По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Правительства Орловской области от 02.12.2013 N 407 "О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года N 354 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2013 г. № 407
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
№ 354 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 354 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее - государственная программа), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту экономики Орловской области (Ю.А. Есипов) предусмотреть реализацию мероприятий государственной программы в рамках межведомственной инвестиционной программы "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2014 год" в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований.
3. Обязать ответственных исполнителей подпрограмм в срок до 1 февраля очередного финансового года представлять ответственному исполнителю государственной программы информацию о проведенной оценке эффективности реализации соответствующей подпрограммы в отчетном году и о степени достижения ее целевых индикаторов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития Ю.Н. Парахина.
Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 2 декабря 2013 г. № 407
Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 8 октября 2012 г. № 354
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Наименование государственной программы
"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент экономики Орловской области
Соисполнители государственной программы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области;
Департамент образования и молодежной политики Орловской области;
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области;
Управление культуры и архивного дела Орловской области;
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Перечень долгосрочных областных целевых программ
В составе государственной программы нет долгосрочных областных целевых программ
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла".
2. Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла".
3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования".
4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений".
5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
Цель государственной программы
Целью государственной программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла
Задачи государственной программы
Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра;
совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла;
укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет, создание условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения;
совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области;
реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
1) доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию муниципального образования "Город Орел" от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию;
2) строительство и ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения;
3) увеличение доли воспитанников областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина";
4) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ;
5) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
6) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
7) строительство и ввод в эксплуатацию трех дневных общеобразовательных учреждений;
8) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет";
9) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
10) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;
11) количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла;
12) количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров);
13) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Этапы и сроки реализации государственной программы
Сроки реализации государственной программы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
В 2012 - 2016 годах общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет: за счет всех источников финансирования - 11720,487 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 - 2160,186 млн. рублей;
2013 - 2690,935 млн. рублей;
2014 - 3272,920 млн. рублей;
2015 - 2225,108 млн. рублей;
2016 - 1371,338 млн. рублей.
Из них:
за счет средств федерального бюджета - 5885,767 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 - 1320,640 млн. рублей;
2013 - 1685,747 млн. рублей;
2014 - 1845,440 млн. рублей;
2015 - 1014,460 млн. рублей;
2016 - 19,480 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 3277,254 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 - 428,426 млн. рублей;
2013 - 475,225 млн. рублей;
2014 - 613,865 млн. рублей;
2015 - 834,800 млн. рублей;
2016 - 924,938 млн. рублей;
за счет средств бюджета г. Орла - 1029,766 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 211,120 млн. рублей;
2013 - 227,963 млн. рублей;
2014 - 235,445 млн. рублей;
2015 - 227,468 млн. рублей;
2016 - 127,770 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников - 1527,700 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 200,000 млн. рублей;
2013 - 302,000 млн. рублей;
2014 - 578,170 млн. рублей;
2015 - 148,380 млн. рублей;
2016 - 299,150 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
1. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;
ввод в эксплуатацию двух автодорог;
завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик.
2. Ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения:
многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", параклинического корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел, Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.
3. Увеличение доли воспитанников бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел к концу 2014 года до 110% к уровню 2011 года;
уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ до 16%;
увеличение числа дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;
увеличение емкости дошкольных образовательных учреждений на 900 мест;
увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на 3 единицы;
рост доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", к концу 2014 года до 120% к уровню 2011 года.
4. Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.
5. Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;
создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;
увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
I. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, основные проблемы
в указанной сфере и прогноз ее развития
Город Орел - административный, промышленный, культурный и научный центр Орловской области. Динамично развивающийся еще несколько лет назад, сегодня он сталкивается с определенными преградами, тормозящими его инвестиционное развитие.
Анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности областного центра путем его позиционирования как города с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, повышения благоустройства его территории и комфортности проживания жителей, совершенствования и развития системы здравоохранения, укрепления материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, совершенствования спортивной инфраструктуры и сохранения города как культурно-исторического центра.
В последние десятилетия в г. Орле отсутствовали крупномасштабные проекты реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание уделялось вопросам благоустройства, а также проблеме износа коммунальной инфраструктуры города. Так, набережная города Орла в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком. Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.
Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически 60% всех лечебных учреждений нуждается в капитальном ремонте, более 20% зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.
Для ее изменения в лучшую сторону необходима реализация мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:
а) многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;
б) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел;
в) Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.
Необходимость строительства этих объектов обусловлена несоответствием площадей санитарным нормам и правилам, ветхостью существующих зданий.
Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях по-прежнему актуальна. В очереди на получение путевок в детские сады города Орла стоят более 2,3 тысячи детей.
В период с 1996 года по 2010 год строительство новых дошкольных образовательных учреждений не осуществлялось. На сегодняшний день проблема доступности дошкольного образования в Орловской области в основном решается за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, а также более гибкой системы режимов пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Динамичное развитие новых микрорайонов многоэтажной застройки влечет за собой нарастание потребности в строительстве новых школ. В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года № 285, завершено строительство школы в микрорайоне Лужки. Учебные учреждения среднего образования отсутствуют в микрорайонах Зареченский и Ботаника.
Похожая ситуация складывается и в отрасли физической культуры и спорта. Так, здание Дворца спорта Центрального стадиона им. В.И. Ленина, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.
Открытые теннисные корты стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходимы замена основания и синтетического покрытия, устройство трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения и кровли.
Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время. В связи с этим посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.
В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в г. Орле и г. Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва № 3 и № 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.
Еще одной немаловажной задачей комплексного развития города Орла является сохранение объектов его культурного наследия для развития духовного, нравственного и культурного общества.
На территории города насчитывается 326 объектов культурного наследия, представляющих собой не только отдельные здания, но и целые ансамбли жилого, общественного, религиозного и садово-паркового значения. Из них 19 - федеральной категории охраны, 263 - региональной, 44 - муниципальной.
Ведется постоянная работа по уточнению списка объектов культурного наследия местного значения; по их паспортизации, обследованию технического состояния; заключению охранных обязательств, согласованию проведения работ по перепланировке и переустройству помещений.
Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков.
В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены памятники генералу, герою Отечественной войны 1812 года А.П. Ермолову, орловскому композитору В.С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины - участникам военных конфликтов и локальных войн, стела "Орел - город воинской славы", приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан Попечительский совет по восстановлению сквера "Дворянское гнездо" и Дома Лизы Калитиной.
Вместе с тем, несмотря на увеличение объема реставрационных работ, темпы роста утраты культурного наследия по-прежнему опережают темпы его восстановления и консервации. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории города, характеризуется как неудовлетворительное. Здания-памятники нуждаются в проведении противоаварийных и консервационных работ, а также работ по приспособлению и модернизации.
В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны, а также незаконная застройка. В качестве самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалистами признается отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние.
В этой связи использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных программных мероприятиях, реализация которых будет способствовать решению обозначенных государственной программой задач и достижению поставленных в ней целей.
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" разработана с целью исполнения мероприятий, первоначально предусмотренных к реализации долгосрочной областной целевой программой "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года № 285.
Реализация государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" позволит повысить инвестиционную привлекательность областного центра, улучшить состояние инфраструктурных объектов и в комплексе улучшить качество жизни людей в городе Орле.
II. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации государственной программы. Цель, задачи
и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач.
Основные ожидаемые конечные результаты государственной
программы. Сроки и этапы ее реализации
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" разрабатывается для целей упорядочения комплекса подготовительных мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации указанных мероприятий.
Основной целью государственной программы является обеспечение подготовки и проведения празднования 450-летия основания города Орла.
В связи с многообразием подлежащих реализации мероприятий, их принадлежностью к различным отраслям для достижения цели государственной программы разработаны подпрограммы, цели которых, в свою очередь, являются задачами настоящей государственной программы:
1) реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра;
2) совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла;
3) укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет, создание условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения;
4) совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области;
5) реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.
Целевыми индикаторами и показателями государственной программы являются:
1) доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию муниципального образования "Город Орел" от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию;
2) строительство и ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения;
3) увеличение доли воспитанников областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина";
4) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ;
5) строительство и ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
6) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
7) строительство и ввод в эксплуатацию четырех дневных общеобразовательных учреждений;
8) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет";
9) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
10) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;
11) доля объектов культурного наследия (государственная собственность), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла;
12) количество проведенных концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, выставок;
13) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях представлены в приложении 1 к государственной программе.
Результаты реализации основных программных мероприятий подразделяются:
на нематериальные - формирование безупречного имиджа и благоприятного экономического климата региона;
материальные - количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.
Срок реализации государственной программы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации государственной программы не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы, подпрограмм
государственной программы
Весь комплекс мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы, ориентирован на развитие города Орла как культурного центра, имеющего современную инфраструктуру, благоприятные условия для проживания населения, высокое качество услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения и образования, и имеет четкую социальную направленность.
Система программных мероприятий государственной программы включает в себя три основных направления:
1. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и фестивалей, включающее мероприятия:
1.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой".
1.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города".
1.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова.
1.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!".
1.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы Российской орлы".
1.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами".
1.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны".
1.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы".
1.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта".
1.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу".
1.11. Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".
1.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.
1.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция).
1.14. Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее".
1.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел".
1.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.
1.17. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла.
1.18. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.
1.19. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.
1.20. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".
1.21. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".
1.22. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
1.23. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла.
1.24. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
1.25. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
1.26. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
1.27. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.
1.28. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
1.29. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.
1.30. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.
2. Ремонтные и реставрационные работы, включающее мероприятия:
2.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к региональной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.
2.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел.
2.3. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла".
2.4. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел.
2.5. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.
2.6. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел.
2.7. Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел.
2.8. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел.
2.9. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел.
2.10. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел.
2.11. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел.
3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов, включающее мероприятия:
3.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.
3.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.
3.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.
3.4. Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел.
3.5. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел.
3.6. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел.
3.7. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел.
3.8. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.
3.9. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел.
3.10. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел.
3.11. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел.
3.12. Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел.
3.13. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел.
3.14. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.
3.15. Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
3.16. Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.
3.17. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел.
3.18. Строительство хореографической школы, г. Орел.
3.19. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский театр кукол", г. Орел.
3.20. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел.
3.21. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел.
3.22. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.
3.23. Строительство аквапарка, г. Орел.
Информация об основных мероприятиях в разрезе подпрограмм государственной программы представлена в приложении 2 к государственной программе.
IV. Обобщенная характеристика мер
государственного регулирования
Государственное регулирование государственной программы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей подпрограмм государственной программы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в приложении 3 к государственной программе.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
В рамках государственной программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации государственной программы
Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Орел", а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятия, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".
В рамках государственной программы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:
организация и проведение городского конкурса "Лица города";
организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами";
организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны";
организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы";
организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта";
организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу";
проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края";
организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция);
издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее";
организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел";
организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла;
выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла;
проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций;
проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной";
ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла";
модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;
строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;
развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования;
реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел;
строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел;
строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел;
строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла;
строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел;
строительство школы в микрорайоне Ботаника г. Орел;
комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания;
организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства;
проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!";
создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла;
строительство хореографической школы, г. Орел.
VIII. Обоснование выделения и включения в состав
государственной программы подпрограмм
Состав подпрограмм государственной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации государственной программы и в соответствии с целью и задачами государственной программы.
Подпрограммы в составе государственной программы выделены по следующим принципам:
1) обособленность частей сферы реализации государственной программы;
2) наличие полномочий ответственного исполнителя;
3) соответствие постановлению Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Таким образом, сформировано 5 подпрограмм государственной программы.
С целью повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра разработана подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" (приложение 7 к государственной программе). Сроки ее реализации - 2012 - 2016 годы.
Для реализации мероприятий по совершенствованию и развитию системы здравоохранения Орловской области и г. Орла разработана подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" (приложение 8 к государственной программе). Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2016 годы.
Укрепления материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет и развития условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения планируется достигнуть в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" (приложение 9 к государственной программе). Период реализации данной подпрограммы - 2012 - 2016 годы.
С целью совершенствования спортивной инфраструктуры Орловской области разработана подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" (приложение 10 к государственной программе). Срок ее реализации - 2012 - 2016 годы.
Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея включены в подпрограмму "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" (приложение 11 к государственной программе). Сроки реализации указанной подпрограммы - 2012 - 2016 годы.
Кроме мероприятий, реализуемых в рамках указанных подпрограмм за счет бюджетных средств, предусмотрено мероприятие, реализуемое за счет внебюджетных источников и не вошедшее в подпрограммы, а именно - строительство аквапарка, г. Орел.
Ответственные исполнители подпрограмм - соисполнители государственной программы:
1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
2. Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" - Департамент образования и молодежной политики Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" - Управление физической культуры и спорта Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" - Управление культуры и архивного дела Орловской области, соисполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства бюджета города Орла;
средства внебюджетных источников.
Общий объем финансирования составит 11720,487 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 5885,767 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 3277,254 млн. рублей;
за счет средств бюджета города Орла - 1029,766 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1527,700 млн. рублей.
Пообъектное ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Орел" и внебюджетных средств на реализацию государственной программы представлена в приложении 5 к государственной программе.
X. Информация о ресурсном обеспечении государственной
программы за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования государственной программы распределен по подпрограммам следующим образом:
1. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла".
Всего - 3467,418 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 1892,690 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 256,976 млн. рублей;
за счет средств бюджета города Орла - 706,052 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 611,700 млн. рублей.
2. Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла".
Всего - 2949,200 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1324,000 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 1625,200 млн. рублей.
3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования".
Всего - 2574,835 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1524,550 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 779,242 млн. рублей;
за счет средств бюджета города Орла - 271,043 млн. рублей.
4. Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений".
Всего - 925,547 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 584,500 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 341,047 млн. рублей.
5. Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры".
Всего - 903,487 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 560,027 млн. рублей;
за счет средств областного бюджета - 274,789 млн. рублей;
за счет средств бюджета города Орла - 52,671 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 16,000 млн. рублей.
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы, финансируется за счет внебюджетных источников в размере 900,0 млн. рублей.
Средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Город Орел" привлекаются на принципах софинансирования. Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия основания г. Орла, в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100% финансируются за счет средств областного бюджета, тогда как финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования "Город Орел" лишь на 50%. Недостающие 50% будут привлечены из средств областного бюджета в виде субсидии. Исключение составят мероприятия, направленные на модернизацию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, строительство набережных реки Оки и реки Орлик, а также объекты дорожной инфраструктуры.
В отношении таких объектов доля софинансирования областного и муниципального бюджетов принята в соотношении 70% к 30% соответственно.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.
Кроме того, в соответствии с заключенным договором на завершение комплекса работ по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" финансирование данного объекта предполагается за пределами срока реализации государственной программы в объемах, предусмотренных постановлением Правительства Орловской области от 10 апреля 2012 года № 114 "О завершении строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница", при условии ввода данного объекта в эксплуатацию к 1 января 2015 года. Общий объем финансирования объекта за период 2017 - 2021 годов, не включенный в государственную программу, составляет 1437,4 млн. рублей.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1. Министерство культуры Российской Федерации - по следующим объектам:
1.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел.
1.2. Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел.
1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел.
1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел.
1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел.
1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел.
1.7. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
1.8. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
1.9. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
1.10. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.
2. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - по следующим объектам:
2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.
2.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.
2.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.
2.5. Реконструкция областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел.
2.6. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел.
2.7. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел.
2.8. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел.
2.9. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел.
2.10. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.
2.11. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел.
2.12. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел.
2.13. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел.
2.14. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел.
2.15. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса).
2.16. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.
2.17. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел.
2.18. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел.
2.19. Строительство хореографической школы, г. Орел.
2.20. Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
2.21. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел.
2.22. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла".
2.23. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел.
3. Управление культуры и архивного дела Орловской области - по следующим объектам:
3.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой".
3.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города".
3.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова.
3.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!".
3.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы Российской орлы".
3.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами".
3.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны".
3.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы".
3.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта".
3.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу".
3.11. Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".
3.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.
3.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция).
3.14. Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее".
3.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел".
3.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.
3.17. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла.
3.18. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел.
3.19. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.
3.20. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.
3.21. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.
3.22. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".
3.23. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".
3.24. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
3.25. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной основанию и истории г. Орла.
3.26. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.
3.27. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
3.28. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
3.29. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
3.30. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
3.31. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
3.32. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.
4. Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - по объекту: строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел.
5. Администрация города Орла - по следующим объектам:
5.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.
5.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.
Финансовое обеспечение государственной программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий государственной программы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 - 2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.
