ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № 437

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях создания экономических условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Орловской области Правительство Орловской области постановляет:


1. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 7 сентября 2011 года № 301 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы" следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) в разделе 4:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2015 годах составит 359266,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 76850,4 тыс. рублей, федерального бюджета - 125576,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 156840,0 тыс. рублей, из них:";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"в 2013 году - 73355,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 16164,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 30280,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26910,0 тыс. рублей;";
в) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"3) оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (776,1 тыс. рублей);";
3) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 13 января 2012 года № 9 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2) абзац шестой раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1063,488 млн. руб., в том числе: внебюджетные средства - 958,000 млн. рублей; прогнозируемый объем средств дополнительного финансирования - 84,934 млн. рублей; областной бюджет - 20,554 млн. рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования программы после принятия бюджета на соответствующий год.";
3) абзацы первый - седьмой раздела VI "Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы рассчитана на период 2012 - 2014 годов, в течение которого планируется:
1) довести годовой объем забоя свиней до 350000 голов;
2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20000 тонн;
3) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 т;
4) увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%;
5) увеличить прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом;
6) создать новые рабочие места для 380 человек.";
4) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 13 июня 2012 года № 189 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
2) абзац шестой раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 2889,000 млн. рублей, в том числе: прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 0,000 млн. рублей, областной бюджет - 0,000 млн. рублей, прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования - 2889,000 млн. рублей.";
3) раздел VI "Оценка экономической, социальной и экологической эффективности Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
4) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 27 июня 2012 года № 211 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы" следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2) абзац второй раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 976,5 млн. рублей, в том числе: областной бюджет - 53,5 млн. рублей, внебюджетные источники - 923,0 млн. рублей. Перечень мероприятий Программы, объем и источники финансирования представлены в таблице 1.";
3) приложения 1 - 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

5. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
2) абзац восемьдесят четвертый раздела IV "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 48184687,53 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2377234,33 тыс. рублей, федеральный бюджет - 13252311,36 тыс. рублей, внебюджетные источники - 32555141,84 тыс. рублей. Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования Программы после принятия Закона Орловской области об областном бюджете на соответствующий год.";
3) приложения 1 - 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
6. Внести в приложение к постановлению Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 года № 436 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" следующие изменения:
1) паспорт государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа) изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
2) раздел 9 Государственной программы изложить в следующей редакции:

"9. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Государственной программы

Прогнозная оценка финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 55822315,53 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
областной бюджет: 4030907,53 тыс. рублей, из них по годам:
2013 - 540581,60 тыс. рублей;
2014 - 428382,00 тыс. рублей;
2015 - 443348,60 тыс. рублей;
2016 - 467389,40 тыс. рублей;
2017 - 528011,51 тыс. рублей;
2018 - 534900,17 тыс. рублей;
2019 - 539736,17 тыс. рублей;
2020 - 548558,08 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 13429127,86 тыс. рублей, из них по годам:
2013 - 2305776,00 тыс. рублей;
2014 - 1412676,30 тыс. рублей;
2015 - 1408506,30 тыс. рублей;
2016 - 1412654,20 тыс. рублей;
2017 - 1657806,22 тыс. рублей;
2018 - 1721632,92 тыс. рублей;
2019 - 1743659,39 тыс. рублей;
2020 - 1766416,53 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 38362280,14 тыс. рублей, из них по годам:
2013 - 6420059,30 тыс. рублей;
2014 - 4663130,52 тыс. рублей;
2015 - 5122517,78 тыс. рублей;
2016 - 4933561,88 тыс. рублей;
2017 - 4127233,14 тыс. рублей;
2018 - 4367868,18 тыс. рублей;
2019 - 4288949,57 тыс. рублей;
2020 - 4429959,77 тыс. рублей.";
3) приложение 1 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
4) приложение 3 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
5) приложение 4 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
6) приложение 5 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
7) приложение 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
8) приложение 7 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

9) в приложение 8 к Государственной внести изменения согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
10) приложение 9 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
11) приложение 10 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
12) приложение 13 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
13) приложение 15 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова.

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Правительства Орловской области от 18 августа 2011 года № 354-р
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Орловской области (по согласованию), администрации муниципальных районов Орловской области (по согласованию)
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель Программы - повышение производительности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства, развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, обеспечение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области.
Задачи Программы:
1. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Поддержка начинающих фермеров.
3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
5. Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
1. Создание и комплектация 24 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Организация 72 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств используемых ими земельных участков (4000 га).
4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, включая 14 кооперативов различной направленности, повышение доли работающих кооперативов до 75%.
5. Организация 6 малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы - 359266,8 тыс. рублей.
В том числе: областной бюджет - 76850,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 125576,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 156840,0 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:

капитальные вложения
- 0;
НИОКР
- 0;
прочие нужды
- 359114,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Ввод в действие 24 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Создание в семейных животноводческих фермах 400 ското-мест.
3. Организация в семейных животноводческих фермах 72 рабочих мест.
4. Создание 72 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
5. Организация 216 дополнительных рабочих мест.
6. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств используемых ими земельных участков (4000 га).
7. Создание 14 кооперативов различной направленности.
8. Повышение доли работающих кооперативов до 75%.
9. Привлечение в кооперативное движение 150 новых членов.
10. Создание 4 объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции.
11. Создание 6 малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности, включая народные промыслы, бытовое и социально-культурное обслуживание





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и других малых форм хозяйствования
в сельской местности в Орловской
области на 2012 - 2015 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Цель и задачи
Целевые индикаторы
Единица измерения
Показатели результативности
2011 год (базовый)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель - повышение производительности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства, развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, обеспечение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области
Задача 1. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Количество введенных семейных животноводческих ферм (на конец года), всего
ед.
0
5
11
17
24
Количество созданных ското-мест (на конец года), всего
ед.
0
100
200
300
400
Организация дополнительных рабочих мест (на конец года), всего
ед.
0
15
33
51
72
Задача 2. Поддержка начинающих фермеров
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
0
17
35
53
72
Количество созданных рабочих мест (на конец года), всего
ед.

51
105
159
216
Задача 3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность (с нарастающим итогом)
га

1000
1633,85
3000
4000
Задача 4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на конец года), всего
ед.
46
50
52
58
60
В том числе:






перерабатывающих
ед.
18
20
21
24
26
сбытовых
ед.
28
30
31
34
36
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего
%
70
72
38
74
75
В том числе:






перерабатывающих
%
50
53
38
62
64
сбытовых
%
75
77
37
80
81
Численность членов (на конец года), всего
ед.
514
564
340
664
670
Создание объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, всего
ед.
0
0
0
2
4
Задача 5. Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Количество вновь созданных малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности, всего
ед.
0
2
0
2
2
В том числе:






народные промыслы
ед.
0
1
0
0
1
бытовое и социально-культурное обслуживание
ед.
0
1
0
2
1





Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и других малых форм хозяйствования
в сельской местности в Орловской
области на 2012 - 2015 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
И ДРУГИХ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)
N
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
Исполнитель Программы, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
всего
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Всего по Программе

359266,8
87961,5
73355,3
98000,0
99950,0


Из них:








федеральный бюджет

125576,4
30455,6
30280,8
32760,0
32080,0


областной бюджет

76850,4
16455,9
16164,5
20900,0
23330,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

156840,0
41050,0
26910,0
44340,0
44540,0


Из общего объема:








Задача 1. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего

114203,0
28100,0
30303,0
27900,0
27900,0


В том числе:








федеральный бюджет

44361,0
10860,0
12181,0
10660,0
10660,0


областной бюджет

24000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

45842,0
11240,0
12122,0
11240,0
11240,0

1.1.
Грант на развитие семейной животноводческой фермы
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Ввод в действие 24 семейных животноводческих ферм.
Создание 400 ското-мест.
Организация 72 дополнительных рабочих мест

Всего

114203,0
28100,0
30303,0
27900,0
27900,0


В том числе:








федеральный бюджет

44361,0
10860,0
12181,0
10660,0
10660,0


областной бюджет

24000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

45842,0
11240,0
12122,0
11240,0
11240,0


Задача 2. Поддержка начинающих фермеров

Всего

127929,0
28102,0
27877,0
35000,0
36950,0


В том числе:








федеральный бюджет

79971,0
19292,0
17799,0
21780,0
21100,0


областной бюджет

35160,0
6000,0
7290,0
9720,0
12150,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

12798,0
2810,0
2788,0
3500,0
3700,0

2.1.
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Создание 72 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Организация 216 дополнительных рабочих мест

Всего

117649,0
28102,0
27877,0
30000,0
31670,0


В том числе:








федеральный бюджет

73851,0
19292,0
17799,0
18670,0
18090,0


областной бюджет

32030,0
6000,0
7290,0
8330,0
10410,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

11768,0
2810,0
2788,0
3000,0
3170,0

2.2.
Единовременная помощь на бытовое обустройство
Департамент сельского хозяйства Орловской области







Всего

10280,0
0
0
5000,0
5280,0


В том числе:








федеральный бюджет

6120,0
0
0
3110,0
3010,0


областной бюджет

3130,0
0
0
1390,0
1740,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

1030,0
0
0
500,0
530,0


Задача 3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Всего

2020,6
649,3
375,3
498,0
498,0


В том числе:








федеральный бюджет

1244,4
303,6
300,8
320,0
320,0


областной бюджет

776,2
345,7
74,5
178,0
178,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

0
0
0
0
0

3.1.
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Оформление в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 4000 га земель сельскохозяйственного назначения

Всего

2020,6
649,3
375,3
498,0
498,0


В том числе:








федеральный бюджет

1244,4
303,6
300,8
320,0
320,0


областной бюджет

776,2
345,7
74,5
178,0
178,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

0
0
0
0
0


Задача 4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации

Всего

113314,2
30510,2
14800,0
34002,0
34002,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

16314,2
3910,2
2800,0
4802,0
4802,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

97000,0
26600,0
12000,0
29200,0
29200,0

4.1.
Субсидирование затрат на приобретение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сельскохозяйственной техники и оборудования
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Создание 14 кооперативов различной направленности.
Повышение доли работающих кооперативов до 75%.
Привлечение в кооперативное движение 150 новых членов

Всего

39060,0
8260,0
2800,0
14000,0
14000,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

6460,0
1660,0
800,0
2000,0
2000,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

32600,0
6600,0
2000,0
12000,0
12000,0

4.2.
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, включая затраты на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Создание 4 объектов складской инфраструктуры, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции

Всего

16000,0
0
0
8000,0
8000,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

1600,0
0
0
800,0
800,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

14400,0
0
0
7200,0
7200,0

4.3.
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов у членов кооператива
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Повышение товарности продукции, произведенной членами кооператива

Всего

58254,2
22250,2
12000,0
12002,0
12002,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

8254,2
2250,2
2000,0
2002,0
2002,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

50000,0
20000,0
10000,0
10000,0
10000,0


Задача 5. Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности

Всего

1800,0
600,0
0
600,0
600,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

600,0
200,0
0
200,0
200,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

1200,0
400,0
0
400,0
400,0

5.1.
Субсидирование затрат на развитие направлений несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Улучшение качества жизни и повышение уровня доходов граждан, проживающих в сельской местности

Всего

1800,0
600,0
0
600,0
600,0


В том числе:








федеральный бюджет

0
0
0
0
0


областной бюджет

600,0
200,0
0
200,0
200,0


муниципальный бюджет

0
0
0
0
0


внебюджетные источники

1200,0
400,0
0
400,0
400,0






Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и других малых форм хозяйствования
в сельской местности в Орловской
области на 2012 - 2015 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

(тыс. рублей)
Источники и направления расходов
Объемы финансирования Программы
всего по Программе
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
Всего
359266,8
87961,5
73355,3
98000,0
99950,0
из них:





областной бюджет
125576,4
16455,9
16164,5
20900,0
23330,0
федеральный бюджет
125423,7
30455,6
30280,8
32760,0
32080,0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
156840,0
41050,0
26910,0
44340,0
44540,0
Из общего объема:





капитальные вложения, всего
0
0
0
0
0
из них:





областной бюджет
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
НИОКР, всего
0
0
0
0
0
из них:





областной бюджет
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
прочие расходы, всего
359266,8
87961,5
73202,5
98000,0
99950,0
из них:





областной бюджет
125576,4
16455,9
16164,4
20900,0
23330,0
федеральный бюджет
125423,7
30455,6
30128,1
32760,0
32080,0
местные бюджеты
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
156840,0
41050,0
26910,0
44340,0
44540,0





Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
и других малых форм хозяйствования
в сельской местности в Орловской
области на 2012 - 2015 годы"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Наименование мероприятий Программы
Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)
Расчет затрат
Потребность в средствах, тыс. рублей
1
2
3
4
Грант на развитие семейной животноводческой фермы
нормативный, аналоговый
Расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию и комплектацию фермы и объектов по переработке животноводческой продукции - не более 36 млн. рублей на 1 семейную животноводческую ферму.
Из областного бюджета - по уровню софинансирования, устанавливаемому приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
24000
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
нормативный, аналоговый
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства - не более 1,5 млн. рублей на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
Из областного бюджета - по уровню софинансирования, устанавливаемому приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
32030
Единовременная помощь на бытовое обустройство
экспертный
Единовременная помощь на бытовое устройство - не более 250 тыс. рублей на одного начинающего фермера. Из областного бюджета - по уровню софинансирования, устанавливаемому приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
3130
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
нормативный, аналоговый
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение кадастровых работ из расчета 70 рублей за 1 га. Из областного бюджета - по уровню софинансирования, устанавливаемому приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
776,1
Субсидирование затрат на приобретение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сельскохозяйственной техники и оборудования
нормативный, аналоговый
Из областного бюджета 30% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования из расчета 500 тыс. рублей на 1 кооператив
6460
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, включая затраты на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы
нормативный, аналоговый
Расходы на строительство, реконструкцию или модернизацию - 8 млн. рублей на 1 объект.
Субсидирование части затрат на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы, осуществление строительно-монтажных работ - из областного бюджета 10% от стоимости проекта, но не более 800 тыс. рублей
1600
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов у членов кооператива
экспертный
Из областного бюджета 30% затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов у членов кооператива из расчета 500 тыс. рублей на 1 кооператив
8254,2
Субсидирование затрат на развитие направлений несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
экспертный
Из областного бюджета 30% затрат на создание и обеспечение деятельности из расчета 200 тыс. рублей на 1 организацию
600





Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Паспорт

Наименование Программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - создание экономических условий для строительства и увеличения мощностей действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе.
Задачи:
1) строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней;
2) внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
3) увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота;
4) развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции;
5) создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1. Годовой объем забоя свиней (голов).
2. Объем производства мяса свиней в убойном весе (тонн).
3. Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней (тонн).
4. Создание новых рабочих мест (человек)
Сроки реализации Программы
2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы,
всего
1063,488 млн. рублей
из них по годам
2012 год - 412,488 млн. рублей;
2013 год - 651,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
415,000 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 267,000 млн. рублей;
2013 год - 148,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
НИОКР, всего
0,000 млн. рублей;
Прочие расходы, всего
648,488 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 145,488 млн. рублей;
2013 год - 503,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
В том числе по источникам финансирования Программы:

Областной бюджет, всего
20,557 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 20,554 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего
84,934 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 84,934 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
958,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 307,000 млн. рублей;
2013 год - 651,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Довести годовой объем забоя свиней до 350000 голов.
2. Увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20000 тонн.
3. Создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн.
4. Увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%.
5. Увеличить прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом.
6. Создать новые рабочие места для 380 человек





Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012 - 2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Источники и направления расходов
Единица измерения
Показатели результативности по годам
2011
2012
2013
2014
Цель - создание экономических условий для строительства и увеличения мощностей действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе
Годовой объем забоя свиней
голов
105000
140000
215000
350000
Объем производства мяса свиней в убойном весе
тонн
8700
18472
15600
20000
Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней
тонн

335
335
535
Съем продукции с тонны живого веса
%
78
82
82
90
Прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов из свинины
% к предыдущему году
22,7
90,2
32,4
64,1
Создание новых рабочих мест
единиц
20
40
80
180





Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012 - 2014 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

(млн. рублей)
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
всего по Программе
в том числе:
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по Программе
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса
1063,488
412,488
651,000
0,000
1) довести годовой объем забоя свиней до 350000 голов;
2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20000 тонн;
3) создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн;
4) увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%;
5) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом;
6) создать новые рабочие места для 380 человек
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
958,000
307,000
651,0
0,000
Из общего объема:






Задача 1. Строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
513,030
365,030
148,000
0,000
1) довести годовой объем забоя свиней до 350000 голов;
2) увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20000 тонн
из них:





областной бюджет

19,101
19,101
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

78,929
78,929
0,000
0,000
внебюджетные источники

415,000
267,000
148,000
0,000
В том числе:






Мероприятие 1. Возмещение части затрат на строительно-монтажные работы, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
513,030
365,030
148,000
0,000
Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы
из них:






областной бюджет

19,101
19,101
0,000
0,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

78,929
78,929
0,000
0,000
внебюджетные источники

415,000
267,000
148,000
0,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
0
0
0
0
Отбор и утверждение участников Программы
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Задача 2. Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
500,458
47,458
453,000
0,000
1) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом;
2) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности
из них:





областной бюджет

1,453
1,453
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

6,005
6,005
0,000
0,000
внебюджетные источники

493,000
40,000
453,000
0,000
В том числе:






Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение оборудования, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
500,458
47,458
453,000
0,000
Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение оборудования
из них:






областной бюджет

1,453
1,453
0,000
0,000

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

6,005
6,005
0,000
0,000
внебюджетные источники

493,000
40,000
453,000
0,000
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
0
0
0
0
Отбор и утверждение участников Программы
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Задача 3. Увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
0
0
0
0
1) увеличить к 2014 году интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%;
2) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции
из них:




областной бюджет
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
В том числе:






Мероприятие 1. Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
0
0
0
0
1) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции;
2) соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Мероприятие 2. Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
0
0
0
0
Заключение договоров с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Задача 4. Развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
50,0
0,0
50,0
0,0
1) создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн;
2) комплектование парка специализированного автотранспорта
из них:





областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

50,0
0,0
50,0
0,0
В том числе:






Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
50,0
0,0
50,0
0,0
Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
из них:






областной бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

50,0
0,0
50,0
0,0
Мероприятие 2. Организация логистической инфраструктуры, всего
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
0
0
0
0
Продажа 100% произведенной продукции через созданную логистическую инфраструктуру
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Задача 5. Создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
0
0
0
0
Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской области
из них:






областной бюджет

0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
В том числе:





Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Мероприятие 1. Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"
0
0
0
0
из них:





областной бюджет

0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
Мероприятие 2. Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"
0
0
0
0
Рекомендации по организационно-экономическому механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской области
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0





Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012 - 2014 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

(млн. рублей)
Источники и направления расходов
Всего по Программе
Объемы финансирования Программы
в том числе по годам:
2012
2013
2014
Всего
1063,488
412,488
651,000
0,000
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
958,000
307,000
651,0
0,000
Из общего объема:




Капитальные вложения, всего
415,000
267,000
148,000
0,000
из них:




областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
415,000
267,000
148,000
0000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
из них:




областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие расходы, всего
648,488
145,488
503,000
0,000
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
543,000
40,000
503,000
0,000





Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса
в составе кластера "Мясо свинины"
в Орловской области
на 2012 - 2014 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ

(млн. рублей)
Источники и направления расходов
Всего по Программе
Объемы финансирования Программы
в том числе по годам:
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
Всего
1063,488
412,488
651,000
0,000
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
958,000
307,000
651,0
0,000
Из общего объема:




Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего
1063,488
412,488
651,000
0,000
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
958,000
307,000
651,0
0,000
Капитальные вложения, всего
415,000
267,000
148,000
0,000
из них:




областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
415,000
267,000
148,000
0000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
из них:




областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие расходы, всего
648,488
145,488
503,000
0,000
из них:




областной бюджет
20,554
20,554
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
84,934
84,934
0,000
0,000
внебюджетные источники
543,000
40,000
503,000
0,000





Приложение 5
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ"

Паспорт

Наименование Программы
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров на территории Орловской области.
Задачи:
1) строительство объектов селекционно-генетических центров;
2) увеличение численности чистопородных племенных и гибридных свиней;
3) увеличение объема производства мяса свиней
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1) численность чистопородных племенных и гибридных свиней (голов);
2) ввод в эксплуатацию и техническое оснащение объектов селекционно-генетических центров (станко-мест);
3) реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней (голов);
4) производство свинины в убойном весе (тонн);
5) количество новых рабочих мест
Сроки реализации Программы
2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего
2889,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 1210,000 млн. рублей;
2013 год - 931,000 млн. рублей;
2014 год - 410,000 млн. рублей;
2015 год - 338,000 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
2309,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 950,000 млн. рублей;
2013 год - 820,000 млн. рублей;
2014 год - 285,000 млн. рублей;
2015 год - 254,000 млн. рублей
НИОКР, всего
0,000 млн. рублей
Прочие расходы, всего
580,000 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 260,000 млн. рублей;
2013 год - 111,000 млн. рублей;
2014 год - 125,000 млн. рублей;
2015 год - 84,000 млн. рублей
В том числе по источникам финансирования Программы:

Областной бюджет, всего
0,00 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 0,000 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего
0,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 0,000 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
2889,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 1210,000 млн. рублей;
2013 год - 931,000 млн. рублей;
2014 год - 410,000 млн. рублей;
2015 год - 338,000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) довести производство свинопоголовья в селекционно-генетических центрах к 2015 году до 640 тыс. голов;
2) довести реализацию племенного и гибридного поголовья к 2015 году до 150 тыс. голов;
3) осуществить к 2015 году ввод в эксплуатацию объектов селекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест;
4) довести производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн;
5) за 2012 - 2015 годы создать новые рабочие места для 500 человек





Приложение 6
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

VI. Оценка экономической, социальной и экологической
эффективности Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2012 - 2015 годов, в течение которого планируется:
1) довести производство свинопоголовья в селекционно-генетических центрах к 2015 году до 640 тыс. голов;
2) довести реализацию племенного и гибридного поголовья к 2015 году до 150 тыс. голов;
3) осуществить ввод объектов селекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест;
4) довести производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн;
5) за 2012 - 2015 годы создать новые рабочие места для 500 человек.
В ходе реализации Программы будут созданы необходимые экономические условия для стимулирования развития регионального племенного свиноводства, снижения зависимости от импорта племенных животных, увеличения объемов производства свинины региональными товаропроизводителями, повышения экономической эффективности и конкурентоспособности отрасли свиноводства в целом.
В Программе заложены основы перехода отрасли свиноводства на современную высокопродуктивную генетику отечественного производства, повышение конкурентоспособности производимой продукции, развитие научного потенциала в области генетики и селекции.
Реализация Программы обеспечит повышение производительности труда в среднем на 26% и позволит довести среднемесячную заработную плату работников селекционно-генетических центров до 30000 рублей. Показатели социально-экономической эффективности Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели социально-экономической эффективности Программы

Показатель
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
Создание новых рабочих мест, человек
150
150
150
50
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней, всего, млн. руб.
45
70
85
100
В том числе:




в федеральный бюджет
27,3
41,4
56,4
69
в региональный бюджет
17,7
28,6
28,6
31
Среднемесячная заработная плата работников селекционно-генетических центров, руб.
23600
25000
27000
30000





Приложение 7
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской
области на 2012 - 2015 годы на основе создания
селекционно-генетических центров"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ"

Цель и задачи
Целевые индикаторы
Единица измерения
Показатели результативности по годам
2011 (базовый год)
2012
2013
2014
2015
Цель - устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров на территории Орловской области
Задача 1. Строительство объектов селекционно-генетических центров
Численность чистопородных племенных и гибридных свиней на конец года
тыс. голов
145,0
150,0
200,0
260,0
320,0
Ввод и технологическое оснащение новых объектов селекционно-генетических центров
тыс. станко-мест
0
5,0
70,0
80,0
10,0
Задача 2. Увеличение численности чистопородных племенных и гибридных свиней родительских форм
Реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней
тыс. голов
38,4
50,0
38,0
80,0
150,0
Задача 3. Увеличение объема производства мяса свиней во всех категориях хозяйств
Производство свинины в убойном весе
тыс. тонн
38,5
39,0
22,0
51,0
65,0





Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской
области на 2012 - 2015 годы на основе создания
селекционно-генетических центров"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ"

млн. рублей
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
всего по Программе
в том числе:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Программе
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)
2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
1) доведение производства свинопоголовья в селекционно-генетических центрах к 2015 году до 640 тыс. голов;
2) доведение реализации племенного и гибридного поголовья к 2015 году до 150 тыс. голов;
3) осуществление к 2015 году ввода в эксплуатацию объектов селекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест;
4) доведение производства свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн;
5) за 2012 - 2015 годы создание новых рабочих мест для 500 человек
из них:






областной бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
Из общего объема:







Задача 1. Строительство объектов селекционно-генетических центров, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)
2853,000
1210,000
925,000
380,000
338,000
Доведение численности чистопородных племенных и гибридных свиней к 2015 году до 320 тыс. голов
из них:






областной бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

2853,000
1210,000
925,000
380,000
338,000
В том числе:







Мероприятие 1. Строительство объектов селекционно-генетических центров и инженерной инфраструктуры, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)
2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
Обеспечение строительства объектов селекционно-генетических центров и инженерной инфраструктуры (газопроводы, водопроводы, дороги, линии электропередач)
из них:






областной бюджет

0,000
0
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000
0
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
Мероприятие 2. Технологическое оснащение объектов селекционно-генетических центров, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)
544,000
260,000
105,000
95,000
84,000
В 2012 - 2015 годах проведение технологического оснащения новых объектов селекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест
из них:






областной бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

544,000
260,000
105,000
95,000
84,000
Задача 2. Увеличение численности чистопородных племенных и гибридных свиней, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)
36,000
0,000
6,000
30,000
0,000
К 2015 году доведение реализации племенного и гибридного молодняка до 150 тыс. голов
из них:





областной бюджет
0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
36,000
0,000
6,000
30,000
0,000
В том числе:







Мероприятие 1. Покупка племенного материала с высоким генетическим потенциалом, всего
Селекционно-генетические центры (по согласованию)
36,000
0,000
6,000
30,000
0,000
Покупка племенного материала с высоким генетическим потенциалом для комплектования новых производственных объектов селекционно-генетических центров и расширения существующей племенной базы
из них:






областной бюджет

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

36,000
0,000
6,000
30,000
0,000
Мероприятие 2. Реализация племенного и гибридного молодняка сельскохозяйственным товаропроизводителям области и в другие регионы страны, всего
Селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)
0
0
0
0
0
Доведение реализации племенного и гибридного молодняка к 2015 году до 150 тыс. голов
из них:






областной бюджет

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

0
0
0
0
0
Задача 3. Увеличение объема производства мяса свиней, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)
0
0
0
0
0
Доведение к 2015 году объема производства свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств до 65 тыс. тонн
из них:





областной бюджет
0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
0
0
0
0
0
В том числе:







Мероприятие 1. Развитие системы кооперативных связей селекционно-генетических центров с сельскохозяйственными товаропроизводителями области, всего
Селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)
0
0
0
0
0
Развитие взаимовыгодных кооперативных связей селекционно-генетических центров с сельскохозяйственными товаропроизводителями области позволит увеличить объем производства свинины и повысить эффективность ее производства
из них:






областной бюджет

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

0
0
0
0
0
Мероприятие 2. Создание научно-практического центра по вопросам генетики свиноводства и племенного дела, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)
0
0
0
0
0
Создание научно-практического центра по вопросам генетики свиноводства и племенного дела, на базе которого ежегодно будут проходить обучение и повышение квалификации не менее 130 студентов и специалистов
из них:







областной бюджет

0
0
0
0
0

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования

0
0
0
0
0
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования

0
0
0
0
0





Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской
области на 2012 - 2015 годы на основе создания
селекционно-генетических центров"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ"

млн. рублей
Источники и направления расходов
Всего по Программе
Объемы финансирования Программы
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего
2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
Из общего объема:





Капитальные вложения, всего
2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
из них:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие расходы, всего
580,000
260,000
111,000
125,000
84,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
580,000
260,000
111,000
125,000
84,000





Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской
области на 2012 - 2015 годы на основе создания
селекционно-генетических центров"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ" ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ

млн. рублей
Источники и направления расходов
Всего по Программе
Объемы финансирования Программы
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего
2889,000
1210,000
931,000
410,00
338,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
Из общего объема:





Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего
2889,000
1210,000
931,000
410,00
338,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
2889,000
1210,000
931,000
410,000
338,000
Капитальные вложения, всего
2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
2309,000
950,000
820,000
285,000
254,000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
из них:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие расходы, всего
580,000
260,000
111,000
125,000
84,000
из них:





областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования
580,000
260,000
111,000
125,000
84,000





Приложение 8
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ- И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - создание экономических условий для устойчивого роста производства картофеля и овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и увеличение объемов производства картофеля до 109,5 тыс. тонн, овощей - до 9,7 тыс. тонн в 2015 году.
Задачи:
1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем сельскохозяйственного назначения;
2) строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехранилищ;
3) внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
1) площадь мелиорируемых земель у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) для производства картофеля и овощей (га);
2) объем производства картофеля у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе производство картофеля на орошаемых землях (тыс. тонн);
3) объем производства овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе производство овощей на орошаемых землях (тыс. тонн);
4) мощность введенных картофеле- и овощехранилищ (тыс. тонн);
5) создание (сохранение) рабочих мест
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы, всего
976,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 219,1 млн. рублей;
2014 - 230,0 млн. рублей;
2015 - 200,3 млн. рублей.
В том числе по направлениям затрат:

капитальные вложения, всего
923,0 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 202,1 млн. рублей;
2014 - 215,6 млн. рублей;
2015 -178,3 млн. рублей;
прочие расходы, всего
53,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 0,0 млн. рублей;
2013 - 17,0 млн. рублей;
2014 - 14,5 млн. рублей
2015 - 22,0 млн. рублей;
в том числе:

областной бюджет, всего
53,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 0,0 млн. рублей;
2013 - 17,0 млн. рублей;
2014 - 14,5 млн. рублей;
2015 - 22,0 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего
923,0 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 202,1 млн. рублей;
2014 - 215,6 млн. рублей;
2015 - 178,3 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель;
2) произвести картофеля у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) к 2015 году 109,5 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - 76,3 тыс. тонн;
3) произвести овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) к 2015 году 9,7 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - 8,4 тыс. тонн;
4) ввести в эксплуатацию картофеле- и овощехранилища мощностью 50 тыс. тонн;
5) прирост орошаемых мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, всего 2176 га.
В том числе по годам: 2012 - 250 га; 2013 - 800 га; 2014 - 563 га; 2015 - 563 га





