государственной программы.
Задача основного мероприятия Государственной программы - совершенствование условий для предоставления населению дополнительного образования спортивной направленности и среднего профессионального образования.
Цели, задачи и мероприятия ДОЦП, подпрограмм и основного мероприятия Государственной программы обеспечивают достижение цели и решение задач Государственной программы.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Государственной программы

Общий объем затрат на реализацию Государственной программы в 2013 - 2016 годах составит 968368,5 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 год - 243673,6 тысячи рублей;
2014 год - 240747,0 тысяч рублей;
2015 год - 236681,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Из них средства федерального бюджета - 5895,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1965,0 тысяч рублей;
2014 год - 1965,0 тысяч рублей;
2015 год - 1965,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 962473,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 241708,6 тысячи рублей;
2014 год - 238782,0 тысяч рублей;
2015 год - 234716,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Государственной программы распределены следующим образом:
прочие нужды - 948176,1 тысячи рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 год - 233081,2 тысячи рублей;
2014 год - 231147,0 тысяч рублей;
2015 год - 236681,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Из них средства федерального бюджета - 5895,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1965,0 тысяч рублей;
2014 год - 1965,0 тысяч рублей;
2015 год - 1965,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 942281,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 231116,2 тысячи рублей;
2014 год - 229182,0 тысяч рублей;
2015 год - 234716,6 тысячи рублей;
2016 год - 247266,3 тысячи рублей.
Капитальные вложения - 20192,4 тысячи рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2013 год - 10592,4 тысячи рублей;
2014 год - 9600 тысяч рублей.
Финансирование мероприятий по развитию массового спорта, спорта высших достижений и развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями ДОЦП - 54200,0 тысяч рублей;
финансирование мероприятий Подпрограммы 1 (создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи и представление специализированной подготовки спортсменов высокого класса) - 226256,5 тысячи рублей;
финансирование мероприятий Подпрограммы 2 по предоставлению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению - 108476,3 тысячи рублей;
финансирование мероприятий Подпрограммы 3 по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения и предоставлению среднего профессионального образования - 559243,3 тысячи рублей;
финансирование основного мероприятия Государственной программы - 20192,4 тысячи рублей.
Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов после принятия закона о бюджете Орловской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию целей Государственной программы Орловской области представлены в приложении 6 к Государственной программе.

X. Информация по ресурсному обеспечению
за счет средств областного бюджета в разрезе главных
распорядителей средств областного бюджета, долгосрочных
областных целевых программ, основных мероприятий
подпрограмм, а также по годам реализации
Государственной программы, другим источникам
финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение Государственной программы в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм, основному мероприятию Государственной программы, а также по годам реализации Государственной программы, другим источникам финансирования и направлениям затрат приведены в приложении 5 к Государственной программе.

XI. Прогноз конечных результатов реализации
Государственной программы, характеризующих целевое
состояние уровня и качества жизни населения
Орловской области, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности

Результаты выполнения мероприятий Государственной программы позволят достичь следующих результатов:
1) обеспечить выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в регионе;
2) увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
3) повысить степень информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
4) увеличить охват населения массовыми физкультурными и спортивными мероприятиями Орловской области;
5) увеличить количество специалистов в области физической культуры и спорта;
6) увеличить количество спортсменов Орловской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
7) сохранить численность учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР, вошедших в состав профессиональных команд;
8) обеспечить поддержание и укрепление рейтинга Орловской области и страны на международной арене;
9) повысить качество и эффективность предоставления услуг физкультурно-спортивными учреждениями;
10) увеличить число тренеров-преподавателей, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории;
11) обеспечить внедрение современных технологий и методик обучения;
12) выявлять перспективных и талантливых спортсменов;
13) обеспечить эффективность реализации Государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2012 - 2016 годы".

XII. Анализ рисков реализации
Государственной программы и описание мер управления
рисками реализации Государственной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Государственной программы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Государственную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Государственной программы. Сокращение финансирования Государственной программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Государственной программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной являются:
1) низкая исполнительская дисциплина соисполнителей Государственной программы, ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Государственной программы;
2) несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Государственной программы;
3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Государственной программы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Государственной программы выступают следующие:
1. Мониторинг.
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий, и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
2. Открытость и подотчетность.
Управление Государственной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. В государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Государственной программы.
3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью.
В период запуска и в ходе реализации Государственной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности к планируемым/проводимым действиям по реализации Государственной программы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм взаимодействия с общественностью, учитывающих особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и средств массовой информации.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности
Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (индикаторов).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации. Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы. Индекс результативности определяется по следующей формуле:

Ирез = Рфакт / Рплан, где:

Ирез - индекс результативности;
Рфакт - достигнутый результат;
Рплан - плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограмм, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:

, где:

- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы:

Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом
Индекс эффективности,


Высокоэффективные

Уровень эффективности удовлетворительный

Неэффективные

Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации Государственной программы (процентов);
- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Государственной программы;
- нормативный показатель, утвержденный Государственной программой;
n - количество показателей Государственной программы.





Паспорт
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области
на 2012 - 2016 годы"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевой программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";
Закон Орловской области от 8 сентября 2009 года № 959-ОЗ "О физической культуре и спорте в Орловской области";
распоряжение Правительства Орловской области от 23 сентября 2010 года № 399-р
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области
Руководитель Программы
начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области
Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества физического воспитания населения Орловской области.
Задачи Программы:
развитие массового спорта;
развитие спорта высших достижений;
развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями
Важнейшие целевые показатели Программы
1. Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях.
3. Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2016 годы. Программа реализуется в 1 этап
Объемы и источники финансирования Программы
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 59,6 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств областного бюджета - 59,6 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 5,4 млн. рублей;
2013 год - 12,6 млн. рублей;
2014 год - 13,3 млн. рублей;
2015 год - 13,3 млн. рублей;
2016 год - 15,0 млн. рублей.
Финансирование предполагается осуществить по направлению "Прочие расходы"
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Увеличение доли населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - с 14,2% в 2011 году до 18,0% в 2016 году.
2. Увеличение доли населения, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях, - с 4,8% в 2011 году до 6,5% в 2016 году.
3. Увеличение доли населения с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов - с 1,8% в 2011 году до 7,3% в 2016 году





ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие профессионального спорта и спорта
высших достижений" государственной программы Орловской
области "Физическая культура и спорт в Орловской
области на 2013 - 2016 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы 1

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1
Создание необходимых условий для профессиональной подготовки орловских спортсменов к успешному выступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях
Задачи Подпрограммы 1
Выявление одаренных и перспективных спортсменов;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Сроки реализации: 2013 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 226256,5 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств федерального и областного бюджетов, в том числе по годам:
2013 год - 55948,5 тысячи рублей;
2014 год - 56080,3 тысячи рублей;
2015 год - 56360,8 тысячи рублей;
2016 год - 57866,9 тысячи рублей.
Из них средства федерального бюджета - 3591,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1197,0 тысяч рублей;
2014 год - 1197,0 тысяч рублей;
2015 год - 1197,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 222665,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 54751,5 тысячи рублей;
2014 год - 54883,3 тысячи рублей;
2015 год - 55163,8 тысячи рублей;
2016 год - 57866,9 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 1 распределены следующим образом:
прочие нужды - 226256,5 тысячи рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 55948,5 тысячи рублей;
2014 год - 56080,3 тысячи рублей;
2015 год - 56360,8 тысячи рублей;
2016 год - 57866,9 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 450 человек;
количество спортсменов, подготовленных для резерва основной футбольной команды, - 45 человек;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, - 25 человек