Средства, привлекаемые в рамках данной государственной программы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел" и к прочим затратам.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета города Орла и внебюджетных источников на реализацию цели государственной программы приведены в приложении 5 к государственной программе.
Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
XI. Прогноз конечных результатов реализации
государственной программы, характеризующих целевое
состояние уровня и качества жизни населения, социальной
сферы, экономики, общественной безопасности, степени
реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в соответствующей сфере
В результате реализации государственной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:
1) модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;
2) ввод в эксплуатацию двух автодорог;
3) завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;
4) ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения к 2015 году;
5) увеличение доли воспитанников областного государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина" к концу 2014 года на 10% к уровню 2011 года;
6) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ до 16% к 2015 году;
7) ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
8) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 11635 в 2012 году до 12535 к 2015 году;
9) строительство и ввод в эксплуатацию трех дневных общеобразовательных учреждений;
10) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", к концу 2014 года на 20% к уровню 2011 года;
11) реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
12) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;
13) повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;
14) создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;
15) увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры.
XII. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками государственной программы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации государственной программы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач государственной программы. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина соисполнителей государственной программы и ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации государственной программы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы являются:
мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм;
информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий государственной программы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.
Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации государственной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации государственной программы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
XIII. Порядок и методика оценки эффективности
государственной программы
Эффективность государственной программы оценивается по степени достижения плановых погодовых значений целевых индикаторов и показателей каждой из подпрограмм.
Оценка эффективности реализации государственной программы и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджетов Орловской области, города Орла, а также средств внебюджетных источников будет осуществляться ежегодно на протяжении всего периода реализации государственной программы.
Методика оценки результативности и эффективности государственной программы представлена в приложении 6 к государственной программе.
С целью проведения оценки эффективности государственной программы соисполнители государственной программы и ответственные исполнители подпрограмм государственной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю государственной программы информацию в соответствии с вышеуказанной Методикой.
Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
1
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
%
0
3,3
16,6
33,9
64,0
86,7
100,0
2
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
ед.
-
-
3
2
1
2
3
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
1
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
% готов- ности
0
0,38
15,23
40,2
93,15
100,0
-
2
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
ед.
-
-
-
-
1
2
-
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
1
Доля воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина"
%
100,0
100,0
103,0
106,0
110,0
-
-
2
Доля ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ
%
31,0
31,0
29,0
27,0
22,0
16,0
-
3
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ед.
74
-
75
-
76
77
-
4
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
мест
11635
-
11895
-
12215
12535
-
5
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет"
%
100,0
100,0
105,0
112,0
120,0
-
-
6
Число дневных общеобразовательных учреждений
ед.
45
-
-
46
47
48
-
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
1
Увеличение общей площади спортивных сооружений автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина"
кв. м
10164,0
-
10164,0
10461,5
11679,5
12401,5
-
2
Увеличение количества крытых тренировочных катков в Орловской области
ед.
3
-
-
-
4
-
-
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
1
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
ед.
-
-
2
8
10
14
15
2
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
ед.
-
-
-
1
2
3
23
3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
2,4
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
Приложение 2
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)" И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к региональной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2016 год
Повышение уровня благоустроенности города Орла
Нарастание негативных факторов, влияющих на имидж областного центра: рост износа коммунальной инфраструктуры, снижение пропускной способности автодорог при нарастающем грузопотоке, ухудшение экологической обстановки в районе набережных р. Оки и р. Орлик, обветшание фасадов зданий, снижение внешней привлекательности областного центра
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
2
Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2016 год
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
3
Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2016 год
Завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик, ввод объекта в эксплуатацию
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
4
Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод в эксплуатацию автодорог
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
5
Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2016 год
Повышение уровня благоустроенности города Орла
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
6
Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Несоответствие площадей действующих лечебных учреждений санитарным нормам и правилам, ветхость существующих зданий, невозможность использования в полной мере возможностей современного диагностического и лечебного оборудования, нарушение санитарных норм при размещении больных, нехватка мест в лечебных корпусах, отсутствие помещения для размещения детской консультативной поликлиники
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
7
Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
8
Реконструкция центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения; ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
9
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Увеличение доли воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина" к концу 2014 года на 10% к уровню 2011 года
Снижения эффективности образовательного процесса по причине переполняемости школ, несоответствие действующих объектов образования нормам безопасности
Доля воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина"
10
Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ до 16% к 2015 году
Доля ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ
11
Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2012 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Невозможность обеспечения доступа детей в возрасте 1 - 6 лет к дошкольному образованию, сокращение мероприятий по организации досуга молодежи, снижение возможности оказания антикризисной социально- психологической помощи детям, подросткам, организации массовых молодежных мероприятий, региональных фестивалей, конкурсов, концертов
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
12
Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
13
Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
14
Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2013 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
15
Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
16
Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
17
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", к концу 2014 года на 20% к уровню 2011 года
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
18
Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2012 год
Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина"
Отсутствие условий для обеспечения возможности увеличения количества населения, занимающегося спортом, включая граждан с ограниченными физическими способностями, детей, подростков, недостаточная пропускная способность действующих спортивных сооружений, низкий уровень подготовки спортсменов
Увеличение общей площади спортивных сооружений центрального стадиона
19
Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Увеличение количества крытых тренировочных катков в Орловской области
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
20
Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Снижение уровня популяризации культуры и искусства, пропаганды национальных и региональных культурных традиций, сужение рамок культурного обмена и в целом снижение общего культурного уровня населения
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
21
Организация и проведение городского конкурса "Лица города"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Отсутствие в культурно-просветительской работе ярких, крупномасштабных, зрелищных, в том числе соревновательных, мероприятий не позволит своевременно выявить талантливую молодежь и одаренных детей, поддержать художественное и народное творчество, совершенствовать культурно- досуговую деятельность
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
22
Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
23
Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
24
Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
25
Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
26
Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
27
Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
28
Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
29
Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
30
Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
31
Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
32
Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция)
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
33
Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
34
Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
35
Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
36
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
37
Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Снижения уровня патриотического воспитания граждан ввиду отсутствия краеведческих изданий, сувенирной и другой продукции, прославляющей Орловщину и ее замечательных уроженцев
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
38
Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2015 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
39
Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2014 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
40
Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
41
Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
42
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Угроза разрушения или утраты выдающихся историко-культурных достопримечательностей областного центра
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
43
Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2015 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
44
Противоаварийные, ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
45
Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
46
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
47
Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2012 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
48
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
49
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2012 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
50
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2014 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Формирование негативного отношения населения к учреждениям культуры, находящимся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
51
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
52
Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2016 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
53
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
54
Создание экспозиции учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной основанию и истории г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Однообразное отображение исторических явлений, событий и фактов без популяризации новых исторических источников и модернизации музейного оборудования и, как следствие, снижение интереса граждан к истории своей малой Родины
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
55
Строительство хореографической школы, г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла. Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Невозможность предоставления данных услуг населению в части дополнительного образования
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
56
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Однообразное отображение исторических явлений, событий и фактов без популяризации новых исторических источников и модернизации музейного оборудования и, как следствие, снижение интереса граждан к истории своей малой Родины
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
57
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
58
Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
59
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
60
Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
61
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
62
Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2013 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
63
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Формирование негативного отношения населения к учреждениям культуры, находящимся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
64
Строительство аквапарка, г. Орел
ЗАО "Мегакомплекс ГРИНН"
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Приложение 3
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области от 19 июля 2012 года № 248 "Об утверждении Перечня государственных программ Орловской области"
Решение о разработке государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент экономики Орловской области
принято 19 июля 2012 года
2
Постановление Правительства Орловской области
Решение об утверждении государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент экономики Орловской области
принято 8 октября 2012 года
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
3
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
ежегодно
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
4
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
ежегодно
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
5
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент образования и молодежной политики Орловской области
ежегодно
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
6
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
ежегодно
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
7
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по государственной программе
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент экономики Орловской области
Всего
Х
Х
Х
Х
3277,254
428,426
475,225
613,865
834,800
924,938
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
007
Х
Х
Х
506,750
469,505
566,668
007
0409
5524105
522
29,250
5,654
23,596
007
0502
5524105
522
33,766
7,527
26,239
007
0909
5524102
411
292,000
126,000
166,000
007
0709
5524103
411
118,863
111,363
7,500
007
0709
5524103
522
111,105
46,850
64,255
007
1102
5524104
411
85,569
25,469
60,100
007
0801
5224101
521
1,400
1,400
007
0801
5524101
411
26,373
3,463
22,910
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
010
Х
Х
Х
801,200
100,000
359,100
342,100
010
0909
5524102
413
200,000
100,000
100,000
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
29,480
7,115
6,195
16,170
801
0801
5224101
521
1,525
0,500
1,025
801
0801
5224101
612
3,800
1,600
2,200
Подпрограмма
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
Всего
Х
Х
Х
Х
256,976
13,181
49,835
97,240
85,130
11,590
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
193,96
97,240
85,130
11,590
007
0409
5524105
522
29,250
5,654
23,596
007
0502
5524105
522
33,766
7,527
26,239
Подпрограмма
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
Всего
Х
Х
Х
Х
1625,200
226,000
266,000
266,000
525,100
342,100
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
332,000
166,000
166,000
007
0909
5524102
411
292,000
126,000
166,000
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
010
Х
Х
Х
801,200
100,000
359,100
342,100
010
0909
5524102
413
200,000
100,000
100,000
Подпрограмма
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
Всего
Х
Х
Х
Х
779,242
158,213
71,755
93,690
95,584
360,000
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
549,274
93,690
95,584
360,000
007
0709
5524103
411
118,863
111,363
7,500
007
0709
5524103
522
111,105
46,850
64,255
Подпрограмма
"Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
Всего
Х
Х
Х
Х
341,047
25,469
60,100
22,200
43,000
190,278
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
255,478
22,200
43,000
190,278
007
1102
5524104
411
85,569
25,469
60,100
Подпрограмма
"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
Всего
Х
Х
Х
Х
274,789
5,563
27,535
134,735
85,986
20,970
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
212,211
127,620
79,791
4,800
007
0801
5224101
521
1,400
1,400
007
0801
5524101
411
26,373
3,463
22,910
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
29,48
7,115
6,195
16,170
801
0801
5224101
521
1,525
0,500
1,025
801
0801
5224101
612
3,800
1,600
2,200
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы
Всего
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие
Строительство аквапарка, г. Орел
ЗАО "Мегакомплекс ГРИНН"
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент экономики Орловской области
Всего по государственной программе
11720,487
2160,186
2690,935
3272,920
2225,108
1371,338
федеральный бюджет
5885,767
1320,640
1685,747
1845,440
1014,460
19,480
бюджет Орловской области
3277,254
428,426
475,225
613,865
834,800
924,938
бюджет города Орла
1029,766
211,120
227,963
235,445
227,468
127,770
внебюджетные источники
1527,700
200,000
302,000
578,170
148,380
299,150
из общего объема
Министерство культуры Российской Федерации, всего
34,340
17,690
16,650
федеральный бюджет
34,340
17,690
16,650
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, всего
8123,079
1369,418
1815,485
2353,450
1719,458
865,268
федеральный бюджет
4817,517
952,950
1308,587
1537,140
1005,960
12,880
бюджет Орловской области
2241,249
326,326
372,000
506,750
469,505
566,668
бюджет города Орла
467,613
90,142
133,898
133,090
105,513
4,97
внебюджетные источники
596,700
1,000
176,470
138,480
280,750
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего
2001,200
450,000
450,000
400,000
359,100
342,100
федеральный бюджет
1000,000
350,000
350,000
350,000
бюджет Орловской области
1001,200
100,000
100,000
100,000
359,100
342,100
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
99,140
2,100
14,760
18,590
20,420
43,270
федеральный бюджет
33,910
10,510
8,300
8,500
6,600
бюджет Орловской области
34,805
2,100
3,225
7,115
6,195
16,170
бюджет города Орла
14,425
1,025
2,475
1,825
9,100
внебюджетные источники
16,000
0,700
3,900
11,400
Администрация города Орла, всего
562,728
120,978
94,040
100,880
126,130
120,700
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
547,728
120,978
93,04
99,880
120,130
113,700
внебюджетные источники
15,000
1,000
1,000
6,000
7,000
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы, всего
900,000
200,000
300,000
400,000
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
900,000
200,000
300,000
400,000
Подпрограмма
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
Всего по подпрограмме
3467,418
722,907
694,541
922,680
703,600
423,690
федеральный бюджет
1892,690
555,250
507,980
506,410
317,370
5,680
бюджет Орловской области
256,976
13,181
49,835
97,240
85,130
11,590
бюджет города Орла
706,052
154,476
134,726
141,560
156,620
118,670
внебюджетные источники
611,700
2,000
177,470
144,480
287,750
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
2904,690
601,929
600,501
821,800
577,470
302,990
федеральный бюджет
1892,690
555,250
507,980
506,410
317,370
5,680
бюджет Орловской области
256,976
13,181
49,835
97,240
85,130
11,590
бюджет города Орла
158,324
33,498
41,686
41,680
36,490
4,970
внебюджетные источники
596,700
1,000
176,470
138,480
280,750
Администрация города Орла, всего
562,728
120,978
94,040
100,880
126,130
120,700
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
547,728
120,978
93,040
99,880
120,130
113,700
внебюджетные источники
15,000
1,000
1,000
6,000
7,000
Подпрограмма
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
Всего по подпрограмме
2949,200
626,000
702,000
652,000
627,100
342,100
федеральный бюджет
1324,000
400,000
436,000
386,000
102,000
бюджет Орловской области
1625,200
226,000
266,000
266,000
525,100
342,100
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего
2001,200
450,000
450,000
400,000
359,100
342,100
федеральный бюджет
1000,000
350,000
350,000
300,000
бюджет Орловской области
1001,200
100,000
100,000
100,000
359,100
342,100
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
948,000
175,000
252,000
252,000
268,000
федеральный бюджет
324,000
50,000
86,000
86,000
102,000
бюджет Орловской области
624,000
126,000
166,000
166,000
166,000
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Подпрограмма
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент образования и молодежной политики Орловской области
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
2574,835
460,214
502,057
689,660
562,904
360,000
федеральный бюджет
1524,550
252,700
349,710
511,250
410,890
бюджет Орловской области
779,242
158,213
71,755
93,690
95,584
360,000
бюджет города Орла
271,043
49,301
80,592
84,720
56,430
внебюджетные источники
Подпрограмма
"Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
925,547
120,469
200,100
216,700
198,000
190,278
федеральный бюджет
584,500
95,000
140,000
194,500
бюджет Орловской области
341,047
25,469
60,100
22,200
43,000
190,278
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Подпрограмма
"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление культуры и архивного дела Орловской области
Всего по подпрограмме
903,487
30,596
292,237
391,880
133,504
55,270
федеральный бюджет
560,027
17,690
252,057
247,280
29,200
13,800
бюджет Орловской области
274,789
5,563
27,535
134,735
85,986
20,970
бюджет города Орла
52,674
7,343
12,645
9,165
14,418
9,100
внебюджетные источники
16,000
0,700
3,900
11,400
Министерство культуры Российской Федерации, всего
34,340
17,690
16,650
федеральный бюджет
34,340
17,690
16,650
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
770,007
10,806
260,827
373,290
113,084
12,000
федеральный бюджет
491,777
224,897
238,98
20,700
7,200
бюджет Орловской области
239,984
3,463
24,310
127,620
79,791
4,800
бюджет города Орла
38,246
7,343
11,620
6,690
12,593
внебюджетные источники
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
99,140
2,100
14,760
18,590
20,420
43,270
федеральный бюджет
33,910
10,510
8,300
8,500
6,600
бюджет Орловской области
34,805
2,100
3,225
7,115
6,195
16,170
бюджет города Орла
14,425
1,025
2,475
1,825
9,100
внебюджетные источники
16,000
0,700
3,900
11,400
Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы
Строительство аквапарка, г. Орел
Всего
900,000
200,000
300,000
400,000
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
900,000
200,000
300,000
400,000
Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Для оценки эффективности реализации государственной программы ответственные исполнители подпрограмм представляют оперативную информацию о ходе реализации подпрограмм ответственному исполнителю государственной программы по установленной форме (приложение 12 к государственной программе) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограмм подготавливается ответственным исполнителем подпрограммы до 1 февраля года, следующего за отчетным, и направляется ответственному исполнителю государственной программы.
Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденными постановлением Правительства Орловской области от 25 июля 2012 года № 255 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".
Ответственные исполнители подпрограмм государственной программы несут ответственность за достоверность представляемой информации.
Методика оценки результативности и эффективности государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы и учитывает:
результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы (индекс результативности);
эффективность основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом (индекс эффективности);
степень своевременности реализации мероприятий.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы.
Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач <*>) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов <**>) показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
, где:
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом определяется по индексу эффективности <***>.
Индекс эффективности определяется по формуле:
, где:
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности <*>;
- индекс финансовой результативности <**>.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы:
Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом
Индекс эффективности
Высокий уровень эффективности
Средний уровень эффективности
Низкий уровень эффективности
Неэффективные
Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы производится по формуле:
, где:
ССм - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов);
- количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий государственной программы.