Приложение 9
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса
на мелиорируемых землях в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах Орловской области
на 2012 - 2015 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ-
И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ
ЗЕМЛЯХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Цель и задачи
Целевые индикаторы
Единица измерения
Показатели результативности по годам:
2011
2012
2013
2014
2015
целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель - создание экономических условий для устойчивого роста производства картофеля и овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей до 109,5 тыс. тонн, овощей - до 9,7 тыс. тонн в 2015 году
Задача 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем сельскохозяйственного назначения
Площадь мелиорируемых земель на конец года
га
0
250
498
558
758
758
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехранилищ
Мощность введенных картофеле- и овощехранилищ на конец года
тыс. тонн
0
5
12
18
22
22
Задача 3. Внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
62,9
71,9
82,9
95,5
109,5
109,5
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе на орошаемых землях
тыс. тонн
0
8,2
15,0
25,0
30,0
30,0
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
5,8
6,3
7,1
8,2
9,2
9,2
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе на орошаемых землях
тыс. тонн
0
1,5
1,7
3,8
8,4
8,4
Создание (сохранение) рабочих мест
человек
0
15
52
70
70
70





Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса
на мелиорируемых землях Орловской области
на 2012 - 2015 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ- И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

(млн. рублей)
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнитель Программы бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
всего по Программе
в том числе:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
976,5
327,1
219,10
230,0
200,3
1. Ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель.
2. Произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2015 году 109,5 тыс. тонн картофеля, в том числе на орошаемых землях - 76,3 тыс. тонн.
3. Произвести в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2015 году 9,7 тыс. тонн овощей, в том числе на орошаемых землях - 8,4 тыс. тонн.
4. Построить, реконструировать и модернизировать картофеле- и овощехранилища емкостью 50 тыс. тонн
из них:





областной бюджет
53,5
0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Из общего объема:







Задача 1. Восстановление, модернизация и развитие мелиоративных систем и увеличение площадей мелиорированных земель, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
125,2
44,6
16,2
31,7
32,7
Ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель
из них:






областной бюджет

7,0

2,0
2,0
3,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

118,2
44,6
14,2
29,7
29,7
В том числе:







Мероприятие 1. Строительство оросительных сетей, закупка дождевальных машин и насосных станций, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
125,2
44,6
16,2
31,7
32,7
За 2012 - 2015 годы планируется осуществить строительство не менее 14 оросительных сетей и ввести в эксплуатацию 2176 га орошаемых земель
из них:






областной бюджет

7,0

2,0
2,0
3,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

118,2
44,6
14,2
29,7
29,7
Мероприятие 2. Внедрение инновационных научно-исследовательских разработок по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства





Обеспечение гарантированных валовых сборов картофеля и овощей с целью удовлетворения потребностей населения в овощах и картофеле и предприятий переработки в сырье
из них






областной бюджет

0
0
0
0
0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
0
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехранилищ, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
366,4
148,7
91,3
79,3
47,1
К 2015 году планируется построить, реконструировать и модернизировать картофеле- и овощехранилища емкостью 50 тыс. тонн
из них:






областной бюджет

22,5

7,5
5,0
10,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

343,9
148,7
83,8
74,3
37,1
В том числе:







Мероприятие 1. Закупка технологического оборудования и машин для картофеле- и овощехранилищ, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
366,4
148,7
91,3
79,3
47,1
Оснащение современными машинами и оборудованием картофеле- и овощехранилищ
из них:






областной бюджет

22,5

7,5
5,0
10,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

343,9
148,7
83,8
74,3
37,1
Мероприятие 2. Проведение обучающих семинаров по распространению передового опыта хранения картофеля и овощеводческой продукции, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области





Проведение двух семинаров с сельскохозяйственными товаропроизводителями на базе построенных в рамках Программы картофеле- и овощехранилищ
из них:






областной бюджет

0
0
0
0

федеральный бюджет

0
0
0
0

внебюджетные источники

0
0
0
0

Задача 3. Внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
484,9
133,8
111,6
119,0
120,5
Довести к 2015 году производство:
картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 109,5 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - до 76,3 тыс. тонн;
овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 9,7 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - до 8,4 тыс. тонн
из них:






областной бюджет

24,0

7,5
7,5
9,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

460,9
133,8
104,1
111,5
111,5
В том числе:







Мероприятие 1. Приобретение современной специализированной техники для возделывания, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
484,9
133,8
111,6
119,0
120,5
Комплексная механизация производственных процессов
из них:






областной бюджет

24,0

7,5
7,5
9,0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

460,9
133,8
104,1
111,5
111,5
Мероприятие 2. Улучшение социально-экономических условий работников, занятых в овоще- и картофелепродуктовом подкомплексе, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства





За период реализации программы будет создано не менее 70 дополнительных рабочих мест, среднемесячная заработная плата работников, занятых в овоще- и картофелепродуктовом подкомплексе, в 2015 году составит 18600 рублей
из них:






областной бюджет

0
0
0
0
0
федеральный бюджет

0
0
0
0
0
внебюджетные источники

0
0
0
0
0





Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса
на мелиорируемых землях Орловской области
на 2012 - 2015 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ- И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

(млн. рублей)
Источники и направления расходов
Объемы финансирования Программы
всего по Программе
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего
976,5
327,1
219,1
230,0
200,3
из них:





областной бюджет
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Из общего объема:





Капитальные вложения, всего
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
из них:





областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего





из них:





областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, всего
53,5
0,0
87,3
74,4
112,9
из них:





областной бюджет
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса
на мелиорируемых землях Орловской области
на 2012 - 2015 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ- И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ" ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ

(млн. рублей)
Источники и направления расходов
Объемы финансирования Программы
всего по Программе
в том числе по годам:
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
Всего
976,5
327,1
219,1
230,0
200,3
из них:





областной бюджет
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Из общего объема:





Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего
976,5
327,1
219,1
230,0
200,3
из них:





областной бюджет
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Капитальные вложения, всего
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
из них:





областной бюджет





федеральный бюджет





внебюджетные источники
923,0
327,1
202,1
215,5
178,3
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего





из них:





областной бюджет





федеральный бюджет





внебюджетные источники





Прочие расходы, всего
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
из них:





областной бюджет
53,5
0,0
17,0
14,5
22,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники










Приложение 10
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Наименование Программы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.
Задачи:
1) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки;
2) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки;
3) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;
4) развитие малых форм хозяйствования на селе;
5) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %;
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %;
4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %;
5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей
Сроки и этапы реализации Программы
2013 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы, всего
48184687,53 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 6034225,00 тыс. рублей;
2014 - 5194725,12 тыс. рублей;
2015 - 5481442,88 тыс. рублей;
2016 - 5762375,68 тыс. рублей;
2017 - 6175097,67 тыс. рублей;
2018 - 6495448,07 тыс. рублей;
2019 - 6434391,93 тыс. рублей;
2020 - 6606981,18 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
0
НИОКР, всего
25000,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 5000,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей;
2017 - 5000,0 тыс. рублей;
2018 - 5000,0 тыс. рублей;
2019 - 5000,0 тыс. рублей;
2020 - 5000,0 тыс. рублей
Прочие расходы, всего
48161628,03 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 6031165,50 тыс. рублей;
2014- 5194725,12 тыс. рублей;
2015 - 5481442,88 тыс. рублей;
2016 - 5762375,68 тыс. рублей;
2017 - 6175097,67 тыс. рублей;
2018 - 6495448,07 тыс. рублей;
2019 - 6434391,93 тыс. рублей;
2020 - 6606981,18 тыс. рублей
В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет, всего
2377234,33 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 266364,50 тыс. рублей;
2014 год - 160928,30 тыс. рублей;
2015 год - 161938,80 тыс. рублей;
2016 год - 188609,60 тыс. рублей;
2017 год - 390058,31 тыс. рублей;
2018 год - 396946,97 тыс. рублей;
2019 год - 401782,97 тыс. рублей;
2020 год - 410604,88 тыс. рублей
Федеральный бюджет, всего
13252311,36 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 2193799,50 тыс. рублей;
2014 - 1379916,30 тыс. рублей;
2015 - 1376426,30 тыс. рублей;
2016 - 1412654,20 тыс. рублей;
2017 - 1657806,22 тыс. рублей;
2018 - 1721632,92 тыс. рублей;
2019 - 1743659,39 тыс. рублей;
2020 - 1766416,53 тыс. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
32555141,84 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 3574061,00 тыс. рублей;
2014 - 3653880,52 тыс. рублей;
2015 - 3943077,78 тыс. рублей;
2016 - 4161111,88 тыс. рублей;
2017 - 4127233,14 тыс. рублей;
2018 - 4376868,18 тыс. рублей;
2019 - 4288949,57 тыс. рублей;
2020 - 4429959,77 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1) увеличить объем производства и переработки продукции растениеводства к 2020 году:
а) зерновых и зернобобовых - до 2500,0 тыс. тонн;
б) сахарной свеклы - до 1726,0 тыс. тонн;
в) картофеля - до 491,65 тыс. тонн;
г) масличных культур - до 176,32 тыс. тонн,
из них:
подсолнечника - до 61,69 тыс. тонн;
рапса - до 85,0 тыс. тонн;
сои - до 29,63 тыс. тонн;
д) плодово-ягодной продукции - до 40,0 тыс. тонн;
е) муки - до 93,0 тыс. тонн;
ж) крупы - до 25 тыс. тонн;
з) масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - до 18,5 тыс. тонн;
и) сахара - до 246 тыс. тонн;
к) плодоовощных консервов - до 7,0 млн. условных банок;
2) довести площадь закладки многолетних насаждений до 100 гектаров в год;
3) увеличить объем производства и переработки продукции животноводства к 2020 году:
а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - до 140 тыс. тонн;
б) молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн;
в) сыров и сырных продуктов - до 1,4 тыс. тонн;
г) масла сливочного - до 0,8 тыс. тонн;
4) довести поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов;
5) за 2016 - 2020 годы довести количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 95 единиц;
6) построить или реконструировать за период реализации Программы 35 семейных животноводческих ферм;
7) за период с 2013 по 2020 год обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники:
а) тракторы - 841 единица;
б) зерноуборочные комбайны - 607 единиц;
в) кормоуборочные комбайны - 62 единицы;
8) реализовать 6 инновационных проектов к 2020 году;
9) обеспечить рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в 2020 году по сравнению с показателями 2010 года на 32,2%;
10) довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5%





Приложение 11
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Цель и задачи
Показатель (индикатор), наименование
Единицы измерения
Показатели результативности по годам:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
131,8
105,2
102
103,3
101,9
103,3
102,3
102,8
102,4
102,8
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
163,5
107,7
102
103,4
101,1
103,3
101,9
102,6
102,1
102,8
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
94,6
101,1
102,2
103,2
103,9
103,3
103,2
103,3
103,0
102,8
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
100,4
115,1
101,9
102,1
102,8
102,2
102,6
102,9
102,8
102,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
в % к предыдущему году
111,2
127,4
104,0
104,1
104,2
104,3
104,5
104,8
104,9
105,0
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
8
16,8
8
8
8
8
9
10
10
10
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
руб.
12722,8
14704,4
14873
16063
17348
18736
20234
21853
23602
25490
Задача 1.
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:











Зерновые и зернобобовые
тыс. тонн
1676,9
2072,3
1920,7
2006,59
2050,81
2133,8
2186,49
2265,29
2317,78
2364,98
Льноволокно и пеньковолокно
тыс. тонн
0,22
0,4
0,36
0,37
0,38
0,39
0,41
0,56
0,59
0,63
Сахарная свекла
тыс. тонн
1716,2
1827,6
1397,5
1413,8
1430,0
1468,5
1485,0
1501,5
1518,0
1551,0
Картофель
тыс. тонн
445,80
483,0
392,84
416,16
418,24
435,14
447,94
459,51
479,35
491,65
Масличные культуры
тыс. тонн
162,96
129,49
132,17
140,39
144,52
150,33
155,38
164,07
169,92
176,32
в том числе:











подсолнечник
тыс. тонн
65,3
41,80
42,31
46,61
47,35
50,19
52,22
57,17
58,68
61,69
рапс
тыс. тонн
64,9
65,10
54,6
70,00
73,00
75,00
77,00
80,00
83,00
85,00
соя
тыс. тонн
31,4
22,59
22,87
23,79
24,17
25,14
26,16
26,89
28,24
29,63
Плодово-ягодная продукция
тыс. тонн
11,06
15,00
15,75
16,00
16,80
17,50
18,20
19,00
30,00
40,00
Площадь закладки многолетних насаждений
тыс. га
0,064
0,018
0,020
0,020
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
Производство:











муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
тыс. тонн
88,5
123,3
94,0
94,5
95,0
95,2
95,5
95,8
96
96,5
крупы
тыс. тонн
14,5
16,8
16,8
17,4
17,5
17,64
18,0
19,0
22,0
25,0
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами
тыс. тонн
2,8586
3,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
тыс. тонн
14,0
24,3
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
сахара белого свекловичного в твердом состоянии
тыс. тонн
211,8
293,0
215
216
217
218
219
220
221
223
плодоовощных консервов
муб.
6,15
5,8
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
Задача 2.
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн
104,7
103
110
113,5
118,7
123
127,5
132,2
136,3
140
Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке
тыс. тонн
0
0
11,55
28,9
51
0
0
0
0
0
Производство молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
228
229,3
234,5
239,1
247,5
252,4
258,8
264,1
271,0
281
Производство сыров и сырных продуктов
тыс. тонн
1,1
1,462
1,29
1,29
1,32
1,32
1,32
1,35
1,38
1,4
Производство масла сливочного
тыс. тонн
0,6
0,541
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,70
0,80
Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных
процент количества проведенных исследований от поголовья свиней
0,34
0,32
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области
процент положительных проб от общего количества исследований
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3.
Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
3,25
5,0
5,9
7,0
7,8
8,2
8,6
9,0
9,5
10
Задача 4.
Развитие малых форм хозяйствования на селе
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.





19
19
19
19
19
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.





7
7
7
7
7
Задача 5.
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:











тракторы
шт.


92
95
96
91
114
115
117
121
зерноуборочные комбайны
шт.


65
69
70
75
75
84
78
91
кормоуборочные комбайны
шт.


6
5
6
7
8
8
10
12
Количество реализованных инновационных проектов
шт.