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений является одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и Орловской области.
Вместе с тем анализ развития видов спорта выявил факторы, отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующие неотложного решения, в том числе:
1) недостаточное финансирование;
2) недостаточное развитие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;
3) низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем;
4) недостаточное количество собственных транспортных средств для перевозки спортсменов на выездные туры;
5) слабая материальная заинтересованность тренерских кадров;
6) отсутствие школ-интернатов для одаренных спортсменов из муниципальных образований области;
7) недостаточное снабжение спортивной формой и обувью.
При сохранении сложившихся тенденций в развитии профессионального спорта неизбежны:
1) снижение численности занимающихся;
2) невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;
3) ухудшение подготовки спортсменов высокого класса;
4) снижение эффективности работы детско-юношеских спортивных школ;
5) неполная физиологическая готовность спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок;
6) отток перспективных спортсменов в клубы других регионов Российской Федерации;
7) низкая результативность выступления спортсменов на российских и международных соревнованиях.
Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решение обозначенных проблем, что будет способствовать развитию профессионального спорта и спорта высших достижений.
С этой целью разработана Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений".
Участники Подпрограммы 1:
областное автономное учреждение Орловской области "Профессиональный футбольный клуб "Орел";
бюджетное учреждение Орловской области "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства".

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы 1

Одним из приоритетных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, является развитие профессионального спорта и спорта высших достижений.
Целью Подпрограммы 1 является создание необходимых условий для профессиональной подготовки орловских спортсменов к успешному выступлению в официальных всероссийских и международных соревнованиях.
Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
1) выявление одаренных и перспективных спортсменов;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
3) создание благоприятных условий для проведения качественного тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
Ожидаемые конечные результаты:
1) количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 450 человек;
2) количество спортсменов, подготовленных для резерва основной футбольной команды, - 45 человек;
3) количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек.
Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):
участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек. Сведения о показателях (индикаторах) приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Подпрограммы 1

Основные мероприятия Подпрограммы 1:
1) создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва для футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи.
Данная услуга предоставляется жителям Орловской области, других субъектов Российской Федерации и иностранным гражданам в возрасте от 15 до 45 лет;
2) предоставление специализированной подготовки спортсменов высокого класса. Услуга предоставляется спортсменам Орловской области и других субъектов Российской Федерации, достигшим уровня спортивной подготовки для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовки спортсменов к успешному выступлению во всероссийских и международных соревнованиях.
Задачи мероприятия:
1) обеспечение тренировочного процесса;
2) обеспечение соревновательного процесса;
3) подготовка спортивного резерва.
Для выполнения поставленных задач запланированы следующие организационные мероприятия:
1) проведение тренировочных сборов по подготовке спортсменов основной команды к чемпионатам и кубкам России по футболу;
2) приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;
3) аренда спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса.
Сроки реализации мероприятия: 2013 - 2016 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к Подпрограмме 1.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской области Подпрограммой 1 не предусмотрены.
Основные меры правового регулирования Подпрограммы 1 закреплены Конституцией Российской Федерации, Законом Орловской области от 8 сентября 2009 года № 959-ОЗ "О физической культуре и спорте в Орловской области", распоряжением Коллегии Орловской области от 28 октября 2008 года № 372-р, распоряжением Правительства Орловской области от 5 сентября 2011 года № 379-р, распоряжением Правительства Орловской области от 8 февраля 2012 года № 36-р и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.
В связи с совершенствованием федерального нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели Государственной программы, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 к Подпрограмме 1.

5. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных
услуг (работ) государственными учреждениями Орловской
области по этапам реализации Подпрограммы 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловской области по этапам реализации изложен в приложении 4 к Подпрограмме 1.

6. Характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае
их участия в разработке и реализации Подпрограммы 1

Мероприятия, направленные на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений, реализуются в областных учреждениях спортивной направленности. Участие средств муниципального бюджета не предполагается.

7. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и
иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется из средств областного и федерального бюджетов, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.
Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средств областного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиям представлено в приложении 5 к Подпрограмме 1.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 с учетом прогноза цен на соответствующие годы составят 226256,5 тысячи рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 1.
Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода, представлена в приложении 7 к Подпрограмме 1.
План реализации Подпрограммы 1 представлен в приложении 8 к Подпрограмме 1.

9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
и описание мер управления рисками
реализации Подпрограммы 1

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 1:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 1 предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 1, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 1. Сокращение финансирования Подпрограммы 1 негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Подпрограммы 1, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является:
1) низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1;
2) несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 1;
3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы 1 при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1 выступают следующие:
1. Мониторинг.
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Подпрограммы 1 отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий, и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
2. Открытость и подотчетность.
Управление Подпрограммой 1 будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. В государственной специализированной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы 1.
3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью.
В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 1 будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы 1.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и средств массовой информации.





Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 1


Показатель (индикатор), (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Показатель (индикатор) 1. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги
факт
участие
участие
участие
участие
участие
2
Показатель (индикатор) 2. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервной сборных команд России, - 25 человек
человек
20
21
22
23
25





Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

N
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
Основное мероприятие 1. Развитие профессионального спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Повышение мастерства игроков профессиональной футбольной команды
Переход футбольной команды в третий дивизион любительской футбольной лиги
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги
2
Основное мероприятие 2. Развитие спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества орловских спортсменов, вошедших в составы сборных команд России по различным видам спорта
Снижение престижа Орловской области на всероссийской спортивной арене
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, - 25 человек





Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
ежегодно





Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги подпрограммы государственной программы
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная услуга. Создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Показатель объема услуги (граждане, проживающие в Орловской области, в других субъектах Российской Федерации, и иностранные граждане в возрасте от 15 до 45 лет) (человек)
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Основное мероприятие 1.1. Развитие профессионального спорта
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Государственная услуга (работа). Предоставление специализированной подготовки спортсменов высокого класса. Организация направления спортивных команд Орловской области на всероссийские и международные соревнования. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Управлением физической культуры и спорта Орловской области
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации по договорам о совместной деятельности, достигшие уровня спортивной подготовки для групп спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства (человек)
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Основное мероприятие 1.2. Развитие спорта высших достижений
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5





Приложение 5
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего по Подпрограмме
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
Управление физической культуры и спорта Орловской области




222665,5
54751,5
54883,3
55163,8
57866,9
Основное мероприятие 1.1.
Развитие профессионального спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4829900
621
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Основное мероприятие 1.2
Развитие спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4829900
611
75640,7
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
806
1103
4829900
612
2358,5
1193,0
282,8
430,8
451,9
Основное мероприятие 1.3
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4871000
360
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5