Примечания:
<*> Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом производится по формуле:
, где:
- индекс нефинансовой результативности государственной программы;
- индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
n - число подпрограмм государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы производится по формуле:
, где:
- индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
- фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;
- плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы;
ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы государственной программы.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели и в формуле меняются местами.
<**> Оценка степени соответствия государственной программы запланированному уровню расходов производится по формуле:
, где:
- индекс финансовой результативности государственной программы;
- индекс финансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
n - число подпрограмм государственной программы.
Оценка степени соответствия подпрограммы государственной программы запланированному уровню расходов производится по формуле:
, где:
- индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы;
- фактический объем затрат на реализацию i-й подпрограммы государственной программы;
- запланированный объем затрат на реализацию i-й подпрограммы государственной программы.
<***> Эффективность государственной программы в целом определяется по индексу эффективности государственной программы.
Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:
, где:
- индекс эффективности государственной программы в целом;
- индекс нефинансовой результативности государственной программы в целом;
- индекс финансовой результативности государственной программы в целом.
Эффективность подпрограммы, государственной программы определяется по индексу эффективности подпрограммы.
Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:
, где:
- индекс эффективности подпрограммы государственной программы;
- индекс нефинансовой результативности подпрограммы государственной программы;
- индекс финансовой результативности подпрограммы государственной программы.
Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
подпрограммы "Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства,
связанные с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение празднования
450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы
Не предусматривается
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Реализация подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы
В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи Подпрограммы
1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;
2) развитие муниципального образования "Город Орел"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2012 - 2016 годы.
Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 3467,418 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 722,907 млн. руб.;
2013 - 694,541 млн. руб.;
2014 - 922,680 млн. руб.;
2015 - 703,600 млн. руб.;
2016 - 423,690 млн. руб.
Из общего объема финансирования:
средства федерального бюджета - 1892,690 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 555,250 млн. руб.;
2013 - 507,980 млн. руб.;
2014 - 506,410 млн. руб.;
2015 - 317,370 млн. руб.;
2016 - 5,680 млн. руб.;
средства областного бюджета - 256,976 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 13,181 млн. руб.;
2013 - 49,835 млн. руб.;
2014 - 97,240 млн. руб.;
2015 - 85,130 млн. руб.;
2016 - 11,590 млн. руб.;
средства муниципального бюджета - 706,052 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 154,476 млн. руб.;
2013 - 134,726 млн. руб.;
2014 - 141,560 млн. руб.;
2015- 156,620 млн. руб.;
2016 - 118,670 млн. руб.;
внебюджетные источники - 611,700 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 2,00 млн. руб.;
2014 - 177,470 млн. руб.;
2015 - 144,480 млн. руб.;
2016 - 287,750 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;
ввод в эксплуатацию двух автодорог;
завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Областной центр является визитной карточкой всей Орловской области, показателем уровня ее финансово-экономического развития среди регионов Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.
Основными проблемами областного центра в последние десятилетия являются отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.
Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.
В целях решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству города Орла, включенных в государственную программу Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)", позволит повысить уровень комфортности проживания жителей областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для реализации которых муниципальному образованию "Город Орел" потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.
Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
II. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Подпрограммы. Цель, задачи и
показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач.
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;
2) развитие муниципального образования "Город Орел".
Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2012 - 2016 годах следующих направлений:
1) "Проведение ремонтных и реставрационных работ";
2) "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов".
Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются доля реализованных мероприятий Подпрограммы, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, и ввод запланированных объектов в эксплуатацию.
Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться ежегодно.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.
Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.
Результатом реализации Подпрограммы станет увеличение уровня обеспеченности населения областного центра социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты, возводимые в рамках данной Подпрограммы, будут использоваться в последующие годы, влияя на уровень развитости инфраструктуры и качество условий проживания горожан.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
В рамках реализации направления "Проведение ремонтных и реставрационных работ" планируется проведение в период 2012 - 2016 годов противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.
В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.
2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.
3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.
4. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы
В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятий, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".
В рамках подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:
проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций;
комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла;
модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей;
строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса;
развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.
VII. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Орел", так и путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.
Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей" - 896,21 млн. рублей.
Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах бюджетных лимитов 2012 - 2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.
Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел".
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 3467,418 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1892,690 млн. рублей;
средства областного бюджета - 256,976 млн. рублей;
средства бюджета города Орла - 706,052 млн. рублей;
внебюджетные средства - 611,700 млн. рублей.
Общая сумма расходов на финансирование Подпрограммы составит:
2012 год - 722,907 млн. рублей;
2013 год - 694,541 млн. рублей;
2014 год - 922,680 млн. рублей;
2015 год - 703,600 млн. рублей;
2016 год - 423,690 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства - по следующим объектам:
1.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.
1.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением береговых откосов.
1.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.
2. Администрация города Орла - по следующим объектам:
2.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.
2.2. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления ее рисками
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:
мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживаются с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
Приложение 1
к подпрограмме
"Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия
основания города Орла"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
1
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
%
0
3,3
16,6
33,9
64,0
86,7
100,0
2
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
ед.
-
-
3
2
1
2
3
Приложение 2
к подпрограмме
"Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия
основания города Орла"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций
Администрация города Орла
2013 год
2016 год
Повышение уровня благоустроенности города Орла
Нарастание негативных факторов, влияющих на имидж областного центра: рост износа коммунальной инфраструктуры, снижение пропускной способности автодорог при нарастающем грузопотоке, ухудшение экологической обстановки в районе набережных р. Оки и р. Орлик, обветшание фасадов зданий, снижение внешней привлекательности областного центра
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
2
Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2016 год
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
3
Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2016 год
Завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик, ввод объекта в эксплуатацию
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
4
Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод в эксплуатацию автодорог
Ввод запланированных объектов в эксплуатацию
5
Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла
Администрация города Орла
2012 год
2016 год
Увеличение благоустроенности города Орла
Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема
Приложение 3
к подпрограмме
"Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия
основания города Орла"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА
ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к подпрограмме
"Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия
основания города Орла"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по подпрограмме государственной программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма
Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Всего
Х
Х
Х
Х
256,976
13,181
49,835
97,24
85,13
11,59
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0409
5524105
522
29,250
5,654
23,596
007
Х
Х
Х
26,670
12,820
13,850
007
0502
5524105
522
41,278
7,527
26,239
007
Х
Х
Х
132,850
64,260
60,360
8,230
007
Х
Х
Х
34,440
20,160
10,920
3,360
Основное мероприятие 1
Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций
Администрация города Орла
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 2
Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0502
5524105
522
35,721
7,527
26,239
007
Х
Х
Х
132,850
64,260
60,360
8,230
Основное мероприятие 3
Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
34,440
20,160
10,920
3,360
Основное мероприятие 4
Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0409
5524105
522
29,250
5,654
23,596
007
Х
Х
Х
26,670
12,820
13,850
Основное мероприятие 5
Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла
Администрация города Орла
Х
Х
Х
Х
Приложение 5
к подпрограмме
"Мероприятия в области благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
строительства, связанные с подготовкой и
проведением празднования 450-летия
основания города Орла"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ
И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы:
всего
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
Всего по подпрограмме
3467,418
722,907
694,541
922,680
703,600
423,690
федеральный бюджет
1892,690
555,250
507,980
506,410
317,370
5,680
бюджет Орловской области
256,976
13,181
49,835
97,240
85,130
11,590
бюджет города Орла
706,052
154,476
134,726
141,560
156,620
118,670
внебюджетные источники
611,700
2,000
177,470
144,480
287,750
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
2904,690
601,929
600,501
821,800
577,470
302,990
федеральный бюджет
1892,690
555,250
507,980
506,410
317,370
5,680
бюджет Орловской области
256,976
13,181
49,835
97,240
85,130
11,590
бюджет города Орла
158,324
33,498
41,686
41,680
36,490
4,970
внебюджетные источники
596,700
1,000
176,470
138,480
280,750
Администрация города Орла, всего
562,728
120,978
94,040
100,880
126,130
120,700
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
547,728
120,978
93,040
99,880
120,130
113,700
внебюджетные источники
15,000
1,000
1,000
6,000
7,000
Основное мероприятие 1
Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций
Администрация города Орла, всего
35,000
11,000
24,000
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
27,000
7,000
20,000
внебюджетные источники
8,000
4,000
4,000
Основное мероприятие 2
Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
1398,742
402,353
210,899
268,270
224,710
292,510
федеральный бюджет
545,000
370,100
174,900
бюджет Орловской области
174,128
7,527
26,239
64,260
60,360
8,230
бюджет города Орла
90,426
24,726
8,760
27,540
25,870
3,530
внебюджетные источники
596,700
1,000
176,470
138,480
280,750
Основное мероприятие 3
Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
478,282
23,802
288,000
156,000
10,480
федеральный бюджет
405,280
259,200
140,400
5,680
бюджет Орловской области
34,440
20,160
10,920
3,360
бюджет города Орла
38,562
23,802
8,640
4,680
1,440
внебюджетные источники
Основное мероприятие 4
Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
1027,666
199,576
365,8
265,53
196,76
федеральный бюджет
942,41
185,15
333,08
247,21
176,97
бюджет Орловской области
55,92
5,654
23,596
12,82
13,85
бюджет города Орла
29,336
8,772
9,124
5,5
5,94
внебюджетные источники
Основное мероприятие 5
Комплексное благоустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла
Администрация города Орла, всего
527,728
120,978
94,040
100,880
115,130
96,700
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
520,728
120,978
93,040
99,880
113,130
93,700
внебюджетные источники
7,00
1,000
1,000
2,000
3,000
Приложение 8
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
подпрограммы "Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области
"Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
Программно- целевые инструменты Подпрограммы
Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задачи, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы
В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы
Совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и города Орла
Задача Подпрограммы
Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Строительство и ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2949,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 626,0 млн. рублей;
2013 - 702,0 млн. рублей;
2014 - 652,0 млн. рублей;
2015 - 627,1 млн. рублей;
2016 - 342,1 млн. рублей.
Из общего объема:
средства федерального бюджета - 1324,0 млн. рублей, в том числе:
2012 - 400,0 млн. рублей;
2013 - 436,0 млн. рублей;
2014 - 386,0 млн. рублей;
2015 - 102,0 млн. рублей;
средства областного бюджета - 1625,2 млн. рублей, в том числе:
2012 - 226,0 млн. рублей;
2013 - 266,0 млн. рублей;
2014 - 266,0 млн. рублей;
2015 - 525,1 млн. рублей;
2016 - 342,1 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Улучшение материально-технической базы трех лечебных учреждений здравоохранения, ввод в эксплуатацию объектов:
1) строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница";
2) строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел;
3) реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Одним из важных направлений реализации подпрограммы "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" является ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения.
Состояние материально-технической базы лечебных учреждений Орловской области крайне неудовлетворительное. Практически 60% всех лечебных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, более 20% зданий находятся в аварийном состоянии и не имеют балансовой стоимости.
Для улучшения материально-технической базы предусмотрены строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:
1) многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;
2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел;
3) Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.
Необходимость строительства этих объектов обусловлена несоответствием площадей санитарным нормам и правилам, ветхостью существующих зданий.
В настоящее время в БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" ежегодно проходят лечение 18000 больных с различной хирургической патологией, выполняется более 10000 хирургических вмешательств различной категории сложности, проводится интенсивная терапия 800 пациентам. В структуре пролеченных больных удельный вес сельского населения составляет 63%, больных, нуждающихся в оказании экстренной хирургической помощи, - 40%.
С целью повышения качества оказания медицинской помощи населению для оснащения БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" приобретено современное оборудование для проведения лабораторной, эндоскопической, ультразвуковой диагностики. Установка магнитно-резонансного томографа позволила осуществлять ежегодно до 8000 томографий при различной патологии. Осуществлена закупка ангиокомплекса, что дает возможность проводить диагностику и лечение больных сердечно-сосудистой патологией на современном уровне.
Однако диагностические возможности БУЗОО "Орловская областная клиническая больница" не могут быть в полной мере использованы для оказания хирургической помощи пациентам, так как большинство отделений хирургического профиля расположены в несоответствующих современным требованиям изолированных корпусах, построенных в 1957 году, находящихся в настоящее время в аварийном состоянии. Ввиду неприспособленности помещений, оказание специализированной помощи больным с различной патологией (нейрохирургической, травматологической, ортопедической, челюстно-лицевой, сосудистой, гнойной, термическими поражениями), а также нуждающимся в проведении интенсивной терапии, осуществляется в крайне сложных условиях. Отсутствие необходимых площадей приводит к скученности размещения пациентов, сложности в разделении потоков "чистых" и "гнойных" больных, значительным трудностям в обеспечении соблюдения санитарных норм. Проведение большинства диагностических и лечебных мероприятий осуществляется с использованием лишь переносных приборов и аппаратов. Транспортировка больных в тяжелом состоянии, нуждающихся в сложных методах исследования и интенсивной терапии, в другие корпуса затруднена ввиду отсутствия сообщения между ними. Структурная разобщенность подразделений реанимации не позволяет централизованно осуществлять тяжелобольным качественную интенсивную терапию и круглосуточный мониторинг.
Отсутствие необходимых площадей, разобщенность корпусов, удаленность от основных диагностических и лечебных подразделений больницы не позволяют разместить необходимое оборудование и обеспечить оказание хирургических видов медицинской помощи больным в соответствии с требованиями современных стандартов и санитарных норм даже при условии реконструкции корпусов, стоимость которой значительно превосходит затраты на изначальное строительство помещений. Сложившаяся ситуация привела к тому, что до 43% больных, направляемых в федеральные лечебные учреждения для оказания различных видов хирургической помощи, имеют патологию, не входящую в Перечень, определяемый требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 апреля 2005 года № 259/19 "Об организации дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию и Российской академии медицинских наук".
Таким образом, строительство многопрофильного центра на базе БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" является жизненно необходимой потребностью. Создание такого центра позволит максимально использовать диагностические возможности БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница", расширить перечень современных видов и объемов предоставляемых оперативных пособий (позволит осуществлять до 7000 оперативных вмешательств больным с различной хирургической патологией, из них 1300 - с использованием современных технологий), что значительно увеличит доступность оказания хирургической помощи городскому и сельскому населению региона и обеспечит возможность ее оказания на современном уровне в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" является единственным в Орловской области учреждением, в котором оказывается многопрофильная специализированная консультативная помощь детям.
Консультативная поликлиника БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" располагается в приспособленном полуподвальном помещении (площадь помещения - 430 кв. м, в том числе кабинеты для приема - 235 кв. м), где нет возможности расположить необходимые диагностические и лечебные кабинеты. Поликлиника не имеет собственных кабинетов ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологического, процедурного кабинетов, лаборатории, а также комнаты для врачей и среднего медперсонала. Именно поэтому для диагностического обследования амбулаторных больных используются параклинические отделения круглосуточного стационара, что создает значительные трудности в доступности и первоочередности исследований.
Имеющаяся площадь поликлиники рассчитана на 49 посещений в смену, тогда как в среднем ежедневно осуществляется прием от 130 до 200 пациентов (вместе с сопровождающими ребенка лицами - до 300 - 350 человек), что является поводом для постоянных замечаний Роспотребнадзора, противопожарных органов и недовольства родителей скученностью и теснотой. В связи с нехваткой помещений в отдельных кабинетах одновременно ведут прием два специалиста.
В связи с недостатком площадей в консультативной поликлинике БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" ведется прием по 18 специальностям из 27 возможных. Несмотря на указанные сложности ежегодно около 40 тысяч детей получают консультативную помощь областных специалистов (около 40% из них - жители г. Орла, 60% - сельские жители). В этом же приспособленном помещении проводится прием травматологических пациентов в вечернюю смену и выходные дни.
В связи с этим на протяжении ряда лет остро стоит вопрос строительства областной консультативной поликлиники, что решит проблемы размещения клинических и параклинических отделений, концентрации коек для детей и специализированных педиатрических служб в одном учреждении - БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница".
Строительство типовой консультативной поликлиники детской областной клинической больницы с мощным диагностическим современным оборудованием будет способствовать повышению уровня подготовки больных к стационарному лечению, уменьшению числа неоправданных повторных госпитализаций, увеличению интенсивности лечебного процесса в каждом случае обоснованной госпитализации больного в стационар круглосуточного наблюдения.
При строительстве поликлиники возможно открытие при ней стационара дневного пребывания, реабилитационных кабинетов.
На ближайшую перспективу запланировано одновременно с переводом педиатрических специализированных коек из БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" в БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница" организовать в консультативной поликлинике, наряду с существующими на сегодняшний день, консультативные приемы неонатолога (кабинет катамнеза), гематолога, комбустиолога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, аллерголога-иммунолога, офтальмолога.
БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" (далее также - БУЗ ОО "ОПЦ") является основным учреждением, где для города и области оказываются все виды консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи наиболее сложному контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных детей, а также семейным парам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий.
В состав клинико-диагностического отделения БУЗ ОО "ОПЦ" входит медико-генетическая консультация, где осуществляются добрачное и семейное консультирование, расширенный перинатальный и неонатальный скрининг для жителей города и области, функционируют специализированные приемы по андрологии-урологии, бесплодию, репродуктологии, лаборатория иммунологии, репродукции для диагностики и решения наиболее сложных междисциплинарных проблем бесплодия, невынашивания и плодовых потерь.
Лечебные корпуса БУЗ ОО "ОПЦ" введены в эксплуатацию в 1987 году, при этом проектная мощность лечебных учреждений здравоохранения была рассчитана на 135 коек, в настоящее время функционирует 180 коек круглосуточного стационара, 50 коек для новорожденных, 9 коек реанимации новорожденных. Учитывая требования нормативов СНиП 2.08.02-89, переуплотнение площадей центра составляет более 37%.
В срочном расширении площадей нуждается амбулаторно-поликлинический блок БУЗ ОО "ОПЦ" постройки 1987 года, который расположен в отдельном корпусе, прилегающем к стационару.
В структуре амбулаторно-поликлинического блока необходима организация акушерского дистанционного консультативного центра с возможностью дистанционного консультирования, оперативного слежения за диспансеризацией беременных в районах области.
На сегодняшний день БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" не имеет возможности организовать кабинеты для наблюдения детей раннего возраста, палаты дневного пребывания для беременных и гинекологических больных. Остро не хватает помещений для активно развивающегося Центра медико-психолого-социальной помощи подросткам и молодежи, консультативного центра для беременных.
Проблема дооснащения и расширения площадей БУЗ ОО "ОПЦ" особенно актуальна в связи с предстоящим в ближайшее время переходом службы родовспоможения на современные технологии выхаживания маловесных младенцев (от 500 г) и потребует в ближайшие годы реализации целого комплекса мероприятий по дальнейшему совершенствованию неонатологической службы области.
БУЗ ОО "Орловский перинатальный центр" нуждается в организации 2-го этапа выхаживания новорожденных, который в настоящее время осуществляется на базе БУЗ ОО "Детская областная клиническая больница".
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы. Цель, задачи и показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач.
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является совершенствование и развитие системы здравоохранения Орловской области и г. Орла.
Основной задачей для достижения поставленной цели является улучшение материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.
Степень выполнения задачи определяется достижением плановых значений следующих целевых индикаторов:
1) строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;
2) строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница";
3) реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса).
Мероприятия по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений здравоохранения реализуются с 2012 по 2016 годы, в результате чего помещения указанных лечебных учреждений будут приведены в соответствие с санитарными нормами и правилами. Населению области будет оказываться качественная консультативная медицинская помощь.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация" планируется строительство и реконструкция лечебных учреждений здравоохранения в период 2012 - 2016 годов:
1) многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел;
2) параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения "Детская областная клиническая больница";
3) Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы
В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время в рамках Подпрограммы будет осуществляться строительство и реконструкция объектов, относящихся к учреждениям областной собственности, в связи с чем участие средств муниципального образования не предполагается.
VII. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы реализуется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета, направление расходов - капитальное строительство. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2012 - 2016 годы - 2949,2 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 626,0 млн. рублей;
2013 год - 702,0 млн. рублей;
2014 год - 652,0 млн. рублей;
2015 год - 627,1 млн. рублей;
2016 год - 342,1 млн. рублей.
Из общего объема:
средства областного бюджета - 1625,2 млн. рублей, в том числе:
2012 год - 226,0 млн. рублей;
2013 год - 266,0 млн. рублей;
2014 год - 266,0 млн. рублей;
2015 год - 525,1 млн. рублей;
2016 год - 342,1 млн. рублей;
средства федерального бюджета - 1324,0 млн. рублей, из них:
2012 год - 400,0 млн. рублей;
2013 год - 436,0 млн. рублей;
2014 год - 386,0 млн. рублей;
2015 год - 102,0 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Выделение ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Орловской области.
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, ежегодно уточняется законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - по следующим мероприятиям:
1.1. "Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница".
1.2. "Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)".
2. Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - по мероприятию "Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница".
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Кроме того, в соответствии с заключенным договором финансирование завершения комплекса работ по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница" предполагается за пределами срока реализации Подпрограммы в объемах, предусмотренных постановлением Правительства Орловской области от 10 апреля 2012 года № 114, при условии ввода данного объекта в эксплуатацию к 1 января 2015 года. Общий объем финансирования объекта за период 2017 - 2021 годов, не включенный в Подпрограмму, составляет 1437,4 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию Подпрограммы приведены в приложении 5 к Подпрограмме.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления ее рисками
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:
мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
Приложение 1
к подпрограмме
"Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"
1
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
% готовности
0
0,38
15,23
40,2
93,15
100,0
-
2
Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
ед.
-
-
-
-
1
2
-
Приложение 2
к подпрограмме
"Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", город Орел
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Несоответствие площадей действующих лечебных учреждений санитарным нормам и правилам, ветхость существующих зданий, невозможность использования в полной мере возможностей современного диагностического и лечебного оборудования, нарушение санитарных норм при размещении больных, нехватка мест лечебных корпусов, отсутствие помещения для размещения детской консультативной поликлиники
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
2
Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
3
Реконструкция центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения; ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения
Приложение 3
к подпрограмме
"Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы "Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к подпрограмме
"Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по подпрограмме государственной программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Всего
Х
Х
Х
Х
1625,2
226,0
266,0
266,0
525,1
342,1
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0909
5524102
411
292,0
126,0
166,0
007
Х
Х
Х
332,0
166,0
166,0
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
010
0909
5524102
413
200,0
100,0
100,0
010
Х
Х
Х
801,2
100,0
359,1
342,1
Основное мероприятие 1
Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
010
0909
5524102
413
200,0
100,0
100,0
010
Х
Х
Х
801,2
100,0
359,1
342,1
Основное мероприятие 2
Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области; Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0909
5524102
411
200,0
100,0
100,0
007
Х
Х
Х
200,0
100,0
100,0
Основное мероприятие 3
Реконструкция центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области; Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0909
5524102
411
92,0
26,0
66,0
007
Х
Х
Х
132,0
66,0
66,0
Приложение 5
к подпрограмме
"Улучшение материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования
450-летия основания города Орла" государственной
программы Орловской области "Подготовка и
проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
Всего по подпрограмме
2949,2
626,0
702,0
652,0
627,1
342,1
федеральный бюджет
1324,0
400,0
436,0
386,0
102,0
бюджет Орловской области
1625,2
226,0
266,0
266,0
525,1
342,1
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего
2001,2
450,0
450,0
400,0
359,1
342,1
федеральный бюджет
1000,0
350,0
350,0
300,0
бюджет Орловской области
1001,2
100,0
100,0
100,0
359,1
342,1
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
948,00
176,00
252,000
252,000
268,0
федеральный бюджет
324,0
50,0
86,0
86,0
102,0
бюджет Орловской области
624,0
126,0
166,00
166,0
166,0
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области, всего
2001,2
450,0
450,0
400,0
359,1
342,1
федеральный бюджет
1000,0
350,0
350,0
300,0
бюджет Орловской области
1001,2
100,0
100,0
100,0
359,1
342,1
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
600,0
150,0
150,0
150,0
150,0
федеральный бюджет
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
бюджет Орловской области
400,0
100,0
100,0
100,0
100,0
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 3
Реконструкция центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Орловский перинатальный центр", г. Орел (строительство поликлинического корпуса)
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
348,0
26,0
102,0
102,0
118,0
федеральный бюджет
124,0
36,0
36,0
52,0
бюджет Орловской области
224,0
26,0
66,0
66,0
66,0
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Приложение 9
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы Орловской
области "Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент образования и молодежной политики Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы
В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования
Задачи Подпрограммы
Укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет, развитие условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) увеличение доли воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина" (далее также - Дворец пионеров и школьников) на 10% к 2014 году;
2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ с 31% в 2011 году до 16% к 2015 году;
3) ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
4) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с 11635 в 2011 году до 12535 к 2015 году;
5) строительство и ввод в эксплуатацию трех дневных общеобразовательных учреждений;
6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет" (далее также - Центр молодежи) на 20% к 2015 году
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2012- 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2574,835 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 460,214 млн. рублей;
2013 - 502,057 млн. рублей;
2014 - 689,660 млн. рублей;
2015 - 562,904 млн. рублей;
2016 - 360,000 млн. рублей.
Из общего объема финансирования:
средства федерального бюджета - 1524,550 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 252,700 млн. рублей;
2013 - 349,710 млн. рублей;
2014 - 511,250 млн. рублей;
2015 - 410,890 млн. рублей;
средства областного бюджета - 779,242 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 158,213 млн. рублей;
2013 - 71,755 млн. рублей;
2014 - 93,690 млн. рублей;
2015 - 95,584 млн. рублей;
2016 - 360,000 млн. рублей;
средства муниципального бюджета - 271,043 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 49,301 млн. рублей;
2013 - 80,592 млн. рублей;
2014 - 84,720 млн. рублей;
2015 - 56,430 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1) рост численности воспитанников Дворца пионеров и школьников к концу 2014 года до 110% от уровня 2010 года;
2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ до 16%;
3) увеличение числа дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;
4) увеличение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях на 900 мест к уровню 2010 года;
5) увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на 3 единицы;
6) рост численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия Центра молодежи, к концу 2014 года до 120% к уровню 2010 года
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина" - многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, творческий центр комплексного развития юных орловчан. Дворец пионеров и школьников является ключевым учреждением в системе дополнительного образования Орловской области. Учебные программы, реализуемые в указанном учреждении, отвечают современным интересам и потребностям детей и родителей: комплексные студии, многопрофильные школы, творческие клубы, ансамбли, театры, группы совместных занятий детей и родителей.
Дворец пионеров и школьников - не только место получения знаний, но и микросоциум, в котором осуществляется процесс формирования ценностей, норм и правил человеческого общежития, навыков поведения в большом информационном пространстве. Он является ключевым учреждением в системе дополнительного образования Орловской области, местом проведения массовых праздников, международных и региональных фестивалей, конкурсов, социальных акций и творческих выставок и объединяет свыше 80 педагогических работников, 49 творческих коллективов и более 3000 детей.
В соответствии с постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года № 32/598-ОС "О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области" здание Дворца пионеров и школьников включено в объекты культурного наследия недвижимых памятников истории и культуры на территории Орловской области.
Данное здание построено в 1961 году, но до настоящего времени не проводился его капитальный ремонт. За 48 лет его эксплуатации значительный износ приобрела кровля. Ее частичный ремонт над актовым залом проводился в конце 80-х годов.
За последние годы произошли обрушения козырьков фронтона и фасадной части здания. Необходим ремонт лепной штукатурки карнизов, пилястр, фронтонов.
В 2004 году ОГУ "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры" проводило техническое обследование Дворца пионеров и школьников как памятника истории. В 2009 году Центром экспертизы промышленной безопасности Орловского государственного технического университета обследовано состояние конструкций несущих стен, перекрытий и фасада здания. Было рекомендовано выполнить ремонтно-восстановительные работы, включая работы по восстановлению/замене кровли и несущих конструкций, капитальный ремонт здания с наружной и внутренней отделкой, произвести замену оконных заполнений и ремонт полов.
При планировании проведения реконструкции Дворца пионеров и школьников необходима реконструкция и восстановительные работы систем электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, канализации. В настоящее время здание работает на одном питающем кабеле от ТП № 5, находящемся внутри него, до ввода в щитовую. Поврежден второй резервный кабель. Прокладка кабелей осуществлялась в конце 90-х годов.
Президентом России Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 года утверждена национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", в рамках которой предусмотрено создание новых школ с современной инфраструктурой, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным доступом к сети Интернет.
Самое главное - это неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий.
В муниципальную систему образования города Орла входят 45 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 гимназии, 8 лицеев, 5 школ с углубленным изучением предметов, 2 вечерние школы, 7 учреждений образования со статусом "Начальная школа - детский сад", прогимназия, которые обеспечивают получение гражданами общего образования.
В 2010 году в микрорайоне Наугорский открыта новая школа № 50, в которой учатся более 200 школьников первой ступени обучения. В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" введена в эксплуатацию школа на 850 учащихся в микрорайоне Лужки.
В то же время 14 школ, построенных в период с 1898 по 1950 годы, не соответствуют нормам безопасности и требуют серьезной реконструкции. Для предупреждения возможных аварийных ситуаций необходимо заменить межэтажные и чердачные перекрытия. В этих школах обучаются более 6 тысяч детей, или каждый пятый школьник города. Однако собственных средств для решения данной проблемы недостаточно.
Дошкольное образование представлено 74 муниципальными дошкольными учреждениями, в числе которых 11 центров развития ребенка.
Существенной проблемой системы дошкольного образования, помимо материально-технического и кадрового обеспечения, является нехватка дошкольных учреждений. Увеличение рождаемости привело к повышенному спросу на услуги дошкольного образования, в результате которого сформировалась тенденция к увеличению очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Острой проблемой является отсутствие школ и детских садов в новых микрорайонах, основными жителями которых являются молодые семьи. Так, детям из микрорайона Ботаника до ближайшей школы приходится добираться 2 километра, преодолевая железнодорожное полотно. В очереди на устройство детей в детский сад на конец 2010 года стояло 5905 семей.
Бюджетное учреждение Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет" проводит работу с учащейся, студенческой и работающей молодежью.
Деятельность Центра молодежи направлена на организацию молодежного досуга, оказание антикризисной социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи, социальную адаптацию молодежи и подростков, пропаганду среди молодежи здорового образа жизни.
Значительное место в деятельности Центра молодежи занимает организация и проведение массовых молодежных мероприятий, региональных фестивалей, конкурсов, концертов, социальных акций, творческих выставок и других молодежных акций. Центр молодежи располагает зрительным залом на 600 посадочных мест, репетиционными помещениями. В 2010 году на его базе было организовано и проведено порядка 45 массовых молодежных мероприятий, которые посетили более 27000 человек.
На базе Центра молодежи работают творческие студии, спортивные секции (21), которые в течение года посетили более 1500 человек. Творческие и спортивные коллективы учреждения ежегодно становятся дипломантами и лауреатами международных, всероссийских, региональных и областных фестивалей, конкурсов, победителями чемпионатов и первенств.
Здание Центра молодежи было построено в 1979 году. Капитальный ремонт не проводился, в связи с чем конструкции здания пришли в ветхое состояние. Значительному износу подверглась кровля здания, в ветхом состоянии находится фасад, а имеющаяся штукатурка облупилась и требует полной реставрации. В стенах образуются трещины, старые оконные рамы частично рассыпались и рассохлись. Требуется ремонт системы электрообеспечения и освещения, теплоснабжения, вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения.
В этих условиях возникает необходимость подготовки и последующей реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа).
Ремонтно-восстановительные работы, включая работы по восстановлению/замене кровли и несущих конструкций, капитальный ремонт здания с наружной и внутренней отделкой, замена оконных заполнений и ремонт полов Дворца пионеров и школьников направлены на обеспечение безопасности и улучшение материально-технического состояния учреждения.
С целью улучшения демографической ситуации в Орле, ликвидации нехватки дошкольных и общеобразовательных учреждений, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет, улучшения материально-технической базы общеобразовательных учреждений в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла планируется построить 4 школы и 3 детских сада, а также провести реконструкцию ветхих школ с деревянными перекрытиями.
Пока город не будет обеспечен необходимым количеством школ и детских садов, невозможно сделать образовательный процесс эффективным.
Ремонт кровли, фасада и конструкций здания Центра молодежи позволит решить вопрос об использовании дополнительных площадей (в настоящее время находящихся в непригодном состоянии для занятий), что создаст для молодежи благоприятные условия для занятий в секциях, кружках и т.д. Так как его здание находится в активно развивающемся жилом районе, то он будет более востребован как объект социально-культурного значения. Также будут решены вопросы подготовки творческих коллективов и студий для участия в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Капитальный ремонт здания создаст дополнительные условия для проведения на базе Центра молодежи крупных мероприятий областного и межрегионального уровня, а также мероприятий, проводимых в рамках празднования 450-летия основания города Орла.
Основанием для разработки Подпрограммы является распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 330-р об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы. Цель, задачи и показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.
Задачами Подпрограммы являются: укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования; повышение обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1 - 6 лет; развитие условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения.
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
1) увеличение доли воспитанников Дворца пионеров и школьников на 10%;
2) уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ на 15%;
3) увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 3 единицы;
4) увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 900 мест;
5) увеличение числа дневных общеобразовательных учреждений на 3 единицы;
6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия Центра молодежи, на 20%.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы, этапы реализации не выделяются.