1
1
1
1
1
1
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве
% к 2010 году




27,1
27,3
27,9
28,9
30,3
32,2
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии
%




10
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5





Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

тыс. рублей
Источники и направления расходов
Объемы финансирования Программы
всего
в том числе по годам:
по Программе
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
48184687,53
6034225,00
5194725,12
5481442,88
5762375,68
6175097,67
6495448,07
6434391,93
6606981,18
из них:









областной бюджет
2377234,33
266364,50
160928,30
161938,80
188609,60
390058,31
396946,97
401782,97
410604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
из общего объема:









Капитальные вложения, всего
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР, всего
25000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
из них:









областной бюджет
25000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы, всего
48159687,53
6029225,00
5420126,82
5647568,88
6162890,51
6170097,67
6490448,07
6429391,93
6601981,18
из них:









областной бюджет
2352234,33
261364,50
160928,30
161938,80
188609,60
385058,31
391946,97
396782,97
405604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77





Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ

тыс. рублей
Источники и направления расходов
Объемы финансирования Программы
всего по Программе
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
48184687,53
6034225,00
5194725,12
5481442,88
5762375,68
6175097,67
6495448,07
6434391,93
6606981,18
из них:









областной бюджет
2377234,33
266364,50
160928,30
161938,80
188609,60
390058,31
396946,97
401782,97
410604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
из общего объема:









Департамент сельского хозяйства Орловской области, всего
48165340,63
6029985,30
5194725,12
5481442,88
5754822,08
6167544,07
6495448,07
6434391,93
6606981,18
из них:









областной бюджет
2353376,03
260184,30
160928,30
161938,80
181056,00
382504,71
396946,97
401782,97
410604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
в том числе:









Капитальные вложения, всего
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР, всего
25000,00
5000,0
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
из них:









областной бюджет
25000,00
5000,0
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы, всего
48159687,53
6029225,00
5194725,12
5481422,88
5754822,08
6162544,07
6490448,07
6429391,93
6601981,18
из них:









областной бюджет
2352234,33
261364,50
160928,30
161938,80
181056,00
377504,71
391946,97
396782,97
405604,88
федеральный бюджет
13250642,56
2192130,70
1379961,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
Управление ветеринарии Орловской области, всего
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:









Капитальные вложения, всего
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР, всего
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы, всего
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
из них:









областной бюджет
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Наименование мероприятий Программы
Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)
Расчет затрат, тыс. рублей
Потребность в средствах, тыс. рублей
1
2
3
4
Всего по программе


2377234,33
из общего объема:



Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки
Мероприятие 1.1. Развитие элитного семеноводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 488,20
2014 год - 489,50
2015 год - 500,00
2016 год - 500,00
2017 год - 1455,51
2018 год - 1479,62
2019 год - 1490,10
2020 год - 1502,42
7905,35
Мероприятие 1.2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями
экспертный, аналоговый
2013 год - 127,00
2014 год - 148,10
2015 год - 148,10
2016 год - 205,30
2017 год - 3375,00
2018 год - 3375,00
2019 год - 1500,00
2020 год - 1500,00
10378,50
Мероприятие 1.3. Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 103525,40
2014 год - 50697,90
2015 год - 50697,90
2016 год - 50697,90
2017 год - 78582,00
2018 год - 83830,00
2019 год - 86580,00
2020 год - 87525,00
592136,10
Мероприятие 1.4. Управление рисками в подотраслях растениеводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 5260,00
2014 год - 3421,10
2015 год - 3421,10
2016 год - 3421,10
2017 год - 5260,00
2018 год - 5260,00
2019 год - 5260,00
2020 год - 5260,00
36563,30
Мероприятие 1.5. Регулирование рынков продукции растениеводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00
0,00
Мероприятие 1.6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 80600,00
2014 год - 48570,30
2015 год - 48570,30
2016 год - 48570,30
2017 год - 50000,00
2018 год - 52000,00
2019 год - 52000,00
2020 год - 52000,00
432310,90
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки
Мероприятие 2.1. Племенное животноводство
экспертный, аналоговый
2013 год - 7986,50
2014 год - 3202,90
2015 год - 3202,90
2016 год - 3202,90
2017 год - 24945,20
2018 год - 25202,35
2019 год - 25472,87
2020 год - 25757,46
118973,08
Мероприятие 2.2. Развитие молочного скотоводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 7576,70
2014 год - 3947,40
2015 год - 3947,40
2016 год - 3947,40
2017 год - 44000,00
2018 год - 46600,00
2019 год - 48400,00
2020 год - 54000,00
212418,90
Мероприятие 2.3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00
0,00
Мероприятие 2.4. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий
экспертный, аналоговый
2013 год - 6180,20
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 7553,60
2017 год - 7553,60
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00
21287,40
Мероприятие 2.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 43886,00
2014 год - 46203,70
2015 год - 46203,70
2016 год - 46203,70
2017 год - 107000,00
2018 год - 110000,00
2019 год - 109700,00
2020 год - 110000,00
619197,10
Мероприятие 2.6. Управление рисками в подотрасли животноводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 463,80
2014 год - 263,20
2015 год - 263,20
2016 год - 263,20
2017 год - 540,00
2018 год - 540,00
2019 год - 540,00
2020 год - 540,00
3413,40
Мероприятие 2.7. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов
экспертный, аналоговый
2013 год - 6526,50
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00
6526,50
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
Мероприятие 3.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 253,50
2014 год - 184,20
2015 год - 184,20
2016 год - 184,20
2017 год - 5360,00
2018 год - 5640,00
2019 год - 6700,00
2020 год - 7200,00
25706,10
Мероприятие 3.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 800,00
2015 год - 1000,00
2016 год - 1000,00
2017 год - 2017,00
2018 год - 2050,00
2019 год - 2120,00
2020 год - 2200,00
11187,00
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе
Мероприятие 4.1. Поддержка начинающих фермеров
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 12760,00
2017 год - 13390,00
2018 год - 14060,00
2019 год - 14760,00
2020 год - 15500,00
70470,00
Мероприятие 4.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 6300,00
2017 год - 6610,00
2018 год - 6940,00
2019 год - 7290,00
2020 год - 7650,00
34790,00
Мероприятие 4.3. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования
экспертный, аналоговый
2013 год - 2100,00
2014 год - 3000,00
2015 год - 3800,00
2016 год - 3800,00
2017 год - 17200,00
2018 год - 17200,00
2019 год - 17200,00
2020 год - 17200,00
81500,00
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
Мероприятие 5.1. Обновление парка сельскохозяйственной техники
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2020 год - 0,00
0,00
Мероприятие 5.2. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 16650,00
2018 год - 16650,00
2019 год - 16650,00
2020 год - 16650,00
66600,00
Мероприятие 5.3. Развитие биотехнологий
экспертный, аналоговый
2013 год - 0,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 1120,00
2018 год - 1120,00
2019 год - 1120,00
2020 год - 1120,00
4480,00
Мероприятие 5.4. Обеспечение научно-методического сопровождения Программы
экспертный, аналоговый
2013 год - 5000,00
2014 год - 0,00
2015 год - 0,00
2016 год - 0,00
2017 год - 5000,00
2018 год - 5000,00
2019 год - 5000,00
2020 год - 5000,00
25000,00





Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

тыс. рублей
Цели, задачи, мероприятия
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
Объем финансирования
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
всего по Программе
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства
Обеспечить в 2013 - 2020 годах: рост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 26,4%, в том числе продукции растениеводства - на 28,3%, продукции животноводства - на 29,1%; рост объемов производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) - на 21,8%; рост физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - 19,0%. Довести к 2020 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до 15%; среднемесячную номинальную заработную плату в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 25490 рублей
Всего по цели:
Департамент сельского хозяйства Орловской области
48184687,53
6034225,00
5194725,12
5481442,88
5762375,68
6175097,67
6495448,07
6434391,93
6606981,18
в том числе









областной бюджет
2377234,33
266364,50
160928,30
161938,80
188609,60
390058,31
396946,97
401782,97
410604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
муниципальный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
из них:











Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
20574422,32
2688507,70
2199711,52
2357870,28
2481040,08
2635932,61
2770368,61
2713029,53
2727961,99
Довести к 2020 году объемы производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые - до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн; объемы производства плодово-ягодной продукции до 40 тыс. тонн; площадь закладки многолетних насаждений - до 0,10 тыс. га; производство муки - до 93,0 тыс. тонн, крупы - до 25 тыс. тонн, хлебобулочных изделий - до 3,5 тыс. тонн, масла подсолнечного нерафинированного - до 18,5 тыс. тонн, сахара белого свекловичного - до 222 тыс. тонн, плодоовощных консервов - до 7,0 млн. усл. банок
областной бюджет

1079294,15
190000,60
103326,90
103337,40
103394,60
138672,51
145944,62
146830,10
147787,42
федеральный бюджет

5442620,33
1088501,10
536221,60
536421,60
537508,60
661219,46
689758,31
694794,86
698194,80
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

14052507,84
1410006,00
1560163,02
1718111,28
1840136,88
1836040,64
1934665,68
1871404,57
1881979,77
в том числе:











Мероприятие 1.1. Развитие элитного семеноводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
697290,88
74033,10
75360,85
75699,61
77020,21
97034,24
98641,44
99339,86
100161,57
Довести к 2020 году объемы производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновые и зернобобовые - до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн
областной бюджет

7905,35
488,20
489,50
500,00
500,00
1455,51
1479,62
1490,10
1502,42
федеральный бюджет

150201,08
9275,60
9300,00
9500,00
9500,00
27654,76
28112,81
28311,86
28546,05
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

539184,45
64269,30
65571,35
65699,61
67020,21
67923,97
69049,01
69537,90
70113,10
Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян
Департамент сельского хозяйства Орловской области
697290,88
74033,10
75360,85
75699,61
77020,21
97034,24
98641,44
99339,86
100161,57
областной бюджет

7905,35
488,20
489,50
500,00
500,00
1455,51
1479,62
1490,10
1502,42
федеральный бюджет

150201,08
9275,60
9300,00
9500,00
9500,00
27654,76
28112,81
28311,86
28546,05
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

539184,44
64269,30
65571,35
65699,61
67020,21
67923,97
69049,01
69537,90
70113,10
Мероприятие 1.2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
392150,89
52706,70
54877,77
58377,77
59521,97
66666,67
66666,67
16666,67
16666,67
Увеличить к 2020 году объемы производства плодово-ягодной продукции до 40 тыс. тонн, площадь закладки многолетних насаждений до 0,100 тыс. га в год
областной бюджет

10378,50
127,00
148,1
148,1
205,3
3375,00
3375,00
1500,00
1500,00
федеральный бюджет

34689,00
2413,00
2813,00
2813,00
3900,00
7875,00
7875,00
3500,00
3500,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

347083,39
50166,70
51916,67
55416,67
55416,67
55416,67
55416,67
11666,67
11666,67
Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

269263,30
40250,00
40671,10
44171,10
44171,10
50000,00
50000,00
0,00
0,00
Ежегодно с 2013 по 2018 годы проводить раскорчевку до 250 га выбывших из эксплуатации садов
областной бюджет

3813,30
0,00
21,1
21,1
21,1
1875,00
1875,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

9950,00
1668,80
400,00
400,00
400,00
4375,00
4375,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники

255500,00
40250,00
40250,00
43750,00
43750,00
43750,00
43750,00
0,00
0,00
Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

122887,59
12456,70
14206,67
14206,67
15350,87
16666,67
16666,67
16666,67
16666,67
Ежегодно проводить закладку многолетних насаждений не менее 100 га
областной бюджет

6565,20
127,00
127,00
127,00
184,20
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
федеральный бюджет

24739,00
2413,00
2413,00
2413,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

91583,39
9916,70
11666,67
11666,67
11666,67
11666,67
11666,67
11666,67
11666,67
Мероприятие 1.3. Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
10452888,75
1571236,10
1159267,90
1184267,90
1219267,9
1286831,70
1344660,50
1336623,00
1350733,75
Повышение доступности кредитных ресурсов, направляемых на пополнение недостатка оборотных средств, модернизацию и реконструкцию производства, совершенствование технологий производства продукции
областной бюджет

592136,10
103525,40
50697,90
50697,90
50697,90
78582,00
83830,00
86580,00
87525,00
федеральный бюджет

2360752,65
577710,70
218570,00
218570,00
218570,00
263249,70
280830,50
290043,00
293208,75
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

7500000,00
890000,00
890000,00
915000,00
950000,00
945000,00
980000,00
960000,00
970000,00
Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

6316884,05
1006855,10
666060,00
686060,00
706060,00
761331,70
834160,50
826123,00
830233,75
областной бюджет

394203,10
77216,10
33490,00
33490,00
33490,00
48582,00
53830,00
56580,00
57525,00
федеральный бюджет

1512680,95
419639,00
122570,00
122570,00
122570,00
162749,70
180330,50
189543,00
192708,75
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

4410000,00
510000,00
510000,00
530000,00
550000,00
550000,00
600000,00
580000,00
580000,00
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

4132395,40
560771,70
493207,90
498207,90
513207,90
525500,00
510500,00
510500,00
520500,00
областной бюджет

194323,70
22700,00
17207,90
17207,90
17207,90
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
федеральный бюджет

848071,70
158071,70
96000,00
96000,00
96000,00
100500,00
100500,00
100500,00
100500,00
муниципальный бюджет

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники

3090000,00
380000,00
380000
385000
400000
395000
380000
380000
390000
Мероприятие 1.4. Управление рисками в подотраслях растениеводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
1621493,30
259030,00
173621,10
173621,10
173621,10
210400,00
210400,00
210400,00
210400,00
Снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей при осуществлении сельскохозяйственного страхования
областной бюджет

36563,30
5260,00
3421,10
3421,10
3421,10
5260,00
5260,00
5260,00
5260,00
федеральный бюджет

694700,00
99940,00
65000,00
65000,00
65000,00
99940,00
99940,00
99940,00
99940,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

890230,00
153830,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии
Департамент сельского хозяйства Орловской области
1621493,30
259030,00
173621,10
173621,10
173621,10
210400,00
210400,00
210400,00
210400,00
областной бюджет

36563,30
5260,00
3421,10
3421,10
3421,10
5260,00
5260,00
5260,00
5260,00
федеральный бюджет

694700,00
99940,00
65000,00
65000,00
65000,00
99940,00
99940,00
99940,00
99940,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

890230,00
153830,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
105200,00
Мероприятие 1.5. Регулирование рынков продукции растениеводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание условий равной конкуренции продукции региональных производителей и ввозимой по импорту и из других регионов
областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
7410598,50
731501,80
736583,90
865903,90
951608,90
975000,00
1050000,00
1050000,00
1050000,00
Увеличение к 2020 году объемов производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том числе: зерновые и зернобобовые до 2500 тыс. тонн; льноволокно и пеньковолокно - до 0,55 тыс. тонн; сахарная свекла - до 1726 тыс. тонн; картофель - до 491,65 тыс. тонн; подсолнечник - до 61,69 тыс. тонн; рапс - до 85,0 тыс. тонн; соя - до 29,63 тыс. тонн; объемов производства плодово-ягодной продукции до 40,0 тыс. тонн
областной бюджет

432310,90
80600,00
48570,30
48570,30
48570,30
50000,00
52000,00
52000,00
52000,00
федеральный бюджет

2202277,60
399161,80
240538,60
240538,60
240538,60
262500,00
273000,00
273000,00
273000,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

4776010,00
251740,00
447475,00
576795,00
662500,00
662500,00
725000,00
725000,00
725000,00
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

7410598,50
731501,80
736583,90
865903,90
951608,90
975000,00
1050000,00
1050000,00
1050000,00
областной бюджет

432310,90
80600,00
48570,30
48570,30
48570,30
50000,00
52000,00
52000,00
52000,00
федеральный бюджет

2202277,60
399161,80
240538,60
240538,60
240538,60
262500,00
273000,00
273000,00
273000,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

4776010,00
251740,00
447475,00
576795,00
662500,00
662500,00
725000,00
725000,00
725000,00
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
17200146,29
2186399,20
1930771,90
2018271,90
2038325,50
2222124,22
2252713,63
2265124,07
2286415,86
Увеличение к 2020 году: объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 140 тыс. тонн; объемов производства молока в хозяйствах всех категорий до 281 тыс. тонн; объемов производства сыров и сырных продуктов до 1,4 тыс. тонн; объемов производства масла сливочного до 0,8 тыс. тонн; прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке к 2014 году до 51 тыс. тонн; охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований. Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области свести к 0
областной бюджет

981816,38
72619,70
53617,20
53617,20
61170,80
184038,80
182342,35
184112,87
190297,46
федеральный бюджет

7169429,91
1077979,50
816354,70
816354,70
816354,70
877285,43
909571,28
920211,20
935318,40
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

9048900,00
1035800,00
1060800,00
1148300,00
1160800,00
1160800,00
1160800,00
1160800,00
1160800,00
в том числе:











Мероприятие 2.1. Племенное животноводство, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
770680,41
70950,10
64057,60
64057,60
64057,60
118903,96
124046,96
129457,40
135149,19
Увеличение к 2020 году: объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 140 тыс. тонн; объемов производства молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн; прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке к 2014 году до 51 тыс. тонн
областной бюджет

118973,08
7986,50
3202,90
3202,90
3202,90
24945,20
25202,35
25472,87
25757,46
федеральный бюджет