Приложение 6
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

(тысяч рублей)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
Всего по подпрограмме
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
всего
226256,5
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9
областной бюджет
222665,5
54751,5
54883,3
55163,8
57866,9
федеральный бюджет
3591,0
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие профессионального спорта
всего
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
областной бюджет
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Развитие спорта высших достижений
всего
81590,2
20563,0
20074,0
20599,8
20353,4
областной бюджет
77999,2
19366,0
18877,0
19402,8
20353,4
федеральный бюджет
3591,0
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров
всего
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5
областной бюджет
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 7
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ОЦЕНКА РАСХОДОВ,
РАССЧИТАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНОВОГО МЕТОДА ПОДПРОГРАММЫ 1

N
Наименование подпрограммы
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тысяч рублей)
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового метода
Реквизиты нормативного правового акта
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9






Приложение 8
к подпрограмме
"Развитие профессионального
спорта и спорта высших достижений"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Объем средств на реализацию подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые показатели и индикаторы)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
54751,5
54883,3
55163,8
57866,9
Количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 450 человек;
количество спортсменов, подготовленных для резерва основной футбольной команды, - 45 человек;
количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек
федеральный бюджет
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
Основное мероприятие 1. Развитие профессионального спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Количество спортсменов, подготовленных для резерва основной футбольной команды, - 45 человек
Мероприятие 1.1. Предоставление государственной услуги
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Создание условий для полноценной подготовки профессиональных спортсменов
Мероприятие 1.2. Укрепление материально- технической базы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества подготовки спортсменов
Основное мероприятие 2. Развитие спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
19366,0
18877,0
19402,8
20353,4
Количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 450 человек; количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек
федеральный бюджет
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
Мероприятие 2.1. Предоставление государственной услуги
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Повышение качества подготовки спортсменов высокого класса
Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
1193,0
282,8
430,8
451,9
Повышение качества подготовки спортсменов высокого класса
федеральный бюджет
1197,0
1197,0
1197,0
0.0
Основное мероприятие 3. Государственная поддержка спортсменов и их тренеров
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
262,5
622,5
322,5
338,5
Стимулирование подготовки спортсменов высокого класса
Мероприятие 3.1. Выплата единовременных денежных вознаграждений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
262,5
622,5
322,5
338,5
Стимулирование подготовки спортсменов высокого класса





ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры
и спорта" государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы
"Развитие учреждений физической культуры и спорта" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы 2

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2
Повышение качества предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловской области
Задачи Подпрограммы 2
1) увеличение объема предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;
2) улучшение материально-технической базы автономных учреждений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Сроки реализации: 2013 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 108476,3 тысячи рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) из средств областного бюджета, в том числе по годам:
2013 год - 30592,2 тысячи рублей;
2014 год - 24460,9 тысячи рублей;
2015 год - 26072,8 тысячи рублей;
2016 год - 27350,4 тысячи рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 2 распределены следующим образом:
прочие нужды - 108476,3 тысячи рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 30592,2 тысячи рублей;
2014 год - 24460,9 тысячи рублей;
2015 год - 26072,8 тысячи рублей;
2016 год - 27350,4 тысячи рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Увеличение количества жителей Орловской области, получающего физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 334,8 тысячи человек в 2016 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы 2 является предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению Орловской области.
К основным видам физкультурно-спортивных услуг относятся организованные формы занятий физическими упражнениями и видами спорта с различными целями (например, повышение уровня физической подготовленности, приобретение или повышение объема специальных знаний, двигательных умений и навыков, технико-тактическое совершенствование в избранном виде спорта, активный отдых и др.).
Физкультурно-спортивные услуги составляют основной массив услуг физической культуры и спорта и, как никакие другие услуги данной сферы, способствуют физическому, духовному, социальному преобразованию человека, совершенствованию его физических, интеллектуальных, нравственных, волевых и других качеств.
К категории услуг физической культуры и спорта, не связанных с выполнением физических упражнений, относятся сопутствующие и дополнительные услуги.
Среди сопутствующих услуг в сфере физической культуры и спорта можно выделить:
1) оздоровительные (пользование банями, саунами, спортивный массаж и т.п.);
2) интеллектуальные (методические, консультационные, информационные и др.);
3) социально-бытовые (торговля и прокат предметов спортивных экипировки и инвентаря, товаров для отдыха и др.);
4) услуги аренды физкультурно-спортивных сооружений (спортивных залов, кортов, плавательных дорожек и т.п.) и помещений спортивной базы;
5) зрелищные услуги (организация и проведение спортивных соревнований, спортивных шоу и других мероприятий).
Физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации (постановление Госстандарта России от 18 марта 2003 года № 80-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта"), нормативной и технической документации на услуги конкретного вида.
Требования к спортивным услугам должны учитывать интересы потребителей и обеспечивать:
1) формирование здорового образа жизни потребителей;
2) безопасность и экологичность;
3) систему подготовки спортсменов различной квалификации;
4) точность и своевременность исполнения;
5) эргономичность и комфортность;
6) эстетичность;
7) зрелищность услуг;
8) этичность обслуживающего персонала;
9) социальную адресность;
10) информативность.
Участниками данной Подпрограммы 2 являются:
областное автономное учреждение Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
областное автономное учреждение Орловской области "Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена".
Существующая в Российской Федерации система бюджетных учреждений была сформирована в иных социально-экономических условиях в отрыве от современных подходов к развитию государственного управления, от принципов оптимальности и достаточности для предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ранее органы власти осуществляли содержание бюджетных учреждений вне зависимости от объема и качества их продукции, финансирование всех государственных учреждений осуществлялось по смете. Суммы финансирования, как правило, определялись методом индексации прежнего уровня бюджетного финансирования учреждения. При этом реальные потребности учреждений в бюджетных средствах могли быть как более высокими, так и более низкими. Результаты работы учреждений, качество оказываемых ими услуг в расчет практически не принимались. Самостоятельность учреждений в управлении собственной деятельностью и финансовыми потоками, имуществом, в решении кадровых вопросов были весьма незначительны. В подобных условиях заинтересованность учреждений в улучшении организации своей работы, повышении качества услуг и эффективности расходов была недостаточно высокой.
Особую роль в этой связи играет государственное задание, устанавливающее параметры качества и объема оказания учреждениями услуг (выполнения работ). Большее значение приобрело мнение потребителей услуг, учет которого представляется чрезвычайно важным для идентификации результатов работ по повышению качества работы учреждения.
В целях обеспечения оптимизации расходов областного бюджета на оказание государственных услуг, качество и эффективность предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта населению Орловской области постановлением Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года № 234 "О создании областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина" и постановлением Правительства Орловской области от 1 июля 2010 года № 233 "О создании областного автономного учреждения Орловской области "Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена" созданы областные автономные учреждения Орловской области.
Областное автономное учреждение Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина" (далее - Центральный стадион им. В.И. Ленина) является старейшим спортивным учреждением Орловской области. Созданное автономное учреждение в соответствии с доведенными государственными заданиями обеспечило увеличение оказания бесплатных услуг различным социальным группам населения. Основную часть потребителей государственной услуги составляют воспитанники областных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, футбольный клуб "Орел", воспитанники областных детских домов, интернатов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, ветераны спорта и инвалиды. Проводимые с ними мероприятия направлены на организацию учебно-спортивной работы, обеспечивающей подготовку сильнейших спортсменов области, формирование спортивных сборных команд, команд спортивного резерва, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе международных, всероссийских и межрегиональных соревнований.
Если в 2010 и 2011 годах количество потребителей услуг было в среднем за год в пределах 124 тысяч человек, то за 2012 год с учетом деятельности учреждения в режиме автономного этот показатель вырос до 198 тысяч.
Однако следует заметить, что спортивные объекты стадиона введены в эксплуатацию более пятидесяти лет назад и необходима их реконструкция. В связи с высокой пропускной способностью объектов, соревновательными и тренировочными нагрузками материально-техническая база за этот период оказалась изношенной. Спортивные сооружения объекта не могут вместить всех желающих, что в конечном счете негативно сказывается на объеме и качестве предоставляемых услуг.
В 2011 году в рамках реализации Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия города Орла, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р, начаты работы по реконструкции спортивных сооружений учреждения за счет средств областного и федерального бюджетов. Реконструкцию планируется завершить в 2014 году.
В августе 2007 года благотворительный фонд спортивных программ "Новое поколение" безвозмездно передал Орловской области новое спортивное сооружение: крытый тренировочный каток, на базе которого было создано областное государственное учреждение "Ледовая арена".
В целях оптимизации расходов бюджета Орловской области на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта населению области в июле 2010 года учреждение реорганизовано в областное автономное учреждение Орловской области "Спортивно-оздоровительный центр "Ледовая арена" (деле - ОАУ ОО "СОЦ "Ледовая арена").
В рамках основной деятельности в соответствии с государственным заданием учреждение оказывает услуги областным государственным, муниципальным учреждениям в количестве 127 - 130 тысяч человек в год.
Основную часть потребителей государственной услуги составляют воспитанники учреждений дополнительного образования детей, различные социальные группы населения.
Перед областными автономными учреждениями стоят большие задачи, решение которых зависит прежде всего от финансового состояния. Средства, которые поступают из бюджета Орловской области в рамках выполнения государственного заказа, не в полной мере могут погасить расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечить повышение заработной платы сотрудников учреждений.
В условиях необходимости выполнения высоких социальных обязательств, выхода на новый уровень оплаты труда работников, успешную организацию хозяйственной деятельности в связи с идущей реконструкцией Центрального стадиона им. В.И. Ленина, укреплением материально-технической базы ОАУ ОО "СОЦ "Ледовая арена", качественным обслуживанием строящихся и реконструируемых сооружений, увеличением объема предоставляемых услуг населению назревает необходимость увеличения и объема предоставления субсидии учреждениям на 30 - 40%.
Учитывая изложенное, актуальность и своевременность разработки Подпрограммы 2 является очевидной.