Условием прекращения реализации Подпрограммы является досрочное достижение цели и задач Подпрограммы.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:
1. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина".
Планируется реконструкция покрытия здания (кровли), замена кровли из оцинкованной стали на металлопрофиль, ограждение кровли перилами, навеска водосточных труб, смена водосточных воронок, ремонт лепной штукатурки карниза, ремонт штукатурки пилястр, фронтонов, стен фасада, окраска фасада акриловыми красками, ремонт цоколя, системы отопления, системы электроснабжения, силового кабеля, электроприборов, электрической проводки, замена оконных блоков, ремонт системы водоснабжения и канализации, внутренний ремонт помещений, ремонт вентиляционной системы.
2. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями.
Здания ряда школ города Орла (школы № 3 (1953 года постройки), школы № 7 (1949 год), школы № 10 (1965 год), школы № 12 (1949 год), школы № 24 (1954 год), школы № 25 (1952 год), школы № 27 (1957 год), школы № 29 (1898 год), школы № 35 (старое здание до 1917 года), школы № 42 (1957 год), школы № 47 (1940 год), школы № 48 (до 1917 года) имеют деревянные перекрытия с засыпкой шлаком.
По результатам обследования деревянные перекрытия здания школ № 15 и № 23 находятся в недопустимом состоянии с угрозой обрушения.
С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в этих зданиях не производился.
На основании этого и в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций в вышеуказанных зданиях планируется провести реконструкцию с заменой межэтажных и чердачных перекрытий.
3. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе. Необходимость строительства детского сада в этом районе обусловлена отсутствием здесь учреждений дошкольного образования. Ближайшие детские сады (№ 39, 56, 68) расположены в пределах 5 - 6 остановок общественного транспорта, кроме того, группы в этих детсадах переполнены. Вместимость детского сада составит 260 мест.
4. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника.
Интенсивная жилищная застройка микрорайона Ботаника началась в 2008 - 2009 годах после присоединения данной территории к городу Орлу. В настоящее время в микрорайоне нет детского сада. Планируется строительство детского сада на 320 мест.
5. Строительство детского сада в микрорайоне № 6.
Проектом планировки территории микрорайона № 6 предусмотрено строительство двух детских садов на 320 мест. В настоящее время ближайший детский сад находится на расстоянии 1,5 - 2 км, сообщения общественным транспортом нет.
6. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.
Завершено строительство новой средней общеобразовательной школы на 550 учащихся. В 2010 году введен в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс на 220 мест, 2-й пусковой комплекс на 330 учащихся введен в 2013 году.
7. Строительство школы в микрорайоне Зареченский.
Территория микрорайона Зареченский включена в границы города Орла в 2009 году. В настоящее время в микрорайоне школы нет. Ближайшая школа № 17 работает в две смены. Расстояние до школы - около 2 км, транспортное сообщение отсутствует. Планируется строительство школы мощностью 550 мест.
8. Строительство школы в микрорайоне Ботаника.
Территория микрорайона Ботаника включена в границы города Орла в 2008 году. Сообщение общественным транспортом отсутствует. Дети добираются до ближайшей школы № 16 через железнодорожное полотно. Занятия проходят в две смены.
9. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет".
Планируется ремонт кровли здания (ремонт элементов структурных плит, замена деформированных прогонов, замена деформированных элементов профилированного настила, антикоррозийная обработка металлических конструкций, удаление и замена на новые стяжки утеплителя кровли, восстановление кровли в соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечение необходимого уклона кровли для стока ливневых и талых вод, оборудование воронок дефлекторами, восстановление парапета кровли и отливов, ремонт ливневой системы), замена оконных и дверных блоков в здании, проведение ремонтных работ системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и освещения здания и прилегающей территории, ремонт фасада и стен здания (удаление остатков штукатурки, заделывание трещин в стенах здания, оштукатуривание и покраска фасада и стен здания, частичное восстановление цоколя здания, ремонт оконных отливов, благоустройство прилегающей территории к зданию).
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей Подпрограмм по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы
В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятия, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".
В рамках Подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:
реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями;
строительство детского сада в микрорайоне Ботаника;
строительство детского сада в микрорайоне № 6;
строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе, Наугорское шоссе;
строительство школы в микрорайоне Зареченский;
строительство школы в микрорайоне Ботаника.
VII. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Подпрограммы составит 2175,49 млн. рублей, в том числе 1524,55 млн. рублей - за счет средств федерального бюджета; 379,885 млн. рублей - за счет средств областного бюджета; 271,055 млн. рублей - за счет средств муниципального бюджета (таблица).
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Таблица
Год
Всего, млн. рублей
Федеральный бюджет, млн. рублей
Областной бюджет, млн. рублей
Бюджет г. Орла, млн. рублей
2012
460,214
252,700
158,213
49,301
2013
502,057
349,710
71,755
80,592
2014
689,660
511,250
93,690
84,720
2015
562,904
410,890
95,584
56,430
2016
360,000
360,000
Итого
2574,835
1524,550
779,242
271,043
Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям Подпрограммы является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления ее рисками
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:
мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
Приложение 1
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования"
1
Доля воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина"
%
100,0
100,0
103,0
106,0
110,0
-
-
2
Доля ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ
%
31,0
31,0
29,0
27,0
22,0
16,0
-
3
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ед.
74
-
75
-
76
77
-
4
Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
мест
11 635
-
11895
-
12215
12535
-
5
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет"
%
100,0
100,0
105,0
112,0
120,0
-
-
6
Число дневных общеобразовательных учреждений
ед.
45
-
-
46
47
48
-
Приложение 2
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Увеличение доли воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина" к концу 2014 года на 10% к уровню 2011 года
Снижение эффективности образовательного процесса по причине переполняемости школ, несоответствие действующих объектов образования нормам безопасности, невозможность обеспечения доступа детей в возрасте 1 - 6 лет к дошкольному образованию, сокращение мероприятий по организации досуга молодежи, снижение возможности оказания антикризисной социально-психологической помощи детям, подросткам, организации массовых молодежных мероприятий, региональных фестивалей, конкурсов, концертов
Доля воспитанников бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина"
2
Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ до 16% к 2015 году
Доля ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных школ
3
Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2012 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
4
Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
5
Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию, увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Число мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
6
Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2013 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
7
Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
8
Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод объекта в эксплуатацию
Число дневных общеобразовательных учреждений
9
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", к концу 2014 года на 20% к уровню 2011 года
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет"
Приложение 3
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Департамент образования и молодежной политики Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по подпрограмме государственной программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма
Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования
Всего
Х
Х
Х
Х
779,242
158,213
71,755
93,690
95,584
360,000
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
93,690
95,584
360,000
007
0709
5524103
411
118,863
111,363
7,500
007
0709
5524103
522
111,105
46,850
64,255
Основное мероприятие 1
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
411
7,650
1,650
6,000
007
Х
Х
Х
21,470
21,470
Основное мероприятие 2
Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
522
76,250
39,350
36,900
007
Х
Х
Х
86,650
42,150
44,500
Основное мероприятие 3
Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
411
105,913
105,913
Основное мероприятие 4
Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
522
3,225
3,225
007
Х
Х
Х
22,732
3,470
19,262
Основное мероприятие 5
Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
7,22
3,47
3,75
Основное мероприятие 6
Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
522
11,130
7,500
3,630
Основное мероприятие 7
Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
15,810
7,630
8,180
Основное мероприятие 8
Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
522
20,500
20,500
007
Х
Х
Х
225,546
15,000
10,546
200,000
Основное мероприятие 9
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0709
5524103
411
5,300
3,800
1,500
007
Х
Х
Х
169,846
0,500
9,346
160,000
Приложение 5
к подпрограмме
"Строительство, реконструкция и модернизация
объектов образования" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания города Орла
(2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнитель подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования
Ответственный исполнитель подпрограммы - Департамент образования и молодежной политики Орловской области
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего по программе
2574,835
460,214
502,057
689,660
562,904
360,000
федеральный бюджет
1524,550
252,700
349,710
511,250
410,890
бюджет Орловской области
779,242
158,213
71,755
93,690
95,584
360,000
бюджет города Орла
271,043
49,301
80,592
84,720
56,430
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования детей "Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
109,720
10,650
68,600
30,470
федеральный бюджет
80,600
9,000
62,600
9,000
бюджет Орловской области
29,120
1,650
6,000
21,470
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
650,589
134,889
163,100
174,600
178,000
федеральный бюджет
311,550
68,700
76,550
77,300
89,000
бюджет Орловской области
162,900
39,350
36,900
42,150
44,500
бюджет города Орла
176,139
26,839
49,650
55,150
44,500
внебюджетные источники
Основное мероприятие 3
Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
105,913
105,913
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
105,913
105,913
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 4
Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
216,320
2,938
93,510
100,610
19,262
федеральный бюджет
180,730
87,060
93,670
бюджет Орловской области
25,957
3,225
3,470
19,262
бюджет города Орла
9,633
2,938
3,225
3,470
внебюджетные источники
Основное мероприятие 5
Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
212,610
3,350
100,610
108,650
федеральный бюджет
194,820
93,670
101,150
бюджет Орловской области
7,220
3,470
3,750
бюджет города Орла
10,570
3,350
3,470
3,750
внебюджетные источники
Основное мероприятие 6
Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3 жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
277,328
194,831
82,497
федеральный бюджет
250,000
175,000
75,000
бюджет Орловской области
11,130
7,500
3,630
бюджет города Орла
16,198
12,331
3,867
внебюджетные источники
Основное мероприятие 7
Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
461,318
3,118
221,100
237,100
федеральный бюджет
426,580
205,840
220,740
бюджет Орловской области
15,810
7,630
8,180
бюджет города Орла
18,928
3,118
7,630
8,180
внебюджетные источники
Основное мероприятие 8
Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
347,891
4,075
76,000
57,270
10,546
200,000
федеральный бюджет
62,270
35,000
27,270
бюджет Орловской области
246,046
20,500
15,000
10,546
200,000
бюджет города Орла
39,575
4,075
20,500
15,000
внебюджетные источники
Основное мероприятие 9
Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Орловский областной центр молодежи "Полет", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
193,146
3,800
15,000
5,000
9,346
160,000
федеральный бюджет
18,000
13,500
4,500
бюджет Орловской области
175,146
3,800
1,500
0,500
9,346
160,000
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Приложение 10
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
подпрограммы "Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области
"Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление физической культуры и спорта Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы
В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы
Совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области
Задачи Подпрограммы
1) создание условий для увеличения количества населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;
2) создание условий для проведения областных и всероссийских соревнований по различным видам спорта;
3) обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1) увеличение общей площади спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина" (далее также - Центральный стадион, стадион);
2) ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 925,547 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 120,469 млн. рублей;
2013 - 200,100 млн. рублей;
2014 - 216,700 млн. рублей;
2015 - 198,000 млн. рублей;
2016 - 190,278 млн. рублей.
Из общего объема финансирования:
средства федерального бюджета - 584,500 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 95,000 млн. рублей;
2013 - 140,000 млн. рублей;
2014 - 194,500 млн. рублей;
2015 - 155,000 млн. рублей;
средства областного бюджета - 341,047 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 - 25,469 млн. рублей;
2013 - 60,100 млн. рублей;
2014 - 22,200 млн. рублей;
2015 - 43,000 млн. рублей;
2016 - 190,278 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Областное автономное учреждение Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина" является социально значимым и многофункциональным спортивным объектом Орловской области.
На его спортивных сооружениях проходят занятия детских спортивных школ, учебно-тренировочные сборы ведущих орловских спортсменов по различным видам спорта, а также соревнования по футболу (вторая лига чемпионата России), стрельбе из лука, художественной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, различным видам единоборств, городошному спорту.
Спортивные объекты Центрального стадиона (спортивный зал, бассейн, восточная и западная трибуны, спортивная арена, открытые теннисные корты, тир для стрельбы из лука, городошная площадка, запасные футбольные поля) введены в эксплуатацию более сорока лет назад и нуждаются в реконструкции. Вследствие высокой пропускной способности объектов, соревновательных и тренировочных нагрузок материально-техническая база изношена.
Легкоатлетическая дорожка спортивной арены не имеет синтетического покрытия, поэтому областные соревнования по легкой атлетике проводятся в соседних регионах. Основание для укладки синтетического покрытия было подготовлено более десяти лет назад, требуется его восстановление.
Западная и восточная трибуны находятся в аварийном состоянии вследствие протекания перекрытий зданий.
Здание Дворца спорта Центрального стадиона, состоящее из отсека бассейна и отсека спортивного зала, построено в 60-х годах. В результате длительной эксплуатации и отсутствия капитального ремонта оно пришло в ненормативное состояние. Необходимо провести ремонтные работы строительных конструкций спортивного зала и бассейна в связи с их ограниченной работоспособностью, ванны бассейна с заменой технологического оборудования, вентиляционной системы, частичный ремонт стен, перекрытий здания и мягкой кровли.
Открытые теннисные корты Центрального стадиона являются единственными кортами города, на которых проходят занятия отделений детско-юношеских спортивных школ на бесплатной основе. В связи с большой загруженностью площадок оборудование сильно изношено. Необходимы замена основания и синтетического покрытия, устройство трибун для зрителей, раздевалок для спортсменов, освещения, легкой кровли из современных материалов от воздействия осадков.
Более тридцати лет футбольное поле спортивной арены не имеет искусственного освещения. Нарушаются требования Профессиональной футбольной лиги России. Футбольные матчи часто проходят в неудобное для зрителей время, в связи с чем посещаемость матчей небольшая, особенно осенью.
В Орловской области в настоящее время нет футбольного поля с искусственным покрытием, отвечающего современным требованиям. Наличие такого спортивного сооружения позволит проводить тренировки профессиональной команды "Футбольного клуба "Орел" и матчи чемпионата России (второй дивизион), а также учебно-тренировочные сборы ведущих футболистов Орловской области. На территории стадиона имеются два запасных футбольных поля. Для строительства футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом наиболее подходит поле № 2.
Орловская область ввиду удобного географического расположения и разумной ценовой политики является привлекательным регионом для проведения всероссийских и международных соревнований. В последние годы в городе Орле постоянно проходят чемпионаты, первенства России и учебно-тренировочные сборы сборной команды России по стрельбе из лука, в основном в закрытых помещениях в зимнее время. На территории Центрального стадиона есть тир для стрельбы из лука. Однако длина его дистанций не отвечает требованиям международной федерации. Увеличение длины тира на 30 м позволит привести его размеры в соответствие с существующими нормами. Современное спортивное сооружение для стрельбы из лука даст возможность проводить всероссийские и международные соревнования, а также создаст условия для более качественной подготовки орловских спортсменов.
В 2011 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)" введены в эксплуатацию 1 и 4 этапы I очереди реконструкции Центрального стадиона.
В последние годы в Орловской области растет популярность зимних видов спорта. Построены крытые катки в городе Орле и городе Мценске. В детско-юношеских специализированных школах олимпийского резерва № 3 и № 10 созданы отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Проводятся регулярные чемпионаты и первенства области. Игроки спортивных сборных команд участвуют во всероссийских соревнованиях. Количество желающих заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой растет, но пропускная способность действующих спортивных сооружений не позволяет решить возникшую проблему.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Подпрограммы. Цель, задачи и показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является совершенствование спортивной инфраструктуры Орловской области.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1) реконструкция спортивных сооружений Центрального стадиона;
2) строительство крытого тренировочного катка.
Выполнение указанных задач позволит:
1) увеличить количество современных спортивных сооружений в Орловской области;
2) увеличить общее количество граждан Орловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
3) увеличить количество граждан с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
4) повысить качество учебно-тренировочной работы;
5) улучшить результаты выступлений орловских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях;
6) осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, органов законодательной власти всех уровней и общественных спортивных организаций в вопросах развития массового спорта и спорта высших достижений в Орловской области.
Целевыми индикаторами Подпрограммы являются следующие показатели:
1) завершение реконструкции областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина";
2) завершение строительства крытого тренировочного катка.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
Подпрограмму предполагается реализовать с 2012 по 2016 годы.
Цель, задачи и основные направления реализации Подпрограммы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Орловской области.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма предусматривает проведение следующих мероприятий:
1. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина".
2. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.
Механизм формирования мероприятий Подпрограммы основан на решении установленных задач по развитию спортивной инфраструктуры Орловской области.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя Подпрограммы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы
В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время в рамках Подпрограммы будет осуществляться строительство и реконструкция объектов, относящихся к учреждениям областной собственности, в связи с чем участие средств муниципального образования не предполагается.
VII. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составят 925,547 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них за счет средств областного бюджета - 341,047 млн. рублей, средств федерального бюджета - 584,500 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям Подпрограммы является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
Своевременное финансирование основных направлений мероприятий планируемой Подпрограммы позволит решить поставленные задачи.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления ее рисками
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:
мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
Приложение 1
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений"
1
Увеличение общей площади спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина"
кв. м
10164,0
-
10164
10461,5
11679,5
12401,5
-
2
Увеличение количества крытых тренировочных катков в Орловской области
ед.