651707,33
62963,60
60854,70
60854,70
60854,70
93958,76
98844,61
103984,53
109391,73
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2. Развитие молочного скотоводства

1292834,20
105392,00
78947,40
78947,40
78947,40
220000,00
233000,00
242000,00
255600,00
Увеличение к 2020 году производства молока до 281 тыс. тонн
областной бюджет

212418,90
7576,70
3947,40
3947,40
3947,40
44000,00
46600,00
48400,00
54000,00
федеральный бюджет

1080415,30
97815,30
75000,00
75000,00
75000,00
176000,00
186400,00
193600,00
201600,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на 1 литр реализованного молока

1292834,20
105392,00
78947,40
78947,40
78947,40
220000,00
233000,00
242000,00
255600,00
областной бюджет

212418,90
7576,70
3947,40
3947,40
3947,40
44000,00
46600,00
48400,00
54000,00
федеральный бюджет

1080415,30
97815,30
75000,00
75000,00
75000,00
176000,00
186400,00
193600,00
201600,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней, всего
Управление ветеринарии Орловской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Довести к 2020 году охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области свести к 0
областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.4. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий, всего
Управление ветеринарии Орловской области
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
Довести к 2020 году охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных до 0,34% проведенных исследований; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области свести к 0
областной бюджет

21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
14830149,58
1853271,80
1771703,70
1859203,70
1871703,70
1854066,67
1874066,67
1872066,67
1874066,67
Увеличение производства продукции животноводства и продуктов его переработки, увеличение удельного веса региональных продуктов в общем объеме их потребления
областной бюджет

619197,10
43886,00
46203,70
46203,70
46203,70
107000,00
110000,00
109700,00
110000,00
федеральный бюджет

5248452,48
784385,80
675500,00
675500,00
675500,00
597066,67
614066,67
612366,67
614066,67
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

8962500,00
1025000,00
1050000,00
1137500,00
1150000,00
1150000,00
1150000,00
1150000,00
1150000,00
Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

2154929,10
229280,10
256183,00
293683,00
306183,00
267400,00
267400,00
267400,00
267400,00
областной бюджет

51943,30
3894,30
10683,00
10683,00
10683,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
федеральный бюджет

240485,80
50385,80
45500,00
45500,00
45500,00
13400,00
13400,00
13400,00
13400,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

1862500,00
175000,00
200000,00
237500,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

12675220,48
1623991,70
1515520,70
1515520,70
1515520,70
1586666,67
1606666,67
1604666,67
1606666,67

областной бюджет

567253,80
39991,70
35520,70
35520,70
35520,70
103000,00
106000,00
105700,00
106000,00
федеральный бюджет

5007966,68
734000,00
630000,00
630000,00
630000,00
583666,67
600666,67
598966,67
600666,67
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

7100000,00
850000,00
850000,00
900000,00
900000,00
900000,00
900000,00
900000,00
900000,00
Мероприятие 2.6. Управление рисками в подотрасли животноводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
154665,40
20075,80
16063,20
16063,20
16063,20
21600,00
21600,00
21600,00
21600,00
Снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей при осуществлении сельскохозяйственного страхования
областной бюджет

3413,40
463,80
263,20
263,20
263,20
540,00
540,00
540,00
540,00
федеральный бюджет

64852,00
8812,00
5000,00
5000,00
5000,00
10260,00
10260,00
10260,00
10260,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

86400,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
Компенсация части затрат по страховым платежам
Департамент сельского хозяйства Орловской области
154665,40
20075,80
16063,20
16063,20
16063,20
21600,00
21600,00
21600,00
21600,00
областной бюджет

3413,40
463,80
263,20
263,20
263,20
540,00
540,00
540,00
540,00
федеральный бюджет

64852,00
8812,00
5000,00
5000,00
5000,00
10260,00
10260,00
10260,00
10260,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

86400,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
10800,00
Мероприятие 2.7. Возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
130529,30
130529,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание условий равной конкуренции продукции региональных производителей и ввозимой по импорту и из других регионов
областной бюджет

6526,50
6526,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

124002,80
124002,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
816778,30
177465,70
77001,70
41376,70
27979,20
55867,50
99732,50
158455,00
178900,00
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов
областной бюджет

36893,10
253,50
984,20
1184,20
1184,20
7377,00
7690,00
8820,00
9400,00
федеральный бюджет

151705,20
357,20
5700,00
6250,00
6250,00
29508,00
30760,00
35280,00
37600,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

628180,00
176855,00
70317,50
33942,50
20545,00
18982,50
61282,50
114355,00
131900,00
Мероприятие 3.1. Развитие племенной базы мясного скотоводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
626843,30
110590,70
29064,20
29064,20
20604,20
43720,00
87420,00
143480,00
162900,00
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов
областной бюджет

25706,10
253,50
184,20
184,20
184,20
5360,00
5640,00
6700,00
7200,00
федеральный бюджет

110457,20
357,20
3500,00
3500,00
3500,00
21440,00
22560,00
26800,00
28800,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

490680,00
109980,00
25380,00
25380,00
16920,00
16920,00
59220,00
109980,00
126900,00
Субсидии на поддержку крупного рогатого скота мясного направления

626843,30
110590,70
29064,20
29064,20
20604,20
43720,00
87420,00
143480,00
162900,00
областной бюджет

25706,10
253,50
184,20
184,20
184,20
5360,00
5640,00
6700,00
7200,00
федеральный бюджет

110457,20
357,20
3500,00
3500,00
3500,00
21440,00
22560,00
26800,00
28800,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

490680,00
109980,00
25380,00
25380,00
16920,00
16920,00
59220,00
109980,00
126900,00
Мероприятие 3.2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
189935,00
66875,00
47937,50
12312,50
7375,00
12147,50
12312,50
14975,00
16000,00
Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов
областной бюджет

11187,00
0,00
800,00
1000,00
1000,00
2017,00
2050,00
2120,00
2200,00
федеральный бюджет

41248,00
0,00
2200,00
2750,00
2750,00
8068,00
8200,00
8480,00
8800,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

137500,00
66875,00
44937,50
8562,50
3625,00
2062,50
2062,50
4375,00
5000,00
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
4214143,80
393592,90
394640,00
421200,00
540930,90
602920,00
616480,00
620230,00
624150,00
Довести к 2020 году количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 19 ед. в год; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 7 в год
областной бюджет

186760,00
2100,00
3000,00
3800,00
22860,00
37200,00
38200,00
39250,00
40350,00
федеральный бюджет

405353,80
25292,90
21640,00
17400,00
52540,90
69410,00
71160,00
72990,00
74920,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

3622030,00
366200,00
370000,00
400000,00
465530,00
496310,00
507120,00
507990,00
508880,00
Мероприятие 4.1. Поддержка начинающих фермеров, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
214270,00
0,00
0,00
0,00
38780,00
40720,00
42750,00
44890,00
47130,00
Довести с 2016 по 2020 год количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 95 ед.
областной бюджет

70470,00
0,00
0,00
0,00
12760,00
13390,00
14060,00
14760,00
15500,00
федеральный бюджет

122390,00
0,00
0,00
0,00
22150,00
23260,00
24420,00
25640,00
26920,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

21410,00
0,00
0,00
0,00
3870,00
4070,00
4270,00
4490,00
4710,00
Гранты на создание и развитие К(Ф)Х, единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров

214270,00
0,00
0,00
0,00
38780,00
40720,00
42750,00
44890,00
47130,00
областной бюджет

70470,00
0,00
0,00
0,00
12760,00
13390,00
14060,00
14760,00
15500,00
федеральный бюджет

122390,00
0,00
0,00
0,00
22150,00
23260,00
24420,00
25640,00
26920,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

21410,00
0,00
0,00
0,00
3870,00
4070,00
4270,00
4490,00
4710,00
Мероприятие 4.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
162640,90
0,00
0,00
0,00
30750,90
30600,00
32130,00
33740,00
35420,00
Довести с 2016 по 2020 год количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 35 ед.
областной бюджет

34790,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
6610,00
6940,00
7290,00
7650,00
федеральный бюджет

63430,90
0,00
0,00
0,00
12790,90
11750,00
12340,00
12950,00
13600,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

64420,00
0,00
0,00
0,00
11660,00
12240,00
12850,00
13500,00
14170,00
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х

162640,90
0,00
0,00
0,00
30750,90
30600,00
32130,00
33740,00
35420,00
областной бюджет

34790,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
6610,00
6940,00
7290,00
7650,00
федеральный бюджет

63430,90
0,00
0,00
0,00
12790,90
11750,00
12340,00
12950,00
13600,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

64420,00
0,00
0,00
0,00
11660,00
12240,00
12850,00
13500,00
14170,00
Мероприятие 4.3. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
3837232,90
393592,90
394640,00
421200,00
471400,00
531600,00
541600,00
541600,00
541600,00
Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к краткосрочным, среднесрочным и инвестиционным заемным средствам
областной бюджет

81500,00
2100,00
3000,00
3800,00
3800,00
17200,00
17200,00
17200,00
17200,00
федеральный бюджет

219532,90
25292,90
21640,00
17400,00
17600,00
34400,00
34400,00
34400,00
34400,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

3536200,00
366200,00
370000,00
400000,00
450000,00
480000,00
490000,00
490000,00
490000,00
Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования

3837232,90
393592,90
394640,00
421200,00
471400,00
531600,00
541600,00
541600,00
541600,00
областной бюджет

81500,00
2100,00
3000,00
3800,00
3800,00
17200,00
17200,00
17200,00
17200,00
федеральный бюджет

219532,90
25292,90
21640,00
17400,00
17600,00
34400,00
34400,00
34400,00
34400,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники

3536200,00
366200,00
370000,00
400000,00
450000,00
480000,00
490000,00
490000,00
490000,00

Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
5381137,32
590200,00
592600,00
642724,00
674100,00
658253,33
756153,33
677553,33
789553,33
Обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013 - 2020 годах новой техники:
тракторы - 841 единица;
зерноуборочные комбайны - 607 единиц;
кормоуборочные комбайны - 62 единицы.
Довести количество реализованных инновационных проектов за 2013 - 2020 годы до 6 шт.; обеспечить к 2020 году рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве к 2010 на 32,2%; довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5%
областной бюджет

96080,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
22770,00
22770,00
22770,00
22770,00
федеральный бюджет

81533,32
0,00
0,00
0,00
0,00
20383,33
20383,33
20383,33
20383,33
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

5203524,00
585200,00
592600,00
642724,00
674100,00
615100,00
713000,00
634400,00
746400,00
Мероприятие 5.1. Обновление парка сельскохозяйственной техники, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
4710000,00
585200,00
592600,00
580700,00
589400,00
528400,00
626300,00
547700,00
659700,00
Обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2013 - 2020 годах новой техники:
тракторы - 841 единица;
зерноуборочные комбайны - 607 единиц;
кормоуборочные комбайны - 62 единицы
областной бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

4710000,00
585200,00
592600,00
580700,00
589400,00
528400,00
626300,00
547700,00
659700,00
Мероприятие 5.2. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
228724,00
0,00
0,00
12024,00
16700,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
Обеспечить количество реализованных инновационных проектов за 2013 - 2020 годы до 6 шт.
областной бюджет

66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00
федеральный бюджет

66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

95524,00
0,00
0,00
12024,00
16700,00
16700,00
16700,00
16700,00
16700,00
Поддержка реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе

228724,00
0,00
0,00
12024,00
16700,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
областной бюджет

66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00
федеральный бюджет

66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

95524,00
0,00
0,00
12024,00
16700,00
16700,00
16700,00
16700,00
16700,00
Мероприятие 5.3. Развитие биотехнологий, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
417413,32
0,00
0,00
50000,00
68000,00
74853,33
74853,33
74853,33
74853,33
Довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5%
областной бюджет

4480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1120,00
1120,00
1120,00
1120,00
федеральный бюджет

14933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3733,33
3733,33
3733,33
3733,33
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

398000,00
0,00
0,00
50000,00
68000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнической продукции

417413,32
0,00
0,00
50000,00
68000,00
74853,33
74853,33
74853,33
74853,33
областной бюджет

4480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1120,00
1120,00
1120,00
1120,00
федеральный бюджет

14933,32
0,00
0,00
0,00
0,00
3733,33
3733,33
3733,33
3733,33
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

398000,00
0,00
0,00
50000,00
68000,00
70000,00
70000,00
70000,00
70000,00
Мероприятие 5.4. Обеспечение научно-методического сопровождения Программы, всего
Департамент сельского хозяйства Орловской области
25000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Осуществление плана мероприятий по НИОКР
областной бюджет

25000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
федеральный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальный бюджет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение 12
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Наименование Государственной программы
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы" (далее также - Государственная программа)
Ответственный исполнитель Государственной программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Соисполнители Государственной программы
Управление ветеринарии Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Перечень долгосрочных областных целевых программ
1) долгосрочная областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы";
2) долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Орловской области на 2011 - 2013 годы";
3) долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы";
4) долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы";
5) долгосрочная областная целевая программа "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы";
6) долгосрочная областная целевая программа "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров";
7) долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы";
8) долгосрочная областная целевая программа "Социальное развитие села Орловской области до 2013 года"
Перечень основных мероприятий Государственной программы
Основное мероприятие 1 Государственной программы "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя".
Основное мероприятие 2 Государственной программы "Проведение мероприятий в области сельского хозяйства".
Основное мероприятие 3 Государственной программы "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Управление ветеринарии Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя"
Перечень подпрограмм
-
Цель Государственной программы
Устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и ее переработки, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, повышения эффективности использования ресурсов и экологизации производства
Задачи Государственной программы
1) стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
2) осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
3) поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
4) повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
5) поддержка малых форм хозяйствования;
6) повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
7) повышение качества жизни сельского населения;
8) стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
9) развитие биотехнологии;
10) создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %;
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %;
4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %;
5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей
Этапы и сроки реализации Государственной программы
2013 - 2020 годы. Этапы не выделяются
Объемы и источники финансирования Государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 55822315,53 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 9266416,90 тыс. рублей;
2014 - 6504188,82 тыс. рублей;
2015 - 6974372,68 тыс. рублей;
2016 - 6813605,48 тыс. рублей;
2017 - 6313050,87 тыс. рублей;
2018 - 6633401,27 тыс. рублей;
2019 - 6572345,13 тыс. рублей;
2020 - 6744934,38 тыс. рублей,
в том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения, всего - 4430695 тыс. рублей;
НИОКР, всего - 25000 тыс. рублей;
прочие расходы, всего - 51368958,33 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования Государственной программы:
областной бюджет, всего - 4030907,53 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 540581,60 тыс. рублей;
2014 - 428382,00 тыс. рублей;
2015 - 443348,60 тыс. рублей;
2016 - 467389,40 тыс. рублей;
2017 - 528011,51 тыс. рублей;
2018 - 534900,17 тыс. рублей;
2019 - 539736,17 тыс. рублей;
2020 - 548558,08 тыс. рублей;
прогнозируемый объем средств федерального бюджета, всего 13429127,86 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 2305776,00 тыс. рублей;
2014 - 1412676,30 тыс. рублей;
2015 - 1408506,30 тыс. рублей;
2016 - 1412654,20 тыс. рублей;
2017 - 1657806,22 тыс. рублей;
2018 - 1721632,92 тыс. рублей;
2019 - 1743659,39 тыс. рублей;
2020 - 1766416,53 тыс. рублей;
прогнозируемый объем внебюджетных источников, всего - 38362280,14 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 6420059,30 тыс. рублей;
2014 - 4663130,52 тыс. рублей;
2015 - 5122517,78 тыс. рублей;
2016 - 4933561,88 тыс. рублей;
2017 - 4127233,14 тыс. рублей;
2018 - 4367868,18 тыс. рублей;
2019 - 4288949,57 тыс. рублей;
2020 - 4429959,77 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
Обеспечить рост к 2020 году по сравнению с 2012 годом:
1) индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - на 26,4%;
2) индекса производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) - на 28,3%;
3) индекса производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) - на 29,1%;
4) индекса производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), - на 21,8%;
5) индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - на 19,0%;
6) рентабельности сельскохозяйственных организаций до 15%;
7) среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 25490 рублей