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мер в целях обеспечения поставленных Правительством Российской Федерации приоритетных задач по укреплению здоровья нации и массовому развитию физической культуры и спорта. Результатом этой работы должно стать осознание населением необходимости в систематических занятиях физической культурой и спортом и здоровом образе жизни.
Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются не только средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных заболеваний и вредных привычек, но и важным фактором предупреждения асоциального и противоправного поведения молодежи, и, в частности, распространения наркомании. Физкультурно-спортивная профилактическая деятельность автономных учреждений спортивной направленности должна предусматривать проведение активных профилактических мероприятий.
Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. Достижение цели Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года невозможно без решения одной из важнейших задач - развития сети учреждений физической культуры и спорта.
Создание государственных автономных учреждений физической культуры и спорта путем изменения типа государственных учреждений физической культуры и спорта осуществляется с целью повышения доступности государственных услуг, улучшения качества предоставления государственных услуг, повышения эффективности бюджетных расходов.
Целью Подпрограммы 2 является улучшение качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению.
Целевым показателем достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 является увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Подпрограммы 2 является сохранение количества жителей Орловской области, получающего физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, до 334,8 тысячи человек до 2016 года.
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Подпрограммы 2

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) предоставление автономными учреждениями физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению;
2) укрепление материально-технической базы автономных учреждений.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги направлены на удовлетворение потребностей населения в поддержании и укреплении физического состояния, здоровья, достижение спортивных результатов, физической реабилитации, а также проведение физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.
Содержанием физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг является предоставление в пользование объектов физической культуры и спорта, а также выдача тренерским составом занимающимся гражданам рекомендаций, программ, комплексов для физкультурно-оздоровительных занятий по видам спорта.
Предоставление в пользование объектов физической культуры и спорта включает:
1) использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду физкультурно-оздоровительных услуг и соревнований;
2) использование объектов для оздоровительного отдыха;
3) пользование спортивным оборудованием (тренажерами, спортивными снарядами, спортивным инвентарем);
4) обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для восстановления сил и здоровья, а также активного отдыха, проведения досуга.
Деятельность автономных учреждений по предоставлению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению направлена на более полное удовлетворение потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом, укрепление, сохранение здоровья, повышение работоспособности, формирование здорового образа жизни и получение досуга, эффективного использования спортивных сооружений и других объектов оздоровительного назначения.
Одним из основных факторов качества предоставления физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг является укрепление материально-технической базы автономных учреждений:
укомплектованность спортивно-технологическим оборудованием;
хорошее техническое состояние спортивного объекта, а также высокая квалификация тренеров и инструкторов.
Перечень основных мероприятий представлен в приложении 2 к Подпрограмме 2.

4. Характеристика мер государственного регулирования
в сфере реализации Подпрограммы 2

Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской области Подпрограммой 2 не предусмотрены.
Основные меры правового регулирования, порядок создания и организации деятельности автономных учреждений регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений".
В связи с совершенствованием федерального нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели Подпрограммы 2, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 к Подпрограмме 2.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственными учреждениями государственных
услуг (работ) по этапам реализации Подпрограммы 2

Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы изложен в приложении 4 к Подпрограмме 2.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления в случае их участия
в разработке и реализации Подпрограммы 2

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 2, направлены на предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг в областных автономных учреждениях спортивной направленности. Участие средств муниципального бюджета в реализации мероприятий Подпрограммы 2 не предполагается.

7. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется из средств областного бюджета, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет областного бюджета.
Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средств областного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиям представлено в приложении 5 к Подпрограмме 2.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 с учетом прогноза цен на соответствующие годы составят 108476,3 тысячи рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 2.
Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода, представлена в приложении 7 к Подпрограмме 2.
План реализации Подпрограммы 2 представлен в приложении 8 к Подпрограмме 2.

9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы 2

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 2:
а) финансово-экономические риски;
б) социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 2 предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 2, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 2. Сокращение финансирования Подпрограммы 2 негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Подпрограммы 2, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы 2 в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является:
1) низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2;
2) несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 2;
3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы 2 при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 2 выступают следующие:
1. Мониторинг.
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Подпрограммы 2 отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий, и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
2. Открытость и подотчетность.
Управление Подпрограммой 2 будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. В государственной специализированной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы 2.
3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью.
В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 2 будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы 2.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм взаимодействия с общественностью, учитывающих особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и средств массовой информации.





Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 2


Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги
тысяч человеко-дней
334,4
334,8
334,8
334,8
334,8





Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

N
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
Основное мероприятие 1. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Оздоровление населения Орловской области через предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг
Снижение количества и качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги





Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно





Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги подпрограммы государственной программы
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная услуга. Предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации (человеко-дней)
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Подпрограмма 2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Основное мероприятие. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4





Приложение 5
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего по подпрограмме
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма 2
"Развитие учреждений физической культуры и спорта"
Управление физической культуры и спорта Орловской области




108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
Основное мероприятие
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1102
4829900
621
100976,3
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
806
1102
4829900
622
7500,0
7500,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 6
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

(тысяч рублей)
Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
Всего по подпрограмме
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2
"Развитие учреждений физической культуры и спорта"
всего
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
областной бюджет
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
всего
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
областной бюджет
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 7
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ОЦЕНКА РАСХОДОВ,
РАССЧИТАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНОВОГО МЕТОДА
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

N
Наименование подпрограммы
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тысяч рублей)
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового метода
Реквизиты нормативного правового акта
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
"Развитие учреждений физической культуры и спорта"
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4






Приложение 8
к подпрограмме
"Развитие учреждений
физической культуры и спорта"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Объем средств на реализацию подпрограммы
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые показатели и индикаторы)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги
Основное мероприятие 1. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги населению
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги
Мероприятие 1.1. Предоставление государственной услуги
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Сохранение количества граждан, получающих физкультурно- спортивные и оздоровительные услуги
Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
7500,0
0,0
0,0
0,0
Повышение качества предоставления государственной услуги





ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие образовательных учреждений
спортивной направленности" государственной программы
Орловской области "Физическая культура и спорт
в Орловской области на 2013 - 2016 годы"

Наименование подпрограммы
"Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы 3

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Цель Подпрограммы 3
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднем профессиональном образовании и дополнительном образовании детей в учреждениях спортивной направленности
Задачи Подпрограммы 3
Предоставление населению среднего профессионального образования;
предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в бюджетное образовательное учреждение Орловской области среднего профессионального образования "Орловский спортивный техникум" (далее - БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум");
увеличение количества занимающихся в учреждениях, предоставляющих дополнительное образование детям, до 6668 человек в 2016 году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2013 - 2016 годы. Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются, так как ожидаемый результат достигается через проведение комплекса мероприятий, входящих в Подпрограмму 3
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3, составит 559243,3 тысячи рублей, в том числе:
2013 год - 133940,5 тысячи рублей;
2014 год - 137305,8 тысячи рублей;
2015 год - 140948,0 тысяч рублей;
2016 год - 147049,0 тысяч рублей.
Из них средства федерального бюджета (прогноз) - 2304,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год - 768,0 тысяч рублей;
2014 год - 768,0 тысяч рублей;
2015 год - 768,0 тысяч рублей,
средства областного бюджета - 556939,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 133172,5 тысячи рублей;
2014 год - 136537,8 тысячи рублей;
2015 год - 140180,0 тысяч рублей;
2016 год - 147049,0 тысяч рублей.
По направлениям затрат бюджетные ассигнования Подпрограммы 3 распределены следующим образом:
прочие нужды - 559243,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2013 год - 133940,5 тысячи рублей;
2014 год - 137305,8 тысячи рублей;
2015 год - 140948,0 тысяч рублей;
2016 год - 147049,0 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3, по предварительным оценкам, позволит:
1) увеличить количество студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум";
2) увеличить количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6668 человек в 2016 году;
3) повысить качество дополнительного образования спортивной направленности;
4) повысить качество среднего профессионального образования спортивной направленности

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие образовательных учреждений спортивной направленности является не только одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Орловской области, но и стратегически важным направлением в создании новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, определенной Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Вместе с тем анализ деятельности сети подведомственных образовательных учреждений спортивной направленности выявил факторы, отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующие неотложного решения, в том числе:
1) недостаточное финансирование;
2) отсутствие в необходимом объеме собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;
3) низкий уровень оснащения спортивным инвентарем и оборудованием учебно-тренировочного и соревновательного процессов;
4) отсутствие экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование сети подведомственных образовательных учреждений спортивной направленности;
5) слабая материальная заинтересованность тренерских кадров, приводящая к ослаблению кадрового потенциала образовательных учреждений;
6) отсутствие полной системы непрерывного процесса многолетней подготовки по приоритетным и базовым видам спорта с максимальным привлечением имеющихся ресурсов по схеме: детско-юношеская спортивная школа - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва - училище олимпийского резерва - центр спортивной подготовки (школа высшего спортивного мастерства).
При сохранении сложившихся тенденций в развитии образовательных учреждений спортивной направленности неизбежны:
1) снижение численности учащихся учреждений образования спортивной направленности и, как следствие, невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;
2) нарушение системы отбора наиболее одаренных спортсменов;
3) снижение уровня качества подготовки спортсменов высокого класса;
4) отток перспективных спортсменов в учреждения спортивной направленности других субъектов Российской Федерации;
5) недостаточно высокая результативность сборных команд Орловской области на российских и международных соревнованиях;
6) общее снижение эффективности работы образовательных учреждений спортивной направленности.
Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решение обозначенных проблем, что позволит обеспечить дальнейшее целенаправленное развитие сети подведомственных образовательных учреждений спортивной направленности.
С этой целью разработана подпрограмма "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы".
Участники Подпрограммы 3 - образовательные учреждения спортивной направленности (среднего и дополнительного образования, соответствующие стандартам образовательных учреждений).

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы 3

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года к числу основных задач, требующих решения для достижения поставленных целей, относится модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, а также образовательных учреждений профессионального образования и дополнительного образования детей.
Целью Подпрограммы 3 является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном среднем профессиональном образовании и дополнительном образовании детей в учреждениях спортивной направленности.
Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
1) предоставление населению среднего профессионального образования;
2) предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности.
Для решения поставленных задач необходимо осуществление следующих организационных мероприятий:
1) стимулирование формирования механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы среднего профессионального образования, воспитания и дополнительного образования детей;
2) совершенствование нормативно-правового и программно-методического обеспечения деятельности детско-юношеских спортивных школ и училища олимпийского резерва по целевой подготовке спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
3) повышение научно-методического и медико-биологического обеспечения участников образовательного процесса (в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья);
4) обновление и совершенствование кадрового потенциала сети образовательных учреждений спортивной направленности;
5) способствование созданию системы выявления и адресной поддержки одаренных детей с учетом дальнейшего ее развития;
6) совершенствование системы перехода спортсменов в училище олимпийского резерва и центры спортивной подготовки, действующие на территории Орловской области и других субъектов Российской Федерации, с целью их дальнейшей профессиональной подготовки и переподготовки, обеспечивающих участие в Олимпийских и Паралимпийских играх;
7) усиление мер поддержки и социальной защиты спортсменов и тренеров;
8) обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений на основе современных требований, предъявляемых к объектам спорта, инвентарю и оборудованию.
Ожидаемые конечные результаты:
1) увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум";
2) увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6668 человек в 2016 году;
3) повышение качества дополнительного образования спортивной направленности;
4) повышение качества среднего профессионального образования спортивной направленности.
Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития образовательных учреждений спортивной направленности выбраны следующие показатели (индикаторы):
1) увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум" в 2016 году;
2) увеличение количества занимающихся в учреждениях, предоставляющих дополнительное образование детям, до 6668 человек в 2016 году.
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении 1 к Подпрограмме 3.

3. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 включает в себя следующие мероприятия:
1. Развитие учреждений дополнительного образования детей:
1.1. Предоставление государственной услуги:
предоставление дополнительного образования детей - физическое воспитание детей и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования.
1.2. Укрепление материально-технической базы:
а) увеличение стоимости основных средств образовательных учреждений спортивной направленности;
б) текущий ремонт образовательных учреждений спортивной направленности.
1.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников:
выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений спортивной направленности в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
2. Развитие учреждений среднего профессионального образования:
2.1. Предоставление государственной услуги:
предоставление среднего профессионального образования - подготовка специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования.
2.2. Укрепление материально-технической базы:
а) увеличение стоимости основных средств образовательных учреждений спортивной направленности;
б) текущий ремонт образовательных учреждений спортивной направленности.
2.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников:
выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений спортивной направленности в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
2.4. Обеспечение исполнения публичных обязательств:
выплаты пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к Подпрограмме 3.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования сферы физической культуры и спорта в Орловской области Подпрограммой 3 не предусмотрены.
Основные меры правового регулирования Подпрограммы 3 закреплены Конституцией Российской Федерации, Уставом Орловской области, Законом Орловской области от 8 сентября 2009 года № 959-ОЗ "О физической культуре и спорте в Орловской области", постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2011 года № 458 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы", распоряжением Правительства Орловской области 23 сентября 2011 года № 399-р и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.
В связи с совершенствованием федерального нормативного правового регулирования в рассматриваемой сфере основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение цели Подпрограммы 3, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов Орловской области, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Обоснования и сроки принятия изложены в приложении 3 к Подпрограмме 3.

5. Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных
услуг (работ) государственными учреждениями Орловской
области по этапам реализации Подпрограммы 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Орловской области по этапам реализации Подпрограммы 3 изложен в приложении 4 к Подпрограмме 3.

6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления в случае их участия
в разработке и реализации Подпрограммы 3

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы 3, направлены на развитие образовательных учреждений спортивной направленности Управления физической культуры и спорта Орловской области, финансируемых из областного бюджета, в связи с чем участие средств муниципального бюджета не предполагается.

7. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации Подпрограммы 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется из средств областного бюджета, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.
Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий за счет средств областного бюджета с распределением по годам и основным мероприятиям представлено в приложении 5 к Подпрограмме 3.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 с учетом прогноза цен на соответствующие годы составят 559243,3 тысячи рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников представлены в приложении 6 к Подпрограмме 3.
Оценка расходов, рассчитанных на основании планового метода, представлена в приложении 7 к Подпрограмме 3.
План реализации Подпрограммы 3 представлен в приложении 8 к Подпрограмме 3.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы 3

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 3:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 3 предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Подпрограмму 3, пересмотра целевых значений показателей. Кроме того, возможен отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы 3. Сокращение финансирования Подпрограммы 3 негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Подпрограммы 3, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы 3 в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Орловской области.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной является:
1) низкая исполнительская дисциплина участников и ответственных исполнителей Подпрограммы 3, должностных лиц и ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 3;
2) несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы 3;
3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы 3 при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 3 выступают следующие:
1. Мониторинг.
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач Подпрограммы 3 отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежегодного федерального статистического наблюдения, срочной и краткосрочной оперативной финансовой и статистической отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
2. Открытость и подотчетность.
Управление Подпрограммой 3 будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. В государственной специализированной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы 3.
3. Информационное сопровождение и взаимодействие с общественностью.
В период запуска и в ходе реализации Подпрограммы 3 будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятного отношения общественности к планируемым и проводимым мероприятиям по реализации Подпрограммы 3.
В данной работе будет использован широкий спектр форм взаимодействия с общественностью, учитывающих особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и средств массовой информации.





Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 3


Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Показатель (индикатор) 1. Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"
%
90,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2
Показатель (индикатор) 2. Сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи человек в 2016 году
тысяч человек
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7





Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

N
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы
начала реализации
окончания реализации
1
Основное мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества спортсменов, подготовленных для спортивных сборных команд Орловской области по различным видам спорта
Снижение количества спортсменов, выступающих на всероссийских соревнованиях
Увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году
2
Основное мероприятие 2. Предоставление среднего профессионального образования
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества квалифицированных тренеров-преподавателей
Снижение количества квалифицированных тренеров-преподавателей
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образования, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"





Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно





Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги подпрограммы государственной программы
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная услуга. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Показатель объема государственной услуги. Граждане, проживающие в Орловской области. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы - от 6 лет. Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся - 18 лет (для учащейся молодежи - 21 год) (человек)
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Подпрограмма 3. Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Основное мероприятие 1. Развитие учреждений дополнительного образования детей
5215
5215
5215
5215
73499,6
74396,1
75339,0
79030,7
Основное мероприятие 2. Развитие учреждений среднего профессионального образования
1453
1453
1453
1453
38462,0
39068,0
39729,1
41675,8
Государственная услуга. Предоставление среднего профессионального образования
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации в возрасте от 15 до 19 лет (человек)
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Подпрограмма 3. Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Основное мероприятие. Развитие учреждений среднего профессионального образования
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1





Приложение 5
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего по подпрограмме
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
Управление физической культуры и спорта Орловской области




556939,3
133172,5
136537,8
140180,0
147049,0
Основное мероприятие 1
Развитие учреждений дополнительного образования детей
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
0702
4239900
611
302265,4
73499,6
74396,1
75339,0
79030,7
806
0702
4239900
612
8975,8
1640,6
1620,3
2789,1
2925,8
806
0702
4235901
612
1021,3
236,8
249,1
261,3
274,1
Основное мероприятие 2
Развитие учреждений среднего профессионального образования
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
0704
4279900
611
229057,3
55415,2
56310,2
57263,0
60068,9
806
0704
4279900
612
14945,7
2207,6
3803,0
4360,7
4574,4
806
0704
4275901
612
367,2
85,2
89,6
93,9
98,5
806
0704
6730201
320
306,6
87,5
69,5
73,0
76,6





Приложение 6
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов (тысяч рублей) по годам реализации, годы
Всего по подпрограмме
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3
Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
всего
559243,3
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0
областной бюджет
556939,3
133172,5
136537,8
140180,0
147049,0
федеральный бюджет
2304,0
768,0
768,0
768,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Развитие учреждений дополнительного образования детей
всего
312262,5
75377,0
76265,5
78389,4
82230,6
областной бюджет
312262,5
75377,0
76265,5
78389,4
82230,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Развитие учреждений среднего профессионального образования
всего
246980,8
58563,5
61040,3
62558,6
64818,4
областной бюджет
244676,8
57795,5
60272,3
61790,6
64818,4
федеральный бюджет
2304,0
768,0
768,0
768,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 7
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, РАССЧИТАННЫХ
НА ОСНОВАНИИ ПЛАНОВОГО МЕТОДА ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

N
Наименование
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тысяч рублей)
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового метода
Реквизиты нормативного правового акта
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0