3
-
-
-
4
-
-
Приложение 2
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина"
Отсутствие условий для обеспечения возможности увеличить количество населения, занимающегося спортом, включая граждан с ограниченными физическими возможностями, детей, подростков, недостаточная пропускная способность действующих спортивных сооружений, низкий уровень подготовки спортсменов
Увеличение общей площади спортивных сооружений Центрального стадиона
2
Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Увеличение количества крытых тренировочных катков в Орловской области
Приложение 3
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы "Строительство и реконструкция спортивных сооружений" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Управление физической культуры и спорта Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по подпрограмме государственной программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма
Строительство и реконструкция спортивных сооружений
Всего
Х
Х
Х
Х
341,047
25,469
60,100
22,200
43,000
190,278
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
1102
5524104
411
85,569
25,469
60,100
007
Х
Х
Х
255,478
22,200
43,000
190,278
Основное мероприятие 1
Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
1102
5524104
411
66,081
21,081
45,000
007
Х
Х
Х
43,000
10,000
33,000
Основное мероприятие 2
Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
1102
5524104
411
19,488
4,388
15,100
007
Х
Х
Х
212,478
12,200
10,000
190,278
Приложение 5
к подпрограмме
"Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" государственной программы
Орловской области "Подготовка и проведение
празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Строительство и реконструкция спортивных сооружений
Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление физической культуры и спорта Орловской области
925,547
120,469
200,100
216,700
198,000
190,278
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
925,547
120,469
200,100
216,700
198,000
190,278
федеральный бюджет
584,500
95,000
140,000
194,500
155,000
бюджет Орловской области
341,047
25,469
60,100
22,200
43,000
190,278
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В.И. Ленина", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
494,081
116,081
95,000
95,000
188,000
федеральный бюджет
385,000
95,000
50,000
85,000
155,000
бюджет Орловской области
109,081
21,081
45,000
10,000
33,000
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
431,466
4,388
105,100
121,700
10,000
190,278
федеральный бюджет
199,500
90,000
109,500
бюджет Орловской области
231,966
4,388
15,100
12,200
10,000
190,278
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Приложение 11
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПОДПРОГРАММА
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
Паспорт
подпрограммы "Подготовка и проведение культурных
мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области "Подготовка
и проведение празднования 450-летия основания
города Орла (2012 - 2016 годы)"
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы
В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея
Задачи Подпрограммы
1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;
2) проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла;
количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров);
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2012 - 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 903,487 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 30,596 млн. руб.;
2013 - 292,237 млн. руб.;
2014 - 391,880 млн. руб.;
2015 - 133,504 млн. руб.;
2016 - 55,270 млн. руб.
Из общего объема финансирования:
средства федерального бюджета - 560,027 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 17,690 млн. руб.;
2013 - 252,057 млн. руб.;
2014 - 247,280 млн. руб.;
2015 - 29,200 млн. руб.;
2016 - 13,800 млн. руб.;
средства областного бюджета - 274,789 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 5,563 млн. руб.;
2013 - 27,535 млн. руб.;
2014 - 134,735 млн. руб.;
2015 - 85,986 млн. руб.;
2016 - 20,970 млн. руб.;
средства муниципального бюджета - 52,671 млн. руб., в том числе по годам:
2012 - 7,343 млн. руб.;
2013 - 12,645 млн. руб.;
2014 - 9,165 млн. руб.;
2015 - 14,418 млн. руб.;
2016 - 9,100 млн. руб.;
средства внебюджетных источников - 16,000 млн. руб., в том числе по годам:
2014 - 0,700 млн. руб.;
2015 - 3,900 млн. руб.;
2016 - 11,400 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра; создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;
увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время в отрасли культуры Орловской области занято 5700 человек, что составляет 2,7% от общего количества работающего населения. На территории области работает 406 государственных и муниципальных библиотек с совокупным фондом в 5507170 экземпляров, 8 музеев федерального, областного и муниципального значения, музейный фонд которых составляет 318218 музейных предметов, 2 частных музея, 450 культурно-досуговых учреждений клубного типа, 43 учреждения образования в сфере культуры и искусства, в которых ежегодно обучается более 10 тысяч учащихся и студентов, профессиональные учреждения театрального искусства с ежегодным количеством зрителей более 161 тысячи человек.
Сеть муниципальных учреждений культуры и искусств в городе Орле представляют 5 детских, 1 юношеская и 13 общедоступных библиотек, входящих в состав муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Орла", восемь школ искусств, два парка, четыре муниципальных профессиональных творческих коллектива, муниципальный театр "Русский стиль", Орловский городской Центр культуры, Центр досуга для инвалидов детства "Дружба", мемориальная мастерская Заслуженного художника России Г.В. Дышленко.
С 1 марта 2011 года на территории города начало функционировать новое учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Металлург" города Орла".
В настоящее время в отрасли культуры города Орла занято 1100 человек, что составляет 1,6% от общего количества работающего населения областного центра.
В муниципальных учреждениях культуры города Орла работают 25 человек, имеющих звания "Народный мастер России", "Заслуженный артист России", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации"; 29 человек награждены нагрудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федерации" и "За достижения в культуре"; 107 человек имеют ведомственные награды от Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации; одному человеку присуждена Премия Правительства Российской Федерации "Душа России".
Профессиональный статус работников учреждений культуры города Орла довольно высокий: 58,7% сотрудников отрасли имеют высшее образование. В школах искусств - 77,5% преподавателей, в библиотеках города среди библиотечных специалистов 70% имеют высшее образование.
Возрастной состав работников учреждений культуры выглядит следующим образом: в возрасте до 30 лет в отрасли работает 15,6% сотрудников, от 30 до 50 лет - 37,6%, свыше 50 лет - 46,8%. Качественный состав выглядит следующим образом: молодые специалисты - 3,6%, пенсионеры - 32,5%, женщины - 63,2%.
На территории города Орла работу по сохранению музейного фонда ведут следующие музеи: бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", включающий 6 филиалов (музеи И.С. Тургенева, И.А. Бунина, писателей-орловцев, дома-музеи Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, дом Т.Н. Грановского), бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" с двумя филиалами (Военно-исторический музей, дом-музей В.А. Русанова), бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств" с филиалами - выставочный зал и дом-музей А.И. Курнакова.
Данные музейные учреждения являются подведомственными учреждениями Управления культуры и архивного дела Орловской области. Орловские музеи ведут научную и просветительскую работу, принимают участие в научно-практических международных, региональных и областных конференциях, ведут активную деятельность по привлечению посетителей в музеи, осуществляют работу по сохранности музейных фондов.
Сохранение объектов культурного наследия - одна из самых значимых задач для развития отрасли культуры области в целом и, в частности, города Орла, который имеет замечательные историко-культурные достопримечательности.
Регулируется данное направление Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Орловской области от 6 апреля 2004 года № 391-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Орловской области", решением Орловского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2011 года № 12/0194-ГС "О Положении "О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности города Орла, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Орла".
На территории города насчитывается 326 объектов культурного наследия, представляющих собой не только отдельные здания, но и целые ансамбли жилого, общественного, религиозного и садово-паркового значения. Из них 19 - федеральной категории охраны, 263 - региональной, 44 - муниципальной.
Ведется постоянная работа по уточнению списка объектов культурного наследия местного значения; по их паспортизации, обследованию технического состояния; заключению охранных обязательств, согласованию проведения работ по перепланировке и переустройству помещений.
Ведется работа по увековечиванию памяти знаменитых земляков. В торжественной обстановке открываются мемориальные доски, установлены памятники генералу, герою Отечественной войны 1812 года А.П. Ермолову, орловскому композитору В.С. Калинникову, памятный знак военнослужащим Орловщины - участникам военных конфликтов и локальных войн, стела "Орел - город воинской славы", приводятся в надлежащее состояние воинские захоронения, братские могилы, памятники, памятные знаки, мемориальные доски, расположенные на территории города Орла. Создан Попечительский совет по восстановлению сквера "Дворянское гнездо" и Дома Лизы Калитиной.
Вместе с тем, несмотря на увеличение объема реставрационных работ, темпы роста утраты культурного наследия по-прежнему опережают темпы его восстановления и консервации. Техническое состояние большей части объектов культурного наследия, находящихся на территории города, характеризуется как неудовлетворительное. Здания-памятники нуждаются в проведении противоаварийных и консервационных работ, а также работ по приспособлению и модернизации.
В числе наиболее распространенных проблемных ситуаций остается визуальное нарушение ландшафтов территории памятников и зон их охраны, а также незаконная застройка. В качестве самых серьезных причин ухудшения состояния памятников специалистами признается отсутствие эффективных пользователей памятников и особенно их бесхозное состояние.
В рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на таких памятниках истории и культуры, как: "Богоявленская церковь", "Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", "Ахтырская церковь", "Троицкая церковь", "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", "Торговые ряды".
Подпрограммой предусмотрены реконструкция зданий БУК ОО "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева" и Музея писателей-орловцев - филиала БУК ОО "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", ремонты БУК ОО "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", БУК ОО "Орловский краеведческий музей" и его филиала - Военно-исторического музея.
Многие жители города Орла имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в том числе и на бесплатной основе. На постоянной основе в учреждениях культуры работает 82 клубных формирований, в которых занимается около 1,5 тысячи человек. Муниципальные профессиональные творческие коллективы являются визитной карточкой Орла и с большим успехом представляют город далеко за его пределами. Для жителей города учреждения культуры города в течение года представляют разнообразные тематические программы, концерты, акции, выставки, фестивали, конкурсы. В течение года учреждениями культуры для жителей города проводится более 1,5 тысячи мероприятий. В ежегодно организуемых городских фестивалях и конкурсах, отличающихся разнообразием жанров и расширением возраста участников, принимают участие более 2,5 тысячи человек. По их итогам организовываются мастер-классы и круглые столы.
Проводятся массовые народные гуляния в дни празднования государственных и христианских праздников, праздничные мероприятия, концерты, выставки, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Орел стал центром проведения многих фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней.
Активное участие творческих коллективов как профессиональных, так и любительских в конкурсах и фестивалях регионального, общероссийского и международного уровней предусматривается и в рамках подготовки и празднования 450-летия основания города Орла.
В последнее время сложилась тенденция увеличения числа мероприятий, проводимых на площадках театров. При сохранении актуальности масштабных спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и зрительных залов, постоянно увеличивается удельный вес малых и камерных сцен.
Проведение международного фестиваля камерных спектаклей в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" свидетельствует как раз о такой тенденции. При содействии Орловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, поддержке Международной ассоциации фестивалей малых форм, Французского Международного института "Театр" проведен театральный фестиваль камерных спектаклей "Люди-Ludi", который охватывает театральное пространство Российской Федерации, стран СНГ.
Проведение фестиваля способствует не только усилению интереса зрительской аудитории (в первую очередь молодежной и подростковой) к современному театральному искусству, но и расширению культурного пространства, предоставлению зрителям возможности знакомства с современным европейским театром и театрами стран СНГ. Для актерской среды проведение фестиваля - это возможность установления постоянных творческих связей с коллегами из других стран.
Привлечение театральных коллективов в рамках проведения фестивалей способствует популяризации театрального искусства Орловщины, а также привлечению дополнительных финансовых средств.
Проведение традиционного театрального фестиваля "Русская классика" в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский академический театр имени И.С. Тургенева" приобрело широкую известность не только в нашей стране, но и за ее пределами. Проведение такого масштабного события в культурной жизни Орловщины отмечается огромным растущим интересом зрителей и театральной общественности к проблемам сохранения отечественного классического наследия. Фестиваль стал значительным явлением в культурной жизни России и свидетельством того, как художественные искания перемещаются из столиц в провинцию.
На сцене муниципального театра "Русский стиль" ежегодно играется около 400 спектаклей. В репертуаре театра как произведения классики, так и современная пьеса, спектакли для детей. Создание новых постановок в театральном деле является определяющей основой дальнейшего развития театра. Ежегодно репертуар театра обновляется 2 - 3 новыми постановками.
Театр осуществляет большую просветительскую деятельность - это работа объединений любителей театра, встречи с ведущими актерами театра, выставки работ художников и фотохудожников в фойе театра. Большой популярностью среди юных жителей города пользуется ежегодно проводимый театром на весенних каникулах фестиваль "Волшебный фонарик".
Таким образом, проведение театральных фестивалей - это не только важная форма мониторинга развития театрального искусства, но и значительный вклад в развитие отрасли.
Главной задачей развития различных направлений отрасли культуры в преддверии празднования 450-летия основания города Орла является определение плана мероприятий, ориентированного на последовательное реформирование отрасли в целом, что позволит обеспечить:
создание условий для развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, а также государственную поддержку профессионального творчества;
повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности;
сохранение культурного наследия, обеспечение доступности художественных ценностей.
Подпрограммой предусмотрены организация и проведение межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, международного детского конкурса в области изобразительного искусства, что позволит познакомить жителей и гостей Орла с работами талантливых мастеров художественного и декоративно-прикладного творчества, выявить одаренных юных художников и оказать им поддержку.
В рамках празднования 450-летия основания города Орла пройдут конкурс детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой", городской конкурс "Лица города", международные конкурсы классической музыки им. В.С. Калинникова и исполнителей вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!", межрегиональный конкурс допризывной молодежи "Державы российской орлы", театральные фестивали камерных спектаклей "Русская классика".
Запланировано проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами", городского фестиваля "Не стареют душой ветераны", межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы", открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта", фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу", проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".
Будет проведен конкурс на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла, организованы выпуски сувенирной продукции "Мой Орел" и музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений орловских авторов", проведена работа по созданию фильмов об Орле, подготовлена к изданию рукописная книга "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее", а также проведены торжественные мероприятия, посвященные 450-летию основания г. Орла, и гала-концерт "Славься, крылатый Орел!".
Большое значение в деле патриотического воспитания граждан придается созданию экспозиций БУК ОО "Орловский краеведческий музей" и его филиала - Военно-исторического музея, посвященных 450-летию основания города Орла, а также экспозиции Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева".
Развитие отрасли культуры на территории Орловской области и города Орла требует применения комплексного межотраслевого подхода. Для развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования необходимо четкое определение существующих проблем. Анализ проблем сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития региональной отрасли культуры представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатель
Описание
Сильные стороны (преимущества)
1. Высокий культурно-исторический потенциал.
2. Проведение большого количества мероприятий (конференции, выставки, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.).
3. Активная позиция и заинтересованное отношение руководства Орловской области к проблемам развития отрасли культуры.
4. Высокий кадровый потенциал работников сферы культуры и искусства области
Слабые стороны (проблемы, недостатки)
1. Слабая информированность населения о культурном потенциале области, отсутствие специальной информации на улицах, в сервисных объектах.
2. Недостаточное развитие информационных технологий в учреждениях культуры
Возможности (перспективы)
1. Развитие культурно-исторических комплексов, объединяющих объекты и предметы культурного наследия.
2. Сохранение и эффективное использование культурного наследия.
3. Развитие новых конкурентоспособных предложений в культурно-образовательной, музейной, библиотечной среде.
4. Рост количества услуг, представляемых учреждениями сферы культуры.
5. Развитие и поддержка профессионального и самодеятельного творчества.
6. Обеспечение равного доступа городского и сельского населения к информационным ресурсам и включение области в единое информационное пространство.
7. Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности населения как важнейшей национальной задачи.
8. Развитие традиционных народных промыслов и ремесел, производство новых видов сувенирной продукции.
9. Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры, привлечение других источников финансирования
Угрозы (трудности, риски)
1. Разрыв между имеющимся культурным потенциалом и его фактическим использованием.
2. Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал области.
3. Недостаточное понимание на уровне отдельных муниципальных образований значения отрасли культуры для экономического развития области в целом.
4. Изменение регионального законодательства в части финансирования.
5. Изменение муниципальных законодательных актов в части финансирования отрасли культуры.
6. Недостаточно отработанный механизм научного планирования развития отрасли.
7. Слабое развитие государственно-частного партнерства отрасли культуры
Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления станут залогом успешного исполнения Подпрограммы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:
увеличению вклада отрасли культуры в ВВП региона и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
развитию региональной инфраструктуры сферы культуры;
улучшению имиджа Орловской области как региона, привлекательного для культурно-познавательного туризма и инвестиций в сферу культуры.
Развитие отрасли культуры в Орловской области в последние годы проходило программно-целевым методом. Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры, наиболее действенным инструментом для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы культуры на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.
За период реализации региональных целевых программ в сфере культуры существенно выросли объемы работ по восстановлению памятников архитектуры. Совместно с приходами Орловско-Ливенской епархии проведена большая работа по реконструкции храмов, памятников истории и культуры.