Приложение 13
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 1
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Наименование Программы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.
Задачи:
1) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки;
2) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки;
3) увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;
4) развитие малых форм хозяйствования на селе;
5) техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %;
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %;
4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), %;
5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, %;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей
Сроки и этапы реализации Программы
2013 - 2020 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы, всего
48184687,53 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 6034225,00 тыс. рублей;
2014 - 5194725,12 тыс. рублей;
2015 - 5481442,88 тыс. рублей;
2016 - 5762375,68 тыс. рублей;
2017 - 6175097,67 тыс. рублей;
2018 - 6495448,07 тыс. рублей;
2019 - 6434391,93 тыс. рублей;
2020 - 6606981,18 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
0
НИОКР, всего
25000,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 5000,0 тыс. рублей;
2014 - 0,0 тыс. рублей;
2015 - 0,0 тыс. рублей;
2016 - 0,0 тыс. рублей;
2017 - 5000,0 тыс. рублей;
2018 - 5000,0 тыс. рублей;
2019 - 5000,0 тыс. рублей;
2020 - 5000,0 тыс. рублей
Прочие расходы, всего
48159687,53 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 6029225,00 тыс. рублей;
2014- 5194725,12 тыс. рублей;
2015 - 5481442,88 тыс. рублей;
2016 - 5762375,68 тыс. рублей;
2017 - 6175097,67 тыс. рублей;
2018 - 6495448,07 тыс. рублей;
2019 - 6434391,93 тыс. рублей;
2020 - 6606981,18 тыс. рублей
В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет, всего
2377234,33 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 год - 266364,50 тыс. рублей;
2014 год - 160928,30 тыс. рублей;
2015 год - 161938,80 тыс. рублей;
2016 год - 188609,60 тыс. рублей;
2017 год - 390058,31 тыс. рублей;
2018 год - 396946,97 тыс. рублей;
2019 год - 401782,97 тыс. рублей;
2020 год - 410604,88 тыс. рублей
Федеральный бюджет, всего
13252311,36 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 2193799,50 тыс. рублей;
2014 - 1379916,30 тыс. рублей;
2015 - 1376426,30 тыс. рублей;
2016 - 1412654,20 тыс. рублей;
2017 - 1657806,22 тыс. рублей;
2018 - 1721632,92 тыс. рублей;
2019 - 1743659,39 тыс. рублей;
2020 - 1766416,53 тыс. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
32555141,84 тыс. рублей,
из них по годам:
2013 - 3574061,00 тыс. рублей;
2014 - 3653880,52 тыс. рублей;
2015 - 3943077,78 тыс. рублей;
2016 - 4161111,88 тыс. рублей;
2017 - 4127233,14 тыс. рублей;
2018 - 4376868,18 тыс. рублей;
2019 - 4288949,57 тыс. рублей;
2020 - 4429959,77 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1) увеличить объем производства и переработки продукции растениеводства к 2020 году:
а) зерновых и зернобобовых - до 2500,0 тыс. тонн;
б) сахарной свеклы - до 1726,0 тыс. тонн;
в) картофеля - до 491,65 тыс. тонн;
г) масличных культур - до 176,32 тыс. тонн,
из них:
подсолнечника - до 61,69 тыс. тонн;
рапса - до 85,0 тыс. тонн;
сои - до 29,63 тыс. тонн;
д) плодово-ягодной продукции - до 40,0 тыс. тонн;
е) муки - до 93,0 тыс. тонн;
ж) крупы - до 25 тыс. тонн;
з) масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - до 18,5 тыс. тонн;
и) сахара - до 246 тыс. тонн;
к) плодоовощных консервов - до 7,0 млн. условных банок;
2) довести площадь закладки многолетних насаждений до 100 гектаров в год;
3) увеличить объем производства и переработки продукции животноводства к 2020 году:
а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - до 140 тыс. тонн;
б) молока в хозяйствах всех категорий - до 281 тыс. тонн;
в) сыров и сырных продуктов - до 1,4 тыс. тонн;
г) масла сливочного - до 0,8 тыс. тонн;
4) довести поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 10 тыс. голов;
5) за 2016 - 2020 годы довести количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, до 95 единиц;
6) построить или реконструировать за период реализации Программы 35 семейных животноводческих ферм;
7) за период с 2013 по 2020 год обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники:
а) тракторы - 841 единица;
б) зерноуборочные комбайны - 607 единиц;
в) кормоуборочные комбайны - 62 единицы;
8) реализовать 6 инновационных проектов к 2020 году;
9) обеспечить рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в 2020 году по сравнению с показателями 2010 года на 32,2%;
10) довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5%





Приложение 14
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 3
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

Наименование Программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года № 129-р
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году.
Задачи:
1) увеличение численности коров и объемов производства молока;
2) повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота;
3) совершенствование кормовой базы
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1) численность коров во всех категориях хозяйств на конец года, в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. голов);
2) валовое производство молока во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. тонн);
3) удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме реализации молока этих категорий (далее - удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации молока);
4) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тыс. голов);
5) выход телят на 100 коров (%);
6) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц);
7) удельный вес кормов первого класса (%)
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего
2228,466 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 85,664 млн. рублей;
2013 - 191,842 млн. рублей;
2014 - 377,410 млн. рублей;
2015 - 659,100 млн. рублей;
2016 - 914,450 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:

капитальные вложения, всего
1431,559 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 49,959 млн. рублей;
2013 - 125,600 млн. рублей;
2014 - 220,000 млн. рублей;
2015 - 458,000 млн. рублей;
2016 - 578,000 млн. рублей;
НИОКР
0;
прочие расходы, всего
796,907 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 35,705 млн. рублей;
2013 - 66,242 млн. рублей;
2014 - 157,410 млн. рублей;
2015 - 201,100 млн. рублей;
2016 - 336,450 млн. рублей
В том числе:

областной бюджет, всего
246,430 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 19,873 млн. рублей;
2013 - 6,057 млн. рублей;
2014 - 38,000 млн. рублей;
2015 - 40,500 млн. рублей;
2016 - 142,000 млн. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего
29,975 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 0,000 млн. рублей;
2013 - 29,975 млн. рублей;
2014 - 0,000 млн. рублей;
2015 - 0,000 млн. рублей;
2016 - 0,000 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего
1952,061 млн. рублей;
из них по годам:
2012 - 65,791 млн. рублей;
2013 - 155,810 млн. рублей;
2014 - 339,410 млн. рублей;
2015 - 618,600 млн. рублей;
2016 - 772,450 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 170,0 тыс. тонн;
2) довести удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, до 60 (%);
3) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс. голов;
4) закупить в 2012 - 2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад;
5) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 ц кормовых единиц;
6) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50 (%)





Приложение 15
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 4
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ДРУГИХ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Правительства Орловской области от 18 августа 2011 года № 354-р
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Орловской области (по согласованию), администрации муниципальных районов Орловской области (по согласованию)
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель Программы - повышение производительности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства, развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, обеспечение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области.
Задачи Программы:
1. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Поддержка начинающих фермеров.
3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
5. Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
1. Создание и комплектация 24 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Организация 72 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
3. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств используемых ими земельных участков (4000 га).
4. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, включая 14 кооперативов различной направленности, повышение доли работающих кооперативов до 75%.
5. Организация 6 малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы - 359266,8 тыс. рублей.
В том числе: областной бюджет - 76850,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 125576,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 156840,0 тыс. рублей
В том числе по направлениям затрат:

капитальные вложения
- 0;
НИОКР
- 0;
прочие нужды
- 359114,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Ввод в действие 24 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Создание в семейных животноводческих фермах 400 ското-мест.
3. Организация в семейных животноводческих фермах 72 рабочих мест.
4. Создание 72 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.
5. Организация 216 дополнительных рабочих мест.
6. Оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств используемых ими земельных участков (4000 га).
7. Создание 14 кооперативов различной направленности.
8. Повышение доли работающих кооперативов до 75%.
9. Привлечение в кооперативное движение 150 новых членов.
10. Создание 4 объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции.
11. Создание 6 малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности, включая народные промыслы, бытовое и социально-культурное обслуживание





Приложение 16
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА В СОСТАВЕ
КЛАСТЕРА "МЯСО СВИНИНЫ" В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

Наименование Программы
"Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - создание экономических условий для строительства и увеличения мощностей действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней до 53,6 тыс. тонн мяса в убойном весе.
Задачи:
1) строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней;
2) внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
3) увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота;
4) развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции;
5) создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1. Годовой объем забоя свиней (голов).
2. Объем производства мяса свиней в убойном весе (тонн).
3. Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней (тонн).
4. Создание новых рабочих мест (человек)
Сроки реализации Программы
2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего
1063,488 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 412,488 млн. рублей;
2013 год - 651,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
415,000 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 267,000 млн. рублей;
2013 год - 148,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
НИОКР, всего
0,000 млн. рублей;
Прочие расходы, всего
648,488 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 145,488 млн. рублей;
2013 год - 503,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
В том числе по источникам финансирования Программы:

Областной бюджет, всего
20,557 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 20,554 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего
84,934 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 84,934 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
958,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 307,000 млн. рублей;
2013 год - 651,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Довести годовой объем забоя свиней до 350000 голов.
2. Увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20000 тонн.
3. Создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн.
4. Увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%.
5. Увеличить прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом.
6. Создать новые рабочие места для 380 человек





Приложение 17
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ СВИНОВОДСТВА В ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ"

Наименование Программы
"Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - устойчивое развитие отрасли свиноводства на основе создания селекционно-генетических центров на территории Орловской области.
Задачи:
1) строительство объектов селекционно-генетических центров;
2) увеличение численности чистопородных племенных и гибридных свиней;
3) увеличение объема производства мяса свиней
Важнейшие целевые индикаторы Программы
1) численность чистопородных племенных и гибридных свиней (голов);
2) ввод в эксплуатацию и техническое оснащение объектов селекционно-генетических центров (станко-мест);
3) реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней (голов);
4) производство свинины в убойном весе (тонн);
5) количество новых рабочих мест
Сроки реализации Программы
2012 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего
2889,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 1210,000 млн. рублей;
2013 год - 931,000 млн. рублей;
2014 год - 410,000 млн. рублей;
2015 год - 338,000 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:

Капитальные вложения, всего
2309,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 950,000 млн. рублей;
2013 год - 820,000 млн. рублей;
2014 год - 285,000 млн. рублей;
2015 год - 254,000 млн. рублей
НИОКР, всего
0,000 млн. рублей
Прочие расходы, всего
580,000 млн. рублей
из них по годам:
2012 год - 260,000 млн. рублей;
2013 год - 111,000 млн. рублей;
2014 год - 125,000 млн. рублей;
2015 год - 84,000 млн. рублей
В том числе по источникам финансирования Программы:

Областной бюджет, всего
0,00 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 0,000 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего
0,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 0,000 млн. рублей;
2013 год - 0,000 млн. рублей;
2014 год - 0,000 млн. рублей;
2015 год - 0,000 млн. рублей
Прогнозируемые объемы привлечения внебюджетных источников финансирования, всего
2889,000 млн. рублей
Из них по годам:
2012 год - 1210,000 млн. рублей;
2013 год - 931,000 млн. рублей;
2014 год - 410,000 млн. рублей;
2015 год - 338,000 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) довести производство свинопоголовья в селекционно-генетических центрах к 2015 году до 640 тыс. голов;
2) довести реализацию племенного и гибридного поголовья к 2015 году до 150 тыс. голов;
3) осуществить к 2015 году ввод в эксплуатацию объектов селекционно-генетических центров мощностью 165 тыс. станко-мест;
4) довести производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году до 65 тыс. тонн;
5) за 2012 - 2015 годы создать новые рабочие места для 500 человек





Приложение 18
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 7
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕ- И КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
НА МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", постановление Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 351 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Правительство Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы
Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Цель - создание экономических условий для устойчивого роста производства картофеля и овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и увеличение объемов производства картофеля до 109,5 тыс. тонн, овощей - до 9,7 тыс. тонн в 2015 году.
Задачи:
1) строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем сельскохозяйственного назначения;
2) строительство, реконструкция и модернизация картофеле- и овощехранилищ;
3) внедрение комплексной механизации технологических процессов производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
1) площадь мелиорируемых земель у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) для производства картофеля и овощей (га);
2) объем производства картофеля у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе производство картофеля на орошаемых землях (тыс. тонн);
3) объем производства овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе производство овощей на орошаемых землях (тыс. тонн);
4) мощность введенных картофеле- и овощехранилищ (тыс. тонн);
5) создание (сохранение) рабочих мест
Сроки и этапы реализации Программы
2012 - 2015 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы, всего
976,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 219,1 млн. рублей;
2014 - 230,0 млн. рублей;
2015 - 200,3 млн. рублей.
В том числе по направлениям затрат:

капитальные вложения, всего
923,0 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 202,1 млн. рублей;
2014 - 215,6 млн. рублей;
2015 - 178,3 млн. рублей;
прочие расходы, всего
53,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 0,0 млн. рублей;
2013 - 17,0 млн. рублей;
2014 - 14,5 млн. рублей
2015 - 22,0 млн. рублей;
в том числе:

областной бюджет, всего
53,5 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 0,0 млн. рублей;
2013 - 17,0 млн. рублей;
2014 - 14,5 млн. рублей;
2015 - 22,0 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего
923,0 млн. рублей,
из них по годам:
2012 - 327,1 млн. рублей;
2013 - 202,1 млн. рублей;
2014 - 215,6 млн. рублей;
2015 - 178,3 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) ввести в оборот к 2015 году 2176 га орошаемых земель;
2) произвести картофеля у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) к 2015 году 109,5 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - 76,3 тыс. тонн;
3) произвести овощей у сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) к 2015 году 9,7 тыс. тонн, в том числе на орошаемых землях - 8,4 тыс. тонн;
4) ввести в эксплуатацию картофеле- и овощехранилища мощностью 50 тыс. тонн;
5) прирост орошаемых мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения, всего 2176 га.
В том числе по годам: 2012 - 250 га; 2013 - 800 га; 2014 - 563 га; 2015 - 563 га





Приложение 19
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 8
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2013 ГОДА"

Наименование Программы
Долгосрочная областная целевая программа Орловской области "Социальное развитие села Орловской области до 2013 года" (далее также - Программа)
Основание для разработки Программы
Распоряжение Коллегии администрации Орловской области от 11 августа 2003 года № 179-р
Заказчик Программы
Губернатор Орловской области
Разработчик Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Основными задачами Программы являются:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
2) улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения уровня занятий физкультурой и спортом;
3) улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности;
4) активизация культурной деятельности на селе;
5) повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности
Сроки и этапы реализации Программы
2005 - 2013 годы:
1-й этап - 2005 год;
2-й этап - 2006 - 2010 годы;
3-й этап - 2011 - 2013 годы
Основные мероприятия Программы
1. Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Мероприятие по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Орловской области.
3. Мероприятие по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Орловской области.
4. Мероприятие по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности Орловской области.
5. Мероприятие по развитию газификации в сельской местности Орловской области.
6. Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности Орловской области
Исполнители основных мероприятий Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области
Объемы и источники финансирования Программы по годам
Общий объем финансирования Программы - 2861324,5 тыс. рублей; в том числе:
областной бюджет - 1286001,5 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 1536524 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2005 год - 341771 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 119900 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 221871 тыс. рублей;
2006 год - 381404 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 139728 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 241676 тыс. рублей;
2007 год - 367190 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 128544 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 238646 тыс. рублей;
2008 год - 276514 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 116285 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 160229 тыс. рублей;
2009 год - 483900 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 240650 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 243250 тыс. рублей;
2010 год - 553300 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 298800 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 263500 тыс. рублей;
2011 год - 166332,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 91643,3 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 74689 тыс. рублей;
2012 год - 106030,8 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 63467,8 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 42563 тыс. рублей;
2013 год - 184332,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 95433,3 тыс. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования - 51720,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и важнейшие целевые показатели
Реализация Программы позволит:
1) улучшить жилищные условия более 1600 сельских семей;
2) повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 89%;
3) повысить уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями на 782 ученических места;
4) расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов на 11 единиц;
5) повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями на 600 мест;
6) привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом 35% учащейся сельской молодежи и 22% работающих в сельской местности;
7) повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 68,5%





Приложение 20
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 9
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения показателей по годам
2011 год, (данные, утвержденные в программах)
2012 год
первый год реализации 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Завершающий год реализации 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"
1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
131,8
105,2
102
103,3
101,9
103,3
102,3
102,8
102,4
102,8
2
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
163,5
107,7
102
103,4
101,1
103,3
101,9
102,6
102,1
102,8
3
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
94,6
101,1
102,2
103,2
103,9
103,3
103,2
103,3
103,0
102,8
4
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)
в % к предыдущему году
100,4
115,1
101,9
102,1
102,8
102,2
102,6
102,9
102,8
102,7
5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
в % к предыдущему году
111,2
127,4
104,0
104,1
104,2
104,3
104,5
104,8
104,9
105,0
6
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
%
8
16,8
8
8
8
8
9
10
10
10
7
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
руб.
12722,8
14704,4
14873
16063
17348
18736
20234
21853
23602
25490
8
Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:












Услуга 1. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности
ед.