Приложение 8
к подпрограмме
"Развитие образовательных
учреждений спортивной направленности"
государственной программы Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Объем средств на реализацию программы
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые показатели и индикаторы)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
133172,5
136537,8
140180,0
147049,0
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"; увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году; повышение качества дополнительного образования спортивной направленности; повышение качества среднего профессионального образования спортивной направленности
федеральный бюджет
768,0
768,0
768,0
0,0
Основное мероприятие 1. Развитие учреждений дополнительного образования детей
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
75377,0
76265,5
78389,4
82230,6
Увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году
Мероприятие 1.1. Предоставление государственной услуги
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
73499,6
74396,1
75339,0
79030,7
Увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году
Мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
1640,6
1620,3
2789,1
2925,8
Повышение качества дополнительного образования спортивной направленности
Мероприятие 1.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
236,8
249,1
261,3
274,1
Повышение качества дополнительного образования спортивной направленности
Основное мероприятие 2. Развитие учреждений среднего профессионального образования
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
57795,5
60272,3
61790,6
64818,4
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"
федеральный бюджет
768,0
768,0
768,0
0,0
Мероприятие 2.1. Предоставление государственной услуги
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
55415,2
56310,2
57263,0
60068,9
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"
Мероприятие 2.2. Укрепление материально- технической базы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
2207,6
3803,0
4360,7
4574,4
Повышение качества среднего профессионального образования спортивной направленности
федеральный бюджет
768,0
768,0
768,0
0,0
Мероприятие 2.3. Обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
85,2
89,6
93,9
98,5
Повышение качества среднего профессионального образования спортивной направленности
Мероприятие 2.4. Обеспечение исполнения публичных обязательств
Управление физической культуры и спорта Орловской области
областной бюджет
87,5
69,5
73,0
76,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат





Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Государственная программа Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
1.1
Показатель (индикатор) 1. <*> Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
14,9
15,4
15,8
16,5
18,0
1.2
Показатель (индикатор) 2. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях
%
4,9
5,5
5,9
6,2
6,5
1.3
Показатель (индикатор) 3. <**> Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов
%
1,8
3,2
4,7
6,0
7,3
1.4
Показатель (индикатор) 4. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги
факт
участие
участие
участие
участие
участие
1.5
Показатель (индикатор) 5. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, - 25 человек
человек
20
21
22
23
25
1.6
Показатель (индикатор) 6. Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысячи человеко-дней до 2016 года
тысяч человеко-дней
334,4
334,8
334,8
334,8
334,8
1.7
Показатель (индикатор) 7. Сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи человек в 2016 году
тысяч человек
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
2
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
2.1
Показатель (индикатор) 1. Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги
факт
участие
участие
участие
участие
участие
2.2
Показатель (индикатор) 2. Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основной и резервных сборных команд России, - 25 человек
человек
20
21
22
23
25
3
Подпрограмма 2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
3.1
Показатель (индикатор). Сохранение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, на уровне 334,8 тысяч человеко-дней до 2016 года
тысяч человеко-дней
334,4
334,8
334,8
334,8
334,8
4
Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
4.1
Показатель (индикатор) 1. Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"
%
90,0
92,0
93,0
94,0
95,0
4.2
Показатель (индикатор) 2. Сохранение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей на уровне 6,7 тысячи человек в 2016 году
тысяч человек
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
5
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
5.1
Показатель (индикатор) 1. <*> Доля населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
14,9
15,4
15,8
16,5
18,0
5.2
Показатель (индикатор) 2. Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях
%
4,9
5,5
5,9
6,2
6,5
5.3
Показатель (индикатор) 3. <**> Доля населения Орловской области с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов
%
1,8
3,2
4,7
6,0
7,3
6
Основное мероприятие Государственной программы
6.1
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
факт
подготовка проектно-сметной документации
начало реконструкции
завершение реконструкции



--------------------------------
<*> Достижение показателя возможно при осуществлении мероприятий, указанных в приложении к Соглашению от 22 февраля 2013 года № 89 между Правительством Орловской области и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития физической культуры и спорта (завершение реконструкции ОАУ ОО "Центральный стадион им. В.И. Ленина", строительство шести физкультурно-оздоровительных спортивных комплексов на территории муниципальных образований Орловской области в 2014 - 2015 годах, реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла).
<**> Достижение показателя возможно при осуществлении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса бюджетного учреждения Орловской области "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов".





Приложение 2
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
1.1
Основное мероприятие 1. Развитие профессионального спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Повышение мастерства игроков профессиональной футбольной команды
Переход футбольной команды в третий дивизион любительской футбольной лиги
Участие команды Орловской области в играх второго дивизиона профессиональной футбольной лиги
1.2
Основное мероприятие 2. Развитие спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества орловских спортсменов, вошедших в составы сборных команд России по различным видам спорта
Снижение престижа Орловской области на всероссийской спортивной арене
Количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, - 25 человек
2
Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
2.1
Основное мероприятие 1. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Оздоровление населения Орловской области через предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг
Снижение количества и качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг
Увеличение количества граждан, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги
3
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
3.1
Основное мероприятие 1. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества спортсменов, подготовленных для спортивных сборных команд Орловской области по различным видам спорта
Снижение количества спортсменов, выступающих во всероссийских соревнованиях
Увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей до 6,7 тысячи человек в 2016 году
3.2
Основное мероприятие 2. Предоставление среднего профессионального образования
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2016 год
Увеличение количества квалифицированных тренеров-преподавателей
Снижение количества квалифицированных тренеров-преподавателей
Увеличение количества студентов, получивших среднее профессиональное образование, до 95% от числа поступивших в БОУ ОО СПО "Орловский спортивный техникум"
4
Основное мероприятие Государственной программы
4.1
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно- спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
Управление физической культуры и спорта Орловской области
2013 год
2014 год
Повышение качества учебно-тренировочного процесса
Снижение спортивных результатов орловских спортсменов
Доля населения Орловской области, занимающегося в специализированных спортивных учреждениях





Приложение 3
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
1
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно
2. Подпрограмма 1 "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
2
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно
3. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
3
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие учреждений физической культуры и спорта" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно
4. Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
4
Постановление Правительства Орловской области
Принятие решения о внесении изменений (корректировке) подпрограммы "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности" государственной программы Орловской области "Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Ежегодно





Приложение 4
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограмм государственной программы
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тысяч рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная услуга. Создание необходимых условий для профессиональной деятельности футболистов и подготовки спортивного резерва футбольной команды из числа наиболее талантливой молодежи
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Показатель объема услуги (граждане, проживающие в Орловской области, в других субъектах Российской Федерации, и иностранные граждане в возрасте от 15 до 45 лет) (человек)
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Основное мероприятие 1.1. Развитие профессионального спорта
80
80
80
80
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Государственная услуга (работа). Предоставление специализированной подготовки спортсменов высокого класса. Организация направления спортивных команд Орловской области на всероссийские и международные соревнования (человек)
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Управлением физической культуры и спорта Орловской области








Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации по договорам о совместной деятельности, достигшие уровня спортивной подготовки для групп спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Подпрограмма 1. "Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Основное мероприятие 1.2. Развитие спорта высших достижений
70
70
70
70
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
Государственная услуга. Предоставление физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг населению
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации (человеко-дней)
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Подпрограмма 2. "Развитие учреждений физической культуры и спорта"
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Основное мероприятие 2.1. Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
334800
334800
334800
334800
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
Государственная услуга. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивных школах - от 6 лет. Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся - 18 лет (для учащейся молодежи - 21 год) (человек)
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Подпрограмма 3. "Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
6668
6668
6668
6668
111961,6
113464,1
115068,1
120706,4
Основное мероприятие 3.1. Развитие учреждений дополнительного образования детей
5215
5215
5215
5215
73499,6
74396,1
75339,0
79030,7
Основное мероприятие 3.2. Развитие учреждений среднего профессионального образования
1453
1453
1453
1453
38462,0
39068,0
39729,1
41675,8
Государственная услуга. Предоставление среднего профессионального образования
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Показатель объема услуги. Граждане, проживающие в Орловской области и других субъектах Российской Федерации, в возрасте от 15 до 19 лет (человек)
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Подпрограмма 3. Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1
Основное мероприятие 3.2. Развитие учреждений среднего профессионального образования
111
111
111
111
16953,2
17242,2
17533,9
18393,1





Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, подпрограмм государственной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограмм, основного мероприятия государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего по государственной программе
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы"
Всего
Х
Х
Х
Х
962473,5
241708,6
238782,0
234716,6
247266,3
в том числе











Управление физической культуры и спорта Орловской области




943273,5
232108,6
229182,0
234716,6
247266,3
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области




19200,0
9600,0
9600,0
0,0
0,0
ДОЦП
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
Управление физической культуры и спорта Орловской области




54200,0
12600,0
13300,0
13300,0
15000,0
806
1102
5222600
612
10912,0
2552,0
2680,0
2680,0
3000,0
806
1103
5222600
612
40684,0
9544,0
9920,0
9920,0
11300,0
806
1103
5222600
330
2604,0
504,0
700,0
700,0
700,0
Подпрограмма 1
Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области




222665,5
54751,5
54883,3
55163,8
57866,9
Основное мероприятие 1.1.
Развитие профессионального спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4829900
621
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
Основное мероприятие 1.2.
Развитие спорта высших достижений
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4829900
611
75640,7
18173,0
18594,2
18972,0
19901,5
806
1103
4829900
612
2358,5
1193,0
282,8
430,8
451,9
Основное мероприятие 1.3.
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1103
4871000
360
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5
Подпрограмма 2
Развитие учреждений физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта Орловской области




108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
Основное мероприятие 2.1.
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
1102
4829900
621
100976,3
23092,2
24460,9
26072,8
27350,4
806
1102
4829900
622
7500,0
7500,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
Управление физической культуры и спорта Орловской области




556939,3
133172,5
136537,8
140180,0
147049,0
Основное мероприятие 3.1.
Развитие учреждений дополнительного образования детей
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
0702
4239900
611
302265,4
73499,6
74396,1
75339,0
79030,7
806
0702
4239900
612
8975,8
1640,6
1620,3
2789,1
2925,8
806
0702
4235901
612
1021,3
236,8
249,1
261,3
274,1
Основное мероприятие 3.2.
Развитие учреждений среднего профессионального образования
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
0704
4279900
611
229057,3
55415,2
56310,2
57263,0
60068,9
806
0704
4279900
612
14945,7
2207,6
3803,0
4360,7
4574,4
806
0704
4275901
612
367,2
85,2
89,6
93,9
98,5
806
0704
6730201
320
306,6
87,5
69,5
73,0
76,6
Основное мероприятие государственной программы
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
Департамент строительства, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства Орловской области
007
0709
1005802
411
19200,0
9600,0
9600,0
0,0
0,0
Управление физической культуры и спорта Орловской области
806
0709
5524701
413
992,4
992,4
0,0
0,0
0,0





Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(тысяч рублей)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, долгосрочной областной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета по долгосрочной областной целевой программе
Оценка расходов по годам реализации, годы
Всего по государственной программе
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013 - 2016 годы
всего
968368,5
243673,6
240747,0
236681,6
247266,3
областной бюджет
962473,5
241708,6
238782,0
234716,6
247266,3
федеральный бюджет
5895,0
1965,0
1965,0
1965,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений
всего
226256,5
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9
областной бюджет
222665,5
54751,5
54883,3
55163,8
57866,9
федеральный бюджет
3591,0
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие профессионального спорта
всего
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
областной бюджет
143120,3
35123,0
35383,8
35438,5
37175,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Развитие спорта высших достижений
всего
81590,2
20563,0
20074,0
20599,8
20353,4
областной бюджет
77999,2
19366,0
18877,0
19402,8
20353,4
федеральный бюджет
3591,0
1197,0
1197,0
1197,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Государственная поддержка спортсменов и их тренеров
всего
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5
областной бюджет
1546,0
262,5
622,5
322,5
338,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие учреждений физической культуры и спорта
всего
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
областной бюджет
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению
всего
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
областной бюджет
108476,3
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие образовательных учреждений спортивной направленности
всего
559243,3
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0
областной бюджет
556939,3
133172,5
136537,8
140180,0
147049,0
федеральный бюджет
2304,0
768,0
768,0
768,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Развитие учреждений дополнительного образования детей
всего
312262,5
75377,0
76265,5
78389,4
82230,6
областной бюджет
312262,5
75377,0
76265,5
78389,4
82230,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Развитие учреждений среднего профессионального образования
всего
246980,8
58563,5
61040,3
62558,6
64818,4
областной бюджет
244676,8
57795,5
60272,3
61790,6
64818,4
федеральный бюджет
2304,0
768,0
768,0
768,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ДОЦП
Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы
всего
54200,0
12600,0
13300,0
13300,0
15000,0
областной бюджет
54200,0
12600,0
13300,0
13300,0
15000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие государственной программы
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр"), расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
всего
20192,4
10592,4
9600,0
0,0
0,0
областной бюджет
20192,4
10592,4
9600,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

РАСЧЕТЫ
ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВЫПЛАТ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

N
Наименование
Код классификации расходов бюджетов
Показатели
Годы реализации государственной программы
2013
2014
2015
2016
Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО)
1
Выплата стипендий Губернатора Орловской области: молодым перспективным спортсменам Орловской области; членам сборных команд Российской Федерации перед участием в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх
806 1103 5222600 330
Размер выплаты (тысяч рублей)
3,0
3,0
3,0
3.0
Оценка численности получателей (человек)
14
20
20
20
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тысяч рублей)
504,0
700,0
700,0
700,0





Приложение 8
к государственной программе Орловской области
"Физическая культура и спорт в Орловской области
на 2013 - 2016 годы"

ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ,
РАССЧИТАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНОВОГО МЕТОДА

N
Наименование долгосрочной областной целевой программы, подпрограмм, основного мероприятия государственной программы
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тысяч рублей)
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового метода
Реквизиты нормативного правового акта
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Долгосрочная областная целевая программа
1.1
"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
12600,0
13300,0
13300,0
15000,0
12600,0
13300,0
13300,0
15000,0
Постановление Правительства Орловской области от 28 декабря 2011 года № 458 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
2
Подпрограммы Государственной программы
2.1
"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9
55948,5
56080,3
56360,8
57866,9

2.2
"Развитие учреждений физической культуры и спорта"
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4
30592,2
24460,9
26072,8
27350,4

2.3
"Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0
133940,5
137305,8
140948,0
147049,0

3
Основное мероприятие Государственной программы
3.1
Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5
10592,4
9600,0
0,0
0,0
10592,4
9600,0
0,0
0,0



------------------------------------------------------------------