В течение последних пяти лет по федеральной целевой программе "Культура России" на восстановление храмов Орловщины было направлено более 100 миллионов рублей. Восстановительные работы за счет федеральных средств были проведены на более чем 50 объектах: церковь Михаила Архангела в городе Орле, Троицкий собор Оптина монастыря и Троицкая церковь в г. Болхове, церковь Святого Великомученика Георгия в Краснозоренском районе, Никольская церковь в Корсаковском районе и ряд других.
За счет средств федеральной целевой программы "Культура России" финансировались ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия города Орла: гостиные ряды, дом акцизного управления, здание учетно-кредитного техникума.
Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств проявляется через несколько лет. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения положения могут стать:
разрозненные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач в сфере культуры;
неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем в сфере культуры.
Устойчивое развитие сферы культуры как один из действенных инструментов оживления экономики невозможно обеспечить без внедрения эффективных механизмов государственной поддержки, включая государственно-частное партнерство и стимулирование инвестиционной активности.
Одним из положительных моментов использования программно-целевого метода является возможность привлечения различных ведомств и организаций к решению проблем развития сферы культуры в преддверии празднования 450-летия основания города Орла. Следует также отметить, что использование программно-целевого метода в целом позволило добиться хороших результатов в развитии сферы культуры Орловской области за прошедшие годы.
Определенные показатели в рамках реализации Подпрограммы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые коррективы в рамках намеченных подпрограммных мероприятий. Рассматривая развитие сферы культуры, следует признать, что учреждения культуры способствуют региональному развитию Орловской области и города Орла, позволяя в большей степени учитывать интересы населения в реализации их культурных потребностей.
Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему государственного управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоев населения, повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни региона.
II. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Подпрограммы. Цель, задачи и показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач. Основные
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы.
Сроки и этапы ее реализации
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" разрабатывается в целях упорядочения структуры государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)" (далее также - государственная программа) в отраслевом разрезе, а также отношений, которые будут возникать между заинтересованными сторонами в ходе реализации мероприятий указанной Подпрограммы.
Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры города Орла позволяют определить главную цель Подпрограммы - реализация мероприятий, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея.
Исходя из цели Подпрограммы, а также анализа сложившихся тенденций в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой среды функционирования учреждений культуры, задачами Подпрограммы при подготовке празднования 450-летия основания города Орла являются:
1) организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;
2) проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.
Подпрограмма будет реализовываться в 2012 - 2016 годах.
В 2012 - 2013 годах будут осуществляться основные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, проведению ремонтов в учреждениях культуры, разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции объектов культуры.
Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения цели и задач Подпрограммы.
В 2014 - 2016 годах предполагается завершить работы по реставрации объектов культурного наследия, реконструкции учреждений культуры, созданию музейных экспозиций. На этом этапе будет реализовываться большинство культурно-просветительных массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей), а также активизация издательской деятельности.
В результате реализации второго этапа Подпрограммы ожидается рост основных параметров, характеризующих деятельность в сфере культуры города Орла.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
Расчеты целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы производятся в соответствии с нижеприведенными формулами на основании форм федерального статистического наблюдения № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК, № 2-ОПИК статистических данных государственных, муниципальных органов охраны памятников, годовых и информационных отчетов учреждений культуры.
Индикатор 1. Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла, определяется по следующей формуле:
, где:
- количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла, техническое состояние которых улучшено в рамках Подпрограммы;
- количество отремонтированных и построенных зданий учреждений культуры на территории города Орла (в рамках Подпрограммы).
Источник: статистика государственных, муниципальных органов охраны памятников, статистическая форма № 2-ОПИК, информационные отчеты учреждений культуры.
Индикатор 2. Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров) определяется по следующей формуле:
, где:
, , - количество проведенных мероприятий в текущем году учреждениями культуры в рамках Подпрограммы.
Источники: статистические формы № 7-НК, № 8-НК, № 12-НК, годовые и информационные отчеты учреждений культуры.
Индикатор 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется по следующей формуле:
, где:
- количество музейных предметов, представленных зрителю в музейных экспозициях, на выставках и других информационных мероприятиях;
- общее количество музейных предметов, находящихся в областных музеях.
Источник: статистическая форма № 8-НК.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий структурно состоит из двух основных направлений, полностью соотнесенных с целью и задачами Подпрограммы:
организация просветительской и издательской деятельности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, посвященных 450-летию основания города Орла;
проведение ремонтных, реставрационных работ на объектах культурного наследия, создание новых музейных экспозиций.
Каждое из направлений Подпрограммы реализуется как совокупность подпрограммных мероприятий (проектов). Конкретный перечень мероприятий формируется разработчиком Подпрограммы на основе предложений органов исполнительной власти Орловской области, Администрации города Орла, организаций всех форм собственности исходя из цели и задач Подпрограммы, объема выделенных бюджетных ассигнований и привлекаемых средств внебюджетных источников.
Определяющим фактором должно стать дальнейшее усиление поддержки отрасли культуры со стороны государственных и муниципальных органов (в том числе в вопросах внедрения современных технологий и коммуникаций в деятельность учреждений культуры), осуществление единого целенаправленного процесса сохранения и укрепления социокультурного пространства области на основе исторически сложившихся традиций.
Подпрограмма представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий в сфере культурной, образовательной деятельности, направленных:
на решение вопросов устойчивого функционирования отрасли культуры области: сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала, формирование образа территории, обладающей собственной культурной уникальностью и самобытностью, создание правовых, организационных, экономических условий для успешной деятельности и развития учреждений культуры;
развитие отрасли культуры в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и особенностями XXI века посредством освоения инновационных технологий, модернизации отрасли, укрепления и развития инфраструктуры с целью усиления роли учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования духовно-нравственных основ личности;
сохранение единого информационного и культурного пространства на территории области;
повышение культурного имиджа Орловской области и города Орла на общероссийском уровне.
В рамках реализации данной задачи Подпрограммы планируется:
1) организация обменных выставок, совместных выступлений и других культурных акций;
2) организация различных форм досуга населения;
3) организация и проведение фестивалей, конкурсов и выставок, научно-практических конференций и семинаров, методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления;
4) внедрение новых форм организации творческой работы художественных коллективов;
5) оказание государственной поддержки профессиональным творческим союзам, общественным организациям;
6) укрепление творческих связей профессиональных и любительских коллективов в сфере исполнительских искусств;
7) использование активных форм работы со зрителем;
8) создание необходимых условий для развития народных промыслов.
В целях популяризации и сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города Орла, в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий в период с 2012 по 2016 годы:
1. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь" 1644 г., 1760 г., XIX в. (г. Орел, пл. Богоявленская, 1).
Существующий храм во имя Богоявления Господня построен в начале XVIII века. В 1837 - 1838 годах храм подвергается серьезной перестройке: вместо старого был построен более вместительный прямоугольный алтарь, с северной и южной сторон к храму пристроили придельные алтари, а с запада - притвор. Для проведения ремонтно-реставрационных работ на здании церкви необходимо провести разработку проектов противоаварийных и реставрационных работ, историко-архивные изыскания; благоустройство прилегающей территории.
Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.
2. Воссоздание интерьеров памятника истории и культуры "Церковь Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., (г. Орел, пер. Михаило-Архангельский, 1).
Церковь Михаила Архангела (Успения Пресвятой Богородицы) расположена в центре города Орла на правом низком берегу р. Орлика (Орла) в бывшей Посадской слободе. Новый храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами - св. Архистратига Михаила и св. Иоанна Воина был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами: во имя страстной иконы Божьей Матери (справа) и св. Архангела Михаила (слева). Окончательно работы были завершены в 1817 году.
Значительную перепланировку претерпели внутренние помещения церкви в 1899 - 1900 годах, в 1930-е годы утрачены верхние ярусы колокольни. В начале 1990-х годов с северо-восточной стороны основного объема была пристроена одноэтажная котельная. Сооружение имеет утраты по несущим конструкциям, по архитектурно-художественному облику, покрытию, завершению. Здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.
3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., (г. Орел, ул. 5 Августа, 18).
Здание Ахтырской церкви расположено на правом берегу р. Оки. Ее строительство началось в 1773 году. В 1775 году была построена придельная Никитская церковь, а в 1786 году закончен основной объем с престолом во имя Ахтырской иконы Божьей матери.
С целью сохранения историко-архитектурного облика здания церкви необходимы научные исследования и разработка проекта противоаварийных и реставрационных работ.
Здание церкви является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности.
4. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь", 1828 - 1851 г. г. (г. Орел, ул. Лескова, 17).
Здание Троицкой церкви находится в северной части города Орла. Существующая колокольня построена в 1851 - 1854 годах. В 1867 - 1869 годы церковь расширили по проекту, утвержденному губернским строительным комитетом в 1864 году. Расширение связано с желанием сыновей генерала А.П. Ермолова устроить в пределе церкви его усыпальницу. Тогда же колокольню соединили с храмом. Архитектура выдержана в формах позднего классицизма.
С целью сохранения историко-архитектурного облика здания церкви необходимы научные исследования и разработка проекта противоаварийных и реставрационных работ.
Здание церкви является объектом культурного наследия регионального значения и находится в федеральной собственности.
5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь" (г. Орел, ул. Лескова, 17).
На данном объекте необходимы научно-исследовательские, проектные и ремонтно-реставрационные работы. Придел церкви, в котором расположена могила А.П. Ермолова, является объектом культурного наследия федерального значения.
6. Проведение реконструкции и создание экспозиции Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева".
Здание, в котором размещается Музей писателей-орловцев, построено в 1870-е годы по проекту академика архитектуры И.Ф. Тибо-Бриниоля. Последней владелицей дома была Ольга Васильевна Галахова (жена орловского вице-губернатора Н.П. Галахова) - племянница поэта А.А. Фета и наследница И.С. Тургенева, которая после смерти писателя унаследовала его родовое имение Спасское-Лутовиново. В 1918 году в этом доме был открыт музей-библиотека им. И.С. Тургенева.
После восстановления усадебного дома в Спасском-Лутовиново (1976 год) и возвращения туда тургеневского мемориала в галаховском доме размещена экспозиция музея писателей-орловцев: А.А. Фета, Л.Н. Андреева, Б.К. Зайцева, М.М. Пришвина, И.А. Новикова.
С момента постройки здание капитально не ремонтировалось, в настоящее время находится в аварийном состоянии. Здание располагается на центральной улице города Орла, по которой проходят все праздничные маршруты. Все это обусловливает необходимость приведения его в порядок к 450-летию основания города. После завершения реставрационных работ в здании будет создана обновленная и расширенная экспозиция Музея писателей-орловцев.
7. Проведение ремонта в бюджетном учреждении культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
Бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" - одно из старейших учреждений культуры в России, основан в 1837 году. Располагается в здании "Торговых рядов" (г. Орел, ул. Гостиная, 2), являющемся памятником культуры федерального значения. За последние три года был проведен большой комплекс ремонтных работ. Для функционирования музея в полном объеме как научно-исследовательского и научно-просветительного центра требуется завершение ремонта в выставочных залах, тамбуре, фойе, ремонт лестниц, служебных помещений 2 и 3 этажей, а также системы электроосвещения и системы вентиляции в помещениях фондохранилища. Завершение ремонтных работ позволит значительно улучшить материально-техническое состояние музея и решить проблему сохранности, безопасности и доступа к фондовым коллекциям музея.
8. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
Сотрудниками музея проведен подготовительный этап научно-экспозиционной работы, подготовлены тематико-экспозиционные планы, тематические сценарии и создан дизайн-проект. Создание экспозиции БУК ОО "Орловский краеведческий музей", состоящей из двух частей "Историческая" и "Природа", улучшит воспитательную, нравственную и патриотическую работу, привлечет дополнительные туристические потоки.
9. Проведение ремонта в Военно-историческом музее - филиале бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
Военно-исторический музей - филиал бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей" открыт как музей-диорама "Орловская наступательная операция "Кутузов" в 1983 году, в 2003 году обрел современный статус. Сотрудниками БУК ОО "Орловский краеведческий музей" была создана экспозиция, рассказывающая о военной истории Орловщины с древнейших времен до настоящего времени, составной частью которой стали две крупномасштабные диорамы народного художника СССР А.И. Курнакова "Сражение под Вяжами. 1943 г." (1983 год) и "Сражение под Кромами. 1919 г." (2009 год). Открытие экспозиции проходило поэтапно в 2005 - 2009 годах.
Проведение ремонта музея (ремонт фасада здания, лекционно-выставочного зала, запасного выхода, служебных помещений и подвальной части) позволит полном объеме использовать его ресурс в привлечении дополнительных посетителей.
10. Создание экспозиции Военно-исторического музея - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
Данное мероприятие направлено на расширение выставочно-экспозиционной работы музея (экспозиция экспонатов как из собственных фондов, так и из фондов других музеев, предметов частных коллекций).
Введение в постоянно-действующую экспозицию специализированных музейных компьютерно-информационных систем позволит поднять научно-просветительную работу музея на новый современный уровень и решить проблему виртуального доступа населения к уникальным и редким фондовым коллекциям БУК ОО "Орловский краеведческий музей" по военно-исторической тематике, экспонирование которых невозможно по ряду причин.
11. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева".
Здание театра как основная концертная площадка города Орла с 1976 года служит местом показа спектаклей различного репертуара. На сцене театра также проводятся все основные публичные мероприятия областного и городского уровня. В 2015 году исполнится 200 лет со дня основания театра.
Необходимость проведения капитального ремонта обусловлена большим периодом эксплуатации здания без его проведения, а также подготовкой празднования юбилея.
Реконструкция здания театра, модернизация материально-технической базы позволит повысить эффективность использования имеющихся площадей, расширить возможность для реализации творческих замыслов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к Подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Государственное регулирование Подпрограммы осуществляется путем взаимодействия ответственного исполнителя государственной программы, а также ответственных исполнителей подпрограмм государственной программы по вопросам подготовки города Орла к юбилею, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с другими органами исполнительной государственной власти Орловской области, общественными организациями и объединениями.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы представлены в приложении 3 к Подпрограмме.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Подпрограммы
В рамках Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) не предполагается.
VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, направлены на развитие инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования "Город Орел".
В то же время к полномочиям органов местного самоуправления отнесена реализация мероприятий, предполагающих осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, а также мероприятия, реализацию которых предполагается полностью или частично осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования "Город Орел".
В рамках подпрограммы из средств бюджета муниципального образования "Город Орел" предполагается финансирование следующих мероприятий:
организация и проведение городского конкурса "Лица города";
организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами";
организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны";
организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы";
организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта";
организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу";
проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края";
организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция);
издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее";
организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел";
организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла;
выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла;
проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной";
ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла";
организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства;
проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!";
создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла;
строительство хореографической школы.
VII. Информация об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных и иных
организаций, а также целевых внебюджетных фондов
в реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из бюджетных источников, включающих средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета города Орла, а также из внебюджетных средств, не имеющих отношения к целевым внебюджетным фондам.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, так и путем привлечения инвестиционных (внебюджетных) ресурсов и средств федерального и местных бюджетов.
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов этих бюджетов на соответствующий год.
Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах бюджетных лимитов 2012 - 2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 903,487 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 560,027 млн. рублей;
средства областного бюджета - 274,789 млн. рублей;
средства бюджета города Орла - 52,671 млн. рублей;
внебюджетные средства - 16,000 млн. рублей.
В том числе по годам:
2012 год - 30,596 млн. рублей;
2013 год - 292,237 млн. рублей;
2014 год - 391,880 млн. рублей;
2015 год - 133,504 млн. рублей;
2016 год - 55,270 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к Подпрограмме.
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
1. Министерство культуры Российской Федерации - по следующим объектам:
1.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел.
1.2. Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел.
1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел.
1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел.
1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел.
1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел.
2. Управление культуры и архивного дела Орловской области - по следующим объектам:
2.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой".
2.2. Организация и проведение городского конкурса "Лица города".
2.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова.
2.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!".
2.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы".
2.6. Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами".
2.7. Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны".
2.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы".
2.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта".
2.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу".
2.11. Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края".
2.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.
2.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция).
2.14. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.
2.15. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.
2.16. Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика".
2.17. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!".
2.18. Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее".
2.19. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел".
2.20. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.
2.21. Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла.
2.22. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.
2.23. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел.
2.24. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел.
2.25. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла.
2.26. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
2.27. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
2.28. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел.
2.29. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
2.30. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей".
2.31. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.
2.32. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
3. Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - по следующим объектам:
3.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел.
3.2. Ремонт стелы и памятника "400 лет основания города Орла".
3.3. Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел.
3.4. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел.
3.5. Строительство хореографической школы, г. Орел.
3.6. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский театр кукол", г. Орел.
3.7. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления ее рисками
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:
финансово-экономические риски;
социальные риски.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Подпрограммы. Сокращение финансирования Подпрограммы негативным образом скажется на макроэкономических показателях Подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.
Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:
низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;
несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;
недостаточная оперативность при корректировке плана реализации Подпрограммы при наступлении веских на то оснований.
Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Подпрограммы являются:
мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы;
обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы;
информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы.
В рамках мониторинга достижение цели и решение задач Подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации подпрограммных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.
Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.
Управление Подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы.
Информационное сопровождение реализации мероприятий Подпрограммы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.
В ходе реализации Подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Подпрограммы.
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.
Приложение 1
к подпрограмме
"Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
базовое значение (2010 год)
2011 год факт
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры"
1
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
ед.
-
-
2
8
10
14
15
2
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
ед.
-
-
-
1
2
3
23
3
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
2,4
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
Приложение 2
к подпрограмме
"Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Снижение уровня популяризации культуры и искусства, пропаганды национальных и региональных культурных традиций, сужение рамок культурного обмена и в целом снижение общего культурного уровня населения. Отсутствие в культурно-просветительской работе ярких, крупномасштабных, зрелищных, в том числе соревновательных, мероприятий не позволит своевременно выявить талантливую молодежь и одаренных детей, поддержать художественное и народное творчество, совершенствовать культурно- досуговую деятельность
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
2
Организация и проведение городского конкурса "Лица города"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
3
Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
4
Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
5
Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
6
Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
7
Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
8
Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
9
Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
10
Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
11
Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
12
Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
13
Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция)
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
14
Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
15
Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
16
Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2015 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
17
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
18
Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2016 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Снижение уровня патриотического воспитания граждан ввиду отсутствия краеведческих изданий, сувенирной и другой продукции, прославляющей Орловщину и ее замечательных уроженцев
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
19
Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2015 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
20
Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2014 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
21
Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
22
Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
23
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Угроза разрушения или утраты выдающихся историко-культурных достопримечатель- ностей областного центра
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
24
Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2015 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
25
Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
26
Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
27
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
28
Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь" 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2012 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
29
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
30
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2012 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
31
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2014 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Формирование негативного отношения населения к учреждениям культуры, находящимся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
32
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
33
Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2016 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
34
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
35
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2012 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Однообразное отображение исторических явлений, событий и фактов без популяризации новых исторических источников и модернизации музейного оборудования, и, как следствие, снижение интереса граждан к истории своей малой Родины
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
36
Строительство хореографической школы, г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2012 год
2014 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла. Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Невозможность предоставления данных услуг населению в части дополнительного образования
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
37
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский театр кукол", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2013 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Формирование негативного отношения населения к учреждениям культуры, находящимся в неудовлетворительном материально-техническом состоянии
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
38
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
2013 год
2015 год
Создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла
Количество объектов культурного наследия, состояние которых улучшено, отремонтированных и построенных учреждений культуры на территории города Орла
39
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Однообразное отображение исторических явлений, событий и фактов без популяризации новых исторических источников и модернизации музейного оборудования, и, как следствие, снижение интереса граждан к истории своей малой Родины
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
40
Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
41
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2015 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
42
Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
43
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
44
Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2013 год
2013 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Количество проведенных культурно-просветительных мероприятий (в том числе концертов, фестивалей, конкурсов, семинаров, выставок, презентаций, пленэров)
45
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
2014 год
2016 год
Увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Приложение 3
к подпрограмме
"Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
N
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма "Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры" государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
1
Постановление Правительства Орловской области
Предложение о корректировке подпрограммы государственной программы Орловской области "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
ежегодно
Приложение 4
к подпрограмме
"Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по подпрограмме государственной программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма
Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры
Всего
Х
Х
Х
Х
274,789
5,563
27,535
134,735
85,986
20,97
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
212,211
127,62
79,791
4,8
007
0801
5224101
521
1,4
1,4
007
0801
5524101
411
26,373
3,463
22,91
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
29,48
7,115
6,195
16,17
801
0801
5224101
521
1,525
0,5
1,025
801
0801
5224101
612
3,8
1,6
2,2
Основное мероприятие 1
Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,30
0,10
0,20
Основное мероприятие 2
Организация и проведение городского конкурса "Лица города"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
1,00
0,50
0,50
Основное мероприятие 3
Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,90
0,40
0,50
Основное мероприятие 4
Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,70
0,30
0,40
Основное мероприятие 5
Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,50
0,25
0,25
Основное мероприятие 6
Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,10
0,10
Основное мероприятие 7
Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,20
0,10
0,10
Основное мероприятие 8
Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,40
0,15
0,25
Основное мероприятие 9
Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
2,0
1,0
1,0
Основное мероприятие 10
Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,25
0,25
Основное мероприятие 11
Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,15
0,15
Основное мероприятие 12
Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
1,0
1,0
Основное мероприятие 13
Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция)
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
1,25
0,625
0,375
0,25
Основное мероприятие 14
Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
521
0,4
0,40
801
Х
Х
Х
0,4
0,40
Основное мероприятие 15
Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
1,10
0,40
0,70
Основное мероприятие 16
Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
2,50
1,00
1,50
Основное мероприятие 17
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450- летию основания г. Орла, и гала- концерта "Славься, крылатый Орел!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
5,00
5,00
Основное мероприятие 18
Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,30
0,30
Основное мероприятие 19
Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
521
0,125
0,125
801
Х
Х
Х
0,300
0,15
0,15
Основное мероприятие 20
Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,15
0,15
Основное мероприятие 21
Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450- летию основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
521
1,000
0,50
0,50
801
Х
Х
Х
1,750
0,50
0,50
0,75
Основное мероприятие 22
Создание фильмов об Орле, посвященных 450- летию основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,15
0,05
0,05
0,05
Основное мероприятие 23
Проведение ремонтно- реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0801
5224101
521
1,40
1,40
007
Х
Х
Х
13,381
6,69
6,691
Основное мероприятие 24
Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла"
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
Х
Х
Х
0,70
0,70
Основное мероприятие 25
Противоаварийные, ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 26
Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила- Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 27
Противоаварийные и ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 28
Ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 29
Противоаварийные и ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 30
Противоаварийные и ремонтно- реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 31
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
612
1,30
0,50
0,80
801
Х
Х
Х
1,00
1,00
Основное мероприятие 32
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
612
1,20
0,40
0,80
Основное мероприятие 33
Реконструкция Музея писателей - орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0801
5524101
411
2,00
2,00
007
Х
Х
Х
13,80
4,40
4,60
4,80
Основное мероприятие 34
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0801
5524101
411
17,823
3,463
14,36
007
Х
Х
Х
87,43
78,23
9,20
Основное мероприятие 35
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
0801
5224101
612
1,30
0,70
0,60
801
Х
Х
Х
1,80
0,60
0,60
0,60
Основное мероприятие 36
Строительство хореографической школы, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 37
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
007
0801
5524101
411
6,55
6,55
007
Х
Х
Х
96,9
38,3
58,6
Основное мероприятие 38
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,45
0,25
0,2
Основное мероприятие 39
Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
0,55
0,25
0,3
Основное мероприятие 40
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 41
Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 42
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 43
Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450- летию основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области
Х
Х
Х
Х
Основное мероприятие 44
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области
801
Х
Х
Х
5,28
1,44
1,92
1,92
Приложение 5
к подпрограмме
"Подготовка и проведение культурных мероприятий
и комплексное развитие объектов культуры"
государственной программы Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА (2012 - 2016 ГОДЫ)"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры
Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление культуры и архивного дела Орловской области
Всего по подпрограмме
903,487
30,596
292,237
391,880
133,504
55,270
федеральный бюджет
560,027
17,69
252,057
247,280
29,200
13,8
бюджет Орловской области
274,789
5,563
27,535
134,735
85,986
20,970
бюджет города Орла
52,671
7,343
12,645
9,165
14,418
9,100
внебюджетные источники
16,000
0,700
3,900
11,400
Министерство культуры Российской Федерации, всего
34,340
17,690
16,650
федеральный бюджет
34,340
17,690
16,650
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
770,007
10,806
260,827
373,290
113,084
12,000
федеральный бюджет
491,777
224,897
238,980
20,700
7,200
бюджет Орловской области
239,984
3,463
24,310
127,620
79,791
4,800
бюджет города Орла
38,246
7,343
11,620
6,690
12,593
внебюджетные источники
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
99,140
2,100
14,760
18,590
20,420
43,270
федеральный бюджет
33,910
10,510
8,300
8,500
6,600
бюджет Орловской области
34,805
2,100
3,225
7,115
6,195
16,170
бюджет города Орла
14,425
1,025
2,475
1,825
9,100
внебюджетные источники
16,000
0,700
3,900
11,400
Основное мероприятие 1
Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова "Любимый город над Окой"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,60
0,20
0,40
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,30
0,10
0,20
бюджет города Орла
внебюджетные источники
0,30
0,10
0,20
Основное мероприятие 2
Организация и проведение городского конкурса "Лица города"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
2,00
1,00
1,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
1,00
0,50
0,50
бюджет города Орла
1,00
0,50
0,50
внебюджетные источники
Основное мероприятие 3
Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В.С. Калинникова
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,10
0,50
0,60
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,90
0,40
0,50
бюджет города Орла
внебюджетные источники
0,20
0,10
0,10
Основное мероприятие 4
Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки "Цвети, Орловская земля!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,10
0,50
0,60
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,70
0,30
0,40
бюджет города Орла
внебюджетные источники
0,40
0,20
0,20
Основное мероприятие 5
Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи "Державы российской орлы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,50
0,25
0,25
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,50
0,25
0,25
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 6
Организация и проведение литературного конкурса "Знаменит Орел своими именами"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,2
0,2
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,1
0,1
бюджет города Орла
0,1
0,1
внебюджетные источники
Основное мероприятие 7
Организация и проведение фестиваля "Не стареют душой ветераны"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,60
0,30
0,30
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,20
0,10
0,10
бюджет города Орла
0,20
0,10
0,10
внебюджетные источники
0,20
0,10
0,10
Основное мероприятие 8
Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей "Городу воинской славы"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,20
0,50
0,70
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,40
0,15
0,25
бюджет города Орла
0,40
0,15
0,25
внебюджетные источники
0,40
0,20
0,20
Основное мероприятие 9
Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров "Звучат фанфары Первого Салюта"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
4,00
2,00
2,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
2,00
1,00
1,00
бюджет города Орла
2,00
1,00
1,00
внебюджетные источники
Основное мероприятие 10
Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи "Молодое поколение - любимому городу"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,50
0,50
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,25
0,25
бюджет города Орла
0,25
0,25
внебюджетные источники
Основное мероприятие 11
Проведение научно-практической конференции "Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,30
0,30
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,15
0,15
бюджет города Орла
0,15
0,15
внебюджетные источники
Основное мероприятие 12
Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,00
1,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
1,00
1,00
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 13
Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков "Диалог культур" (Россия - Германия, Россия - Франция)
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
2,50
1,25
0,75
0,50
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
1,25
0,625
0,375
0,25
бюджет города Орла
1,25
0,625
0,375
0,25
внебюджетные источники
Основное мероприятие 14
Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
2,90
1,10
1,80
федеральный бюджет
1,30
0,30
1,00
бюджет Орловской области
0,80
0,40
0,40
бюджет города Орла
0,80
0,40
0,40
внебюджетные источники
Основное мероприятие 15
Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
3,10
1,20
1,90
федеральный бюджет
0,90
0,40
0,50
бюджет Орловской области
1,10
0,40
0,70
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1,10
0,40
0,70
Основное мероприятие 16
Организация и проведение театрального фестиваля "Русская классика"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
5,40
2,10
3,30
федеральный бюджет
1,40
0,60
0,80
бюджет Орловской области
2,50
1,00
1,50
бюджет города Орла
внебюджетные источники
1,50
0,50
1,00
Основное мероприятие 17
Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта "Славься, крылатый Орел!"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
18,40
18,40
федеральный бюджет
0,40
0,40
бюджет Орловской области
5,00
5,00
бюджет города Орла
5,00
5,00
внебюджетные источники
8,00
8,00
Основное мероприятие 18
Издание рукописной книги "С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,00
1,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,30
0,30
бюджет города Орла
0,30
0,30
внебюджетные источники
0,40
0,40
Основное мероприятие 19
Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции "Мой Орел"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
3,35
0,25
0,30
2,80
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,425
0,125
0,15
0,15
бюджет города Орла
0,425
0,125
0,15
0,15
внебюджетные источники
2,50
2,50
Основное мероприятие 20
Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
0,30
0,30
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,15
0,15
бюджет города Орла
0,15
0,15
внебюджетные источники
Основное мероприятие 21
Выпуск музыкальных дисков серии "Золотая коллекция произведений Орловских авторов", посвященной 450-летию основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
6
0,50
1,00
1,00
1,50
2,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
2,75
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
бюджет города Орла
2,25
0,50
0,50
0,50
0,75
внебюджетные источники
1,00
0,50
0,50
Основное мероприятие 22
Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
3,00
1,00
1,00
1,00
федеральный бюджет
2,70
0,90
0,90
0,90
бюджет Орловской области
0,15
0,05
0,05
0,05
бюджет города Орла
0,15
0,05
0,05
0,05
внебюджетные источники
Основное мероприятие 23
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
37,000
2,516
2,8
13,38
18,304
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
14,781
1,4
6,690
6,691
бюджет города Орла
22,219
2,516
1,4
6,690
11,613
внебюджетные источники
Основное мероприятие 24
Ремонт стелы и памятника "400 лет основания г. Орла"
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
1,68
1,68
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
0,70
0,70
бюджет города Орла
0,98
0,98
внебюджетные источники
Основное мероприятие 25
Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)", 1828 - 1851 г. г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
10,54
1,89
8,65
федеральный бюджет
10,54
1,89
8,65
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 26
Воссоздание интерьеров "Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)", 1801 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
4
1,9
2,1
федеральный бюджет
4
1,9
2,1
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 27
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Ахтырская церковь", 1773 г., 1775 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
9,00
5,00
4,00
федеральный бюджет
9,00
5,00
4,00
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 28
Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Богоявленская церковь", 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
3,00
3,00
федеральный бюджет
3,00
3,00
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 29
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Могила Ермолова Алексея Петровича (1772 - 1861), Троицкая церковь", г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
3,3
1,4
1,9
федеральный бюджет
3,3
1,4
1,9
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 30
Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры "Торговые ряды", 1849 г., г. Орел
Министерство культуры Российской Федерации, всего
4,50
4,50
федеральный бюджет
4,50
4,50
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 31
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
2,30
0,50
0,80
1,00
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
2,30
0,50
0,80
1,00
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 32
Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,20
0,40
0,80
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
1,20
0,40
0,80
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 33
Реконструкция Музея писателей-орловцев - филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
36,50
2,00
11,00
11,50
12,0
федеральный бюджет
20,70
6,60
6,90
7,20
бюджет Орловской области
15,80
2,00
4,40
4,60
4,80
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 34
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
267,083
3,463
45,04
195,58
23
федеральный бюджет
161,83
30,68
117,35
13,8
бюджет Орловской области
105,253
3,463
14,36
78,23
9,2
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 35
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей", посвященной истории основания г. Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
13,8
0,7
5,3
2,6
2,6
2,6
федеральный бюджет
10,7
4,7
2
2
2
бюджет Орловской области
3,1
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 36
Строительство хореографической школы, г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
209,264
4,827
204,437
4,6
федеральный бюджет
194,217
194,217
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
15,047
4,827
10,22
4,6
внебюджетные источники
Основное мероприятие 37
Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство", г. Орел
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, всего
218,48
6,55
153,33
58,6
федеральный бюджет
115,03
115,03
бюджет Орловской области
103,45
6,55
38,3
58,6
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 38
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,45
0,75
0,7
федеральный бюджет
1
0,5
0,5
бюджет Орловской области
0,45
0,25
0,2
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 39
Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,55
0,75
0,8
федеральный бюджет
1
0,5
0,5
бюджет Орловской области
0,55
0,25
0,3
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 40
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский музей изобразительных искусств", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
6
3
3
федеральный бюджет
6
3
3
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 41
Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,5
0,5
0,5
0,5
федеральный бюджет
1,5
0,5
0,5
0,5
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 42
Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский краеведческий музей"
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
1,5
0,5
0,5
0,5
федеральный бюджет
1,5
0,5
0,5
0,5
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 43
Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450- летию города Орла
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
5,51
5,51
федеральный бюджет
5,51
5,51
бюджет Орловской области
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Основное мероприятие 44
Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области "Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева", г. Орел
Управление культуры и архивного дела Орловской области, всего
5,28
1,44
1,92
1,92
федеральный бюджет
бюджет Орловской области
5,28
1,44
1,92
1,92
бюджет города Орла
внебюджетные источники
Приложение 12
к государственной программе Орловской области
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2012 - 2016 годы)"
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ОРЛА
(2012 - 2016 ГОДЫ)"
(тыс. руб.)
Статус
Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
По государственной программе
Предусмотрено бюджетами всех уровней
Профинансировано
Фактические (кассовые) расходы
Объем выполненных работ
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города Орла
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города Орла
внебюджетные средства
...
------------------------------------------------------------------