180
300
300
300
300
350
350
350
350

Услуга 2. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности
ед.

24
40
40
40
40
45
45
45
45

Работа 1. Организация конно-спортивных соревнований
ед.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:












проведение конкурсов
ед.
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

проведение выставок
ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии, в том числе:












Услуга 1. Оказание ветеринарных услуг по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, лечению животных, проведению ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах всех форм собственности (дезинфекции, дезинвазии, дератизации, дезинсекции), осуществлению других ветеринарных мероприятий
шт.


16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636

Услуга 2. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности
шт.


1152
0
0
0
0
0
0
0

Услуга 3. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности по вопросам диагностики, лечения, профилактики заболеваний животных
шт.


311834
311834
311834
311834
311834
311834
311834
311834

Услуга 4. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
шт.


401272
401272
401272
401272
401272
401272
401272
401272

Услуга 5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и растительного происхождения
шт.


5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы"

Объем производства и переработки продукции растениеводства:











1
Зерновые и зернобобовые
тыс. тонн
1676,9
2072,3
1920,7
2006,59
2050,81
2133,8
2186,49
2265,29
2317,78
2364,98
2
Льноволокно и пеньковолокно
тыс. тонн
0,22
0,4
0,36
0,37
0,38
0,39
0,41
0,56
0,59
0,63
3
Сахарная свекла
тыс. тонн
1716,2
1827,6
1397,5
1413,8
1430,0
1468,5
1485,0
1501,5
1518,0
1551,0
4
Картофель
тыс. тонн
445,80
483,0
392,84
416,16
418,24
435,14
447,94
459,51
479,35
491,65

Масличные культуры

162,96
129,49
132,17
140,39
144,52
150,33
155,38
164,07
169,92
176,32

в том числе:











5
подсолнечник
тыс. тонн
65,3
41,80
42,31
46,61
47,35
50,19
52,22
57,17
58,68
61,69
6
рапс
тыс. тонн
64,9
65,10
54,6
70,00
73,00
75,00
77,00
80,00
83,00
85,00
7
соя
тыс. тонн
31,4
22,59
22,87
23,79
24,17
25,14
26,16
26,89
28,24
29,63
8
Плодово-ягодная продукция
тыс. тонн
11,06
15,00
15,75
16,00
16,80
17,50
18,20
19,00
30,00
40,00
9
Площадь закладки многолетних насаждений
тыс. га
0,064
0,018
0,020
0,020
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Производство:











10
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
тыс. тонн
88,5
123,3
94,0
94,5
95,0
95,2
95,5
95,8
96
96,5
11
крупы
тыс. тонн
14,5
16,8
16,8
17,4
17,5
17,64
18,0
19,0
22,0
25,0
12
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами
тыс. тонн
2,8586
3,6
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
13
масло подсолнечного нерафинированного и его фракций
тыс. тонн
14,0
24,3
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
14
сахара белого свекловичного в твердом состоянии
тыс. тонн
211,8
293,0
215
216
217
218
219
220
221
223
15
плодоовощных консервов
муб.
6,15
5,8
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
16
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн
104,7
103
110
113,5
118,7
123
127,5
132,2
136,3
140
17
Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке
тыс. тонн
0
0
11,55
28,9
51
0
0
0
0
0
18
Производство молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
228
229,3
234,5
239,1
247,5
252,4
258,8
264,1
271,0
281
19
Производство сыров и сырных продуктов
тыс. тонн
1,1
1,462
1,29
1,29
1,32
1,32
1,32
1,35
1,38
1,4
20
Производство масла сливочного
тыс. тонн
0,6
0,541
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,70
0,80
21
Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных
Процент количества проведенных исследований от поголовья свиней
0,34
0,32
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
22
Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области
Процент положительных проб от общего количества исследований
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
3,25
5,0
5,9
7,0
7,8
8,2
8,6
9,0
9,5
10
24
Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.





19
19
19
19
19
25
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.





7
7
7
7
7

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:











26
тракторы
шт.


92
95
96
91
114
115
117
121
27
зерноуборочные комбайны
шт.


65
69
70
75
75
84
78
91
28
кормоуборочные комбайны
шт.


6
5
6
7
8
8
10
12
29
Количество реализованных инновационных проектов
шт.




1
1
1
1
1
1
30
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве
% к 2010 году




27,1
27,3
27,9
28,9
30,3
32,2
31
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии
%




10
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5
Долгосрочная областная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 - 2013 годы"

Производство:











1
цельномолочная продукция
тыс. тонн
97,8
67,2
67,2







2
масло животное
тонн
576
543
550







3
колбасные изделия
тыс. тонн
3,7
3,4
3,6







4
сахар
тыс. тонн
211,8
295,2
250







5
мука
тыс. тонн
92,4
124,2
94







6
масло растительное
тыс. тонн
40,1
59,8
60







7
плодоовощные консервы
тыс. усл. банок
6153
5431
7200







8
хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
54,9
55,6
52,1







9
водка
тыс. дал
225,3
227,2
163







10
спирт этиловый из пищевого сырья
тыс. дал
405,1
900,8
74,65







11
комбикорм
тонн
202,4
209,7
225







12
Объем отгруженных товаров собственного производства продуктов питания
млн. руб.
21362
24269,1
25200







13
Среднегодовая численность работающих
человек
10075
10119
10120







Долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы"
1
Численность коров во всех категориях хозяйств на конец года
тыс. голов
53,7
52,8
54,0
54,5
55,7
56,9





в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
тыс. голов
37,3
37,4
38,7
39,0
39,6
40,1




2
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
228,0
230,3
237,5
243,9
250,5
255,3





в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
тыс. тонн
145,5
150,0
154,9
159,6
164,8
170,0




3
Удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
в % от объема реализации молока
20
25
32
42
50
60




4
Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
тыс. голов
1,168
1,2
1,2
1,5
1,8
2,0




5
Выход телят на 100 коров
%
78
78
79
79
80
81




6
Объемы производства кормов на условную голову
центнеров кормовых единиц
35
42
45
47
48
50




7
Удельный вес кормов первого класса
%
35
37
40
42
45
50




Долгосрочная областная целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы"
1
Количество введенных семейных животноводческих ферм (на конец года), всего
ед.
0
5
11
17
24





2
Количество созданных ското-мест (на конец года), всего
ед.
0
100
200
300
400





3
Организация дополнительных рабочих мест (на конец года), всего
ед.
0
15
33
51
72





4
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки (на конец года)
ед.
0
17
35
53
72





5
Количество созданных рабочих мест (на конец года), всего
ед.

51
105
159
216





6
Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в собственность (с нарастающим итогом)
га

1000
1633,85
3000
4000





7
Количество зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов (на конец года), всего
ед.
46
50
52
58
60






в том числе:












перерабатывающих
ед.
18
20
21
24
26






сбытовых
ед.
28
30
31
34
36





8
Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего
%
70
72
38
74
75






в том числе:












перерабатывающих
%
50
53
38
62
64






сбытовых
%
75
77
37
80
81





9
Численность членов (на конец года), всего
ед.
514
564
340
664
670





10
Создание объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, всего
ед.
0
0
0
2
4





11
Количество вновь созданных малых форм хозяйствования по несельскохозяйственной деятельности, всего
ед.
0
2
0
2
2






в том числе:












народные промыслы
ед.
0
1
0
0
1






бытовое и социально-культурное обслуживание
ед.
0
1
0
2
1





Долгосрочная областная целевая программа "Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы"
1
Годовой объем забоя свиней
голов
105000
140000
215000
350000






2
Объем производства мяса свиней в убойном весе
тонн
8700
18472
15600
20000






3
Создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней
тонн
-
335
335
535






4
Съем продукции с тонны живого веса
%
78
82
82
90






5
Прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов из свинины
% к предыдущему году
22,7
90,2
32,4
64,1






6
Создание новых рабочих мест
человек
20
40
80
180






Долгосрочная областная целевая программа "Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров"
1
Численность чистопородных племенных и гибридных свиней на конец года
тыс. голов
145,0
150
200
260
320





2
Ввод и технологическое оснащение новых объектов селекционно-генетических центров
тыс. станко-мест
0
5
70
80
10





3
Реализация чистопородного племенного и гибридного молодняка свиней
тыс. голов
38,4
50
38
80
150





4
Производство свинины в убойном весе
тыс. тонн
38,5
39
22
51
65





Долгосрочная областная целевая программа "Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы"
1
Площадь мелиорируемых земель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах для производства картофеля и овощей
га
0
250
498
558
758





2
Мощность введенных картофеле- и овощехранилищ
тыс. тонн
0
5
12
18
22





3
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
62,9
71,9
82,9
95,5
109,5





4
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях
тыс. тонн
0
8,2
15,0
25,0
30,0





5
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
5,8
6,3
7,1
8,2
9,2





6
Производство овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на орошаемых землях
тыс. тонн
0
1,5
1,7
3,8
8,4





Областная целевая программа "Социальное развитие села Орловской области до 2013 года" (проект)
1
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв. м
8,683
3,987
4,2







2
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для молодых семей и молодых специалистов
тыс. кв. м
4,45
1,479
1,6







3
Введение в действие общеобразовательных учреждений
мест
88
-
-







4
Введение в действие районных участковых больниц
коек
-
-
-







5
Введение в действие амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений в смену
-
-
-







6
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов
единиц
2
2
2







7
Строительство комплексных спортивных площадок
штук
-
-
-







8
Введение в действие клубных учреждений
мест
-
-
-







9
Введение в действие распределительных газовых сетей
км
60,12
30,4
32







10
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
%
85,0
87,0
88,0







11
Введение в действие локальных водопроводов
км
24,8
18,0
19,0







12
Обеспеченность сельского населения питьевой водой
%
65,0
66,5
67,5








--------------------------------
<*> Предварительные данные





Приложение 21
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 10
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы
Значение показателя объема услуги, шт.
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) по годам, тыс. рублей
первый год реализации 2013
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
первый год реализации 2013
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания, всего








122224,9
123393,7
124519,8
124519,8
124593,2
124593,2
124593,2
124593,2
из них:
















Мероприятие 1. Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:








4374,0
4374,0
4374,0
4374,0
4447,4
4447,4
4447,4
4447,4
Услуга 1. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности
300
300
300
300
350
350
350
350
400,6
400,6
400,6
400,6
467,4
467,4
467,4
467,4
Услуга 2. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности
40
40
40
40
45
45
45
45
53,0
53,0
53,0
53,0
59,6
59,6
59,6
59,6
Работа 1. Организация работы спортивно-оздоровительных секций
1
1
1
1
1
1
1
1
3920,4
3920,4
3920,4
3920,4
3920,4
3920,4
3920,4
3920,4
Мероприятие 2. Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии, в том числе:








117850,9
119019,7
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
Услуга 1. Оказание ветеринарных услуг по профилактике, диагностике и ликвидации болезней, лечению животных, проведению ветеринарно-санитарных мероприятий в хозяйствах всех форм собственности (дезинфекции, дезинвазии, дератизации, дезинсекции), осуществлению других ветеринарных мероприятий
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
16267636
99701,6
100757,7
101883,8
101883,8
101883,8
101883,8
101883,8
101883,8
Услуга 2. Оказание методической и консультативной помощи бюджетным учреждениям Орловской области в сфере ветеринарии и хозяйствам всех форм собственности
1152
0
0
0
0
0
0
0
535,7
0
0
0
0
0
0
0
Услуга 3. Проведение лабораторно-диагностических исследований (в том числе отбор проб патологоанатомических, химико-токсикологических, ветеринарно-санитарных, биохимических, бактериологических, серологических, вирусологических, гистологических, радиологических, паразитологических, ихтиопатологических и других видов исследований)
311834
311834
311834
311834
311834
311834
311834
311834
17613,6
18262
18262
18262
18262
18262
18262
18262
Услуга 4. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
401272
401272
401272
401272
401272
401272
401272
401272
0
0
0
0
0
0
0
0
Услуга 5. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной продукции животного и растительного происхождения
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
5858852
0
0
0
0
0
0
0
0





Приложение 22
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 13
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

тыс. рублей
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего по Государственной программе
первый год реализации 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы
всего
55822315,53
9266416,90
6504188,82
6974372,68
6813605,48
6313050,87
6633401,27
6572345,13
6744934,38
областной бюджет
4030907,53
540581,60
428382,00
443348,60
467389,40
528011,51
534900,17
539736,17
548558,08
федеральный бюджет
13429127,86
2305776,00
1412676,3
1408506,3
1412654,2
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
38362280,14
6420059,30
4663130,52
5122517,78
4933561,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:
всего
35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,0
4447,0
4447,0
4447,0
областной бюджет
35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,0
4447,0
4447,0
4447,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

субсидии на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства
всего
35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,0
4447,0
4447,0
4447,0
областной бюджет
35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,0
4447,0
4447,0
4447,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

субсидии на иные цели
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
всего
219620,4
12200,4
70660
71060
12260
13360
13360
13360
13360
областной бюджет
219620,4
12200,4
70660
71060
12260
13360
13360
13360
13360
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

проведение выставок, семинаров, конкурсов, мероприятия по актуализации земель
всего
96920,40
11100,40
12260
12260
12260
12260
12260
12260
12260
областной бюджет
96920,40
11100,40
12260
12260
12260
12260
12260
12260
12260
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

утилизация биологических отходов
всего
5500
1100
0,0
0,0
0,0
1100
1100
1100
1100
областной бюджет
5500
1100
0,0
0,0
0,0
1100
1100
1100
1100
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
всего
100000
0
50000
50000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
100000
0
50000
50000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

предоставление субсидий по мероприятию по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
областной бюджет
17200
0,0
8400
8800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
17200
0,0
8400
8800
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Управление ветеринарии Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:
всего
962882,50
122988,0
119019,7
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
областной бюджет
962882,50
122988,0
119019,7
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

предоставление субсидий на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии
всего
957745,4
117850,9
119019,7
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
областной бюджет
957745,4
117850,9
119019,7
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
120145,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
всего
5137,1
5137,1
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
5137,1
5137,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы
всего
48184687,53
6034225,00
5194725,12
5481442,88
5762375,68
6175097,67
6495448,07
6434391,93
6606981,18
областной бюджет
2377234,33
266364,50
160928,30
161938,80
188609,60
390058,31
3969456,97
401782,97
410604,88
федеральный бюджет
13252311,36
2193799,50
1379916,30
1376426,30
1412654,20
1657806,22
1721632,92
1743659,39
1766416,53
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
32555141,84
3574061,00
3653880,52
3943077,78
4161111,88
4127233,14
4376868,18
4288949,57
4429959,77
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы
всего
2142802,00
191842,00
377410,00
659100,00
914450,00
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
226557,00
6057,00
38000,00
40500,00
142000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
29975,00
29975,00
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1886270,00
155810,00
339410,00
618600,00
772450,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 - 2013 годы
всего
842000,00
842000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
842000,00
842000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы
всего
271305,30
73355,3
98000,00
99950,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60394,50
16164,5
20900,00
23330,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
95120,80
30280,80
32760,00
32080,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
115790,00
26910,00
44340,00
44540,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы
всего
651000,00
651000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
651000,00
651000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров
всего
1679000,00
931000,00
410000,00
338000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1679000,00
931000,00
410000,00
338000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы
всего
649400,00
219100,00
230000,00
200300,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
53500,0
17000,00
14500,00
22000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
595900,00
202100,00
215500,00
178300,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Социальное развитие села Орловской области до 2013 года
всего
184332,30
184332,30
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
95433,30
95433,30
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
51720,70
51720,70
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
37178,30
37178,30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение 23
к постановлению
Правительства Орловской области
от 19 декабря 2013 г. № 437

Приложение 15
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области
на 2013 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

тыс. рублей
Статус
Наименование государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по Государственной программе
первый год реализации 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
завершающий год реализации 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы
Всего
Х
Х
Х
Х
4030907,53
540581,60
428382,00
443348,60
467389,40
528011,51
534900,17
539736,17
548558,08
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области




3050111,83
399680,40
309362,30
323202,80
347243,60
407865,71
414754,37
419590,37
428412,28
ГРБС - Управление ветеринарии Орловской области




969062,70
129168,20
119019,70
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
ГРБС - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области




11733,0
11733,0
0
0
0




Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области




35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,4
4447,4
4447,4
4447,4

субсидии на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2619900
611
35285,60
4374,00
4374,00
4374,00
4374,00
4447,4
4447,4
4447,4
4447,4

субсидии на иные цели
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2619900
612
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области




219620,30
12200,30
70660,00
71060,00
12260,00
13360,00
13360,00
13360,00
13360,00

проведение выставок, семинаров, конкурсов, актуализация земель
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600400
244
96920,30
11100,30
12260,00
12260,00
12260,00
12260,00
12260,00
12260,00
12260,00

утилизация биологических отходов
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600400
810
5500,0
1100,0
0,00
0,00
0,00
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0

предоставление субсидий в рамках межведомственной инвестиционной программы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0502
1001199
522
100000,00
0,0
50000,00
50000,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

предоставление субсидий по мероприятию по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
1003
1001199
521
17200,00
0,0
8400,00
8800,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Управление ветеринарии Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя, в том числе:
ГРБС - Управление ветеринарии Орловской области




962882,50
122988,00
119019,70
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80

предоставление субсидий на оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области ветеринарии
ГРБС - Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
2639900
611
957745,40
117850,90
119019,70
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80
120145,80

организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области
ГРБС - Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
2600400
612
5137,10
5 137,10
0
0
0
0
0
0
0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 - 2020 годы (проект)
ГРБС 1 - Департамент сельского хозяйства Орловской области;




2377234,33
266364,50
160928,30
161938,80
188609,60
390058,31
396946,97
401782,97
410604,88
ГРБС 2 -Управление ветеринарии Орловской области




6180,20
6180,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Развитие элитного семеноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




7905,35
488,20
489,50
500,00
500,00
1455,51
1479,62
1490,10
1502,42

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600100
810
7905,35
488,20
489,50
500,00
500,00
1455,51
1479,62
1490,10
1502,42
Мероприятие 1.2
Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями
Департамент сельского хозяйства Орловской области




10378,50
127,00
148,10
148,10
205,30
3375,00
3375,00
1500,00
1500,00

Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600300
810
3813,30
0,00
21,10
21,10
21,10
1875,00
1875,00
0,00
0,00

Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600500
810
6565,20
127,00
127,00
127,00
184,20
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
Мероприятие 1.3
Поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




592136,10
99916,1
50697,90
50697,90
50697,90
78582,00
83830,00
86580,00
87525,00

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600900
810
394203,10
77216,10
33490,00
33490,00
33490,00
48582,00
53830,00
56580,00
57525,00

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2601000
810
194323,70
22700,00
17207,90
17207,90
17207,90
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
Мероприятие 1.4
Управление рисками в подотраслях растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




36563,30
5260,00
3421,10
3421,10
3421,10
5260,00
5260,00
5260,00
5260,00

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2601100
810
36563,30
5260,00
3421,10
3421,10
3421,10
5260,00
5260,00
5260,00
5260,00
Мероприятие 1.5
Регулирование рынков продукции растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.6
Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




432310,90
80600,00
48570,30
48570,30
48570,30
50000,00
52000,00
52000,00
52000,00

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2601200
810
432310,90
80600,00
48570,30
48570,30
48570,30
50000,00
52000,00
52000,00
52000,00
Мероприятие 2.1
Племенное животноводство
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2601300
810
118973,08
7986,50
3202,90
3202,90
3202,90
24945,20
25202,35
25472,87
25757,46
Мероприятие 2.2
Развитие молочного скотоводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




212418,90
7576,70
3947,00
3947,00
3947,00
44000,00
46600,00
48400,00
54000,00

Субсидии на 1 литр реализованного молока
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2601400
810
212418,90
7576,70
3947,00
3947,00
3947,00
44000,00
46600,00
48400,00
54000,00
Мероприятие 2.3
Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней
Управление ветеринарии Орловской области




0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.4
Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий
Управление ветеринарии Орловской области
016
0405
2600400
612
21287,40
6180,20
0,00
0,00
7553,60
7553,60
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.5
Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




619197,10
43886,00
46203,70
46203,70
46203,70
107000,00
110000,00
109700,00
110000,00

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2602000
810
51943,30
3894,30
10683,00
10683,00
10683,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2602100
810
567253,80
39991,70
35520,70
35520,70
35520,70
103000,00
106000,00
105700,00
106000,00
Мероприятие 2.6
Управление рисками в подотрасли животноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




3413,40
463,80
263,20
263,20
263,20
540,00
540,00
540,00
540,00

Компенсация части затрат по страховым платежам
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2602200
810
3413,40
463,80
263,20
263,20
263,20
540,00
540,00
540,00
540,00
Мероприятие 2.7
Регулирование рынков продукции животноводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




6526,5
6526,5
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1
Развитие племенной базы мясного скотоводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области




25706,10
253,50
184,20
184,20
184,20
5360,00
5640,00
6700,00
7200,00

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2602500
810
25706,10
253,50
184,20
184,20
184,20
5360,00
5640,00
6700,00
7200,00
Мероприятие 3.2
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2602700
810
11187,00
0,00
800,00
1000,00
1000,00
2017,00
2050,00
2120,00
2200,00
Мероприятие 4.1
Поддержка начинающих фермеров
Департамент сельского хозяйства Орловской области




70470,00
0,00
0,00
0,00
12760,00
13390,00
14060,00
14760,00
15500,00
Мероприятие 4.2
Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х
Департамент сельского хозяйства Орловской области




34790,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
6610,00
6940,00
7290,00
7650,00
Мероприятие 4.3
Поддержка кредитования малых форм хозяйствования
Департамент сельского хозяйства Орловской области




81500,00
2100,00
3000,00
3800,00
3800,00
17200,00
17200,00
17200,00
17200,00

Субсидирование процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2603000
810
81500,00
2100,00
3000,00
3800,00
3800,00
17200,00
17200,00
17200,00
17200,00
Мероприятие 5.1
Обновление парка сельскохозяйственной техники
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.2
Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе
Департамент сельского хозяйства Орловской области




66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00

Поддержка реализации перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2603300
810
66600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16650,00
16650,00
16650,00
16650,00
Мероприятие 5.3
Развитие биотехнологий
Департамент сельского хозяйства Орловской области




4480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1120,00
1120,00
1120,00
1120,00

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2603200
810
4480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1120,00
1120,00
1120,00
1120,00
Мероприятие 5.4
Обеспечение научно-методического сопровождения Программы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
2600400
241
25000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5221900
810
226557,00
6057,00
38000,00
40500,00
142000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов)
Сельскохозяйственные организации, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




106447,00
4447,00
20000,00
20000,00
62000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2
Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Личные подсобные хозяйства граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




29500,00
0,00
7500,00
4500,00
17500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1
Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




45000,00
0,00
0,00
5000,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2
Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




6840,00
0,00
1640,00
2000,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1
Увеличение площади посева бобовых кормовых культур
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




27420,00
1260,00
6860,00
7000,00
12300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.2
Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Орловской области




11350,00
350,00
2000,00
2000,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области на 2011 - 2013 годы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5220800
810
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1
Строительство молокозавода
Юридические лица




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Реконструкция и модернизация сахарных заводов
Сахарные заводы Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3
Строительство и реконструкция элеваторов по хранению и подработке зерна
Инвестиционные компании, функционирующие на территории Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.4
Поиск инвестора ООО "Орловский бекон"
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.5
Пуск ЗАО "Орловский Кристалл"
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1
Реконструкция и строительство на сахарных заводах жомосушильных отделений (переработка отходов производства)
Сахарные заводы Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1
Приобретение нового оборудования организациями хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, комбикормовой, ликеро-водочной, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей
Организации хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, комбикормовой, ликероводочной, молокоперерабатывающей отраслей




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2
Реконструкция и модернизация организаций, производящих этиловый спирт из пищевого сырья
Организации, производящие этиловый спирт из пищевого сырья




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.3
Участие в подготовке и проведении Орловского экономического форума
Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.4
Участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в тематических ярмарках распродажи продукции отечественных производителей Орловской области
Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.5
Участие в ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной"
Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1
Подписание соглашений между высшими учебными заведениями (ГОУ ВПО "Орловской государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет") и организациями пищевой и перерабатывающей промышленности по направлению студентов на прохождение практики в организациях промышленности
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ГОУ ВПО "Орловской государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", организации пищевой и перерабатывающей промышленности




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2
Оказание Департаментом сельского хозяйства Орловской области содействия выпускникам высших учебных заведений (ГОУ ВПО "Орловской государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет") по трудоустройству в организации пищевой и перерабатывающей промышленности





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.3
Организация и проведение по формам совместной деятельности ГОУ ВПО "Орловской государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет" Департамента сельского хозяйства Орловской области и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности конференций, круглых столов по вопросам внедрения инновационных энергосберегающих технологий
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ГОУ ВПО "Орловской государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", организации пищевой и перерабатывающей промышленности




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области




60394,50
16164,5
20900,00
23330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Грант на развитие семейной животноводческой фермы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223601
810
18000,00
6000,00
6000,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.1
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223602
810
26030,00
7290,00
8330,00
10410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2
Единовременная помощь на бытовое устройство
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223602
810
3130,00
0,0
1390,00
1740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 3.1
Субсидирование затрат на оформление в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223603
810
430,50
74,5
178,00
178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.1
Субсидирование затрат на приобретение сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сельскохозяйственной техники и оборудования
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223604
810
4800,00
800,00
2000,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.2
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов складской инфраструктуры (зернохранилищ, овощехранилищ, картофелехранилищ), пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, включая затраты на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223604
810
1600,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4.3
Субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку молока, мяса, картофеля, овощей, фруктов у членов кооператива
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223604
810
6004
2000,00
2002,00
2002,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.1
Субсидирование затрат на развитие направлений несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223605
810
400,00
0,00
200,00
200,00
0
0
0
0
0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие убоя и глубокой переработки мяса в составе кластера "Мясо свинины" в Орловской области на 2012 - 2014 годы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223100
810
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1
Возмещение части затрат на проектирование и строительно-монтажные работы
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Организация и проведение конкурса на участие в программе
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1
Возмещение части затрат на приобретение оборудования
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2
Организация и проведение конкурса на участие в программе
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1
Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов
Сельскохозяйственные организации и организации АПК




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2
Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
Сельскохозяйственные организации и организации АПК




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1
Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.2
Организация логистической инфраструктуры
Сельскохозяйственные организации и организации АПК




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1
Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский СГЦ"




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2
Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, подготовка кадров и повышение квалификации работников
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский СГЦ"




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие племенной базы свиноводства в Орловской области на 2012 - 2015 годы на основе создания селекционно-генетических центров
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1
Строительство объектов селекционно-генетических центров и инженерной инфраструктуры
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2
Технологическое оснащение объектов селекционно-генетических центров
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1
Покупка племенного материала с высоким генетическим потенциалом
Селекционно-генетические центры (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2
Реализация племенного и товарного молодняка сельскохозяйственным товаропроизводителям области в другие регионы страны
Селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.1
Развитие системы кооперативных связей селекционно-генетических центров с сельскохозяйственными товаропроизводителями области
Селекционно-генетические центры (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители области (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.2
Создание научно-практического центра по вопросам генетики свиноводства и племенного дела
Департамент сельского хозяйства Орловской области, селекционно-генетические центры (по согласованию)




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Долгосрочная областная целевая программа
Развитие овоще- и картофелепродуктового подкомплекса на мелиорируемых землях Орловской области на 2012 - 2015 годы
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0405
5223500
810
53500,00
17000,00
14500,00
22000,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.1
Строительство оросительных сетей, закупка дождевальных машин и насосных станций
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства




7000,00
2000,00
2000,00
3000,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2
Внедрение инновационных научно-исследовательских разработок по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства




0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Мероприятие 2.1
Закупка технологического оборудования и машин для картофеле- и овощехранилищ
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства




22500,00
7500,00
5000,00
10000,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2
Проведение обучающих семинаров по распространению передового опыта хранения картофеля и овощеводческой продукции
Департамент сельского хозяйства Орловской области




0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1
Приобретение современной специализированной техники для возделывания, хранения и предпродажной подготовки картофеля и овощей
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства




24000,00
7500,00
7500,00
9000,00
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.2
Улучшение социально-экономических условий работников, занятых в овоще- и картофелепродуктовом подкомплексе
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства




0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
Долгосрочная областная целевая программа
Социальное развитие села Орловской области до 2013 года
ГРБС 1 - Департамент сельского хозяйства Орловской области,
ГРБС 2 - Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области




95433,30
95433,30
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
1003
1001199
521
8400,00
8400,00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
007
0902
1001199
411
11733,00
11733,00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0709
1001199
522
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0801
1001199
522
25300,30
25300,30
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Развитие газификации в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0502
1001199
522
15000,00
15000,00
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.1
Развитие водоснабжения в сельской местности
Департамент сельского хозяйства Орловской области
008
0502
1001199
522
35000,00
35000,00
0
0
0
0
0
0
0


------------------------------------------------------------------