МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 г. № 291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ

Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
26 декабря 2013 года

1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития Мценского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете и вступает в силу с 01.01.2014.

Председатель
районного Совета
народных депутатов
В.В.РУБЦОВ

Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ





Утверждена
решением
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 26 декабря 2013 г. № 291

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Программа комплексного социально-экономического развития Мценского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Правительства Орловской области от 02.08.2012 № 271 "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Орловской области на 2013 - 2015 годы", Устав Мценского района, утвержденный постановлением Мценского районного Совета народных депутатов от 21.06.2005 № 327, решение Мценского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 64 "О Положении "О бюджетном процессе в Мценском районе"
Заказчики Программы
Администрация Мценского района
Основные разработчики Программы
Структурные подразделения администрации Мценского района
Основная цель Программы
Создание условий для устойчивого повышения жизненного уровня населения Мценского района на основе активного использования экономического потенциала в условиях долгосрочной стабильности и предсказуемости условий экономического развития всех хозяйствующих субъектов
Основные задачи Программы
создание условий для работы предприятий агропромышленного комплекса;
создание условий, способствующих привлечению в район инвестиционных потоков;
устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность, и создание новых секторов экономики в сфере малого бизнеса;
создание экономических стимулов для развития всех секторов экономики, поддержка конкурентоспособных, сохранение и создание социально значимых предприятий и учреждений;
эффективное вложение средств в систему предоставления социальных услуг населению муниципального образования, повышение качества и доступности услуг, а также сохранение имеющейся сети бюджетных учреждений;
совершенствование условий для снижения уровня безработицы, принятие эффективных решений по проблемам занятости населения;
реализация жилищно-коммунальной реформы, направленной, в первую очередь, на повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для всех категорий населения, а также - на снижение издержек в этой сфере;
осуществление основных мероприятий реформирования системы местного самоуправления;
сокращение бюджетного дефицита
Сроки и этапы реализации Программы
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Объемы и источники финансирования Программы
2014 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 411668,7
областной бюджет - 71052,5
районный бюджет - 241689,9
бюджет сельских поселений - 10379
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 1493249,8
2015 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 323793,2
областной бюджет - 72711,2
районный бюджет - 249423,1
бюджет сельских поселений - 10364,6
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 1412890,9
2016 год (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 267236,3
областной бюджет - 82217,7
районный бюджет - 260970,5
бюджет сельских поселений - 10784,1
собственные, заемные и привлеченные средства организаций -
ИТОГО по Программе (тыс. руб.)
федеральный бюджет - 1002698,2
областной бюджет - 225981,4
районный бюджет - 752998,2
бюджет сельских поселений - 33858,7
собственные, заемные и привлеченные средства организаций - 4135676,2
Перечень основных мероприятий
строительство новых предприятий;
техническое перевооружение и модернизация на промышленных предприятиях района;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социально-культурного и коммунального назначения;
укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы;
создание условий для наращивания темпов строительства жилья путем обеспечения отведенных площадок инженерной инфраструктурой;
обеспечение благоустроенным жильем отдельных категорий населения;
создание условий для безопасного движения на дорогах;
совершенствование эстетического облика района;
охрана окружающей среды;
создание условий для развития малого бизнеса и потребительского рынка
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий
структурные подразделения администрации Мценского района;
предприятия агропромышленного комплекса Мценского района (по согласованию);
предприятия и учреждения, расположенные на территории Мценского района, независимо от форм собственности (по согласованию);
предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- рост объема отгруженных товаров при среднегодовом темпе роста 121,4%;
- рост объема продукции сельского хозяйства при среднегодовом темпе роста 106,7%;
- рост объема инвестиций в основной капитал в среднем на 119,5%;
- сохранение численности экономически активного населения;
- рост объемов потребительского рынка на 111%
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Мценского района и Мценского районного Совета народных депутатов

Система программных мероприятий по подпрограммам

1. Население, трудовые ресурсы, занятость

Среднегодовая численность населения Мценского района по оценке 2013 года составляет 19 тыс. чел., что на уровне 2012 года. Среднесписочная численность работников в 2013 г. ожидается на уровне 4,5 тыс. чел. (103,1% к уровню 2012 г.), из них в сельском хозяйстве занято 28,7% (1,3 тыс. чел.), 13,3% (605 чел.) в переработке, 41,4% (1,8 тыс. чел.) в бюджетных сферах деятельности. Численность пенсионеров в 2013 г. составляет 7297 чел., что на 0,3% (25 чел.) выше уровня 2012 г. Численность детей в районе составляет 3,7 тыс. чел. или 100% (5 чел.) к уровню прошлого года.
Ситуацию на рынке труда Мценского района в истекшем году можно оценить как стабильную.
По состоянию на 1 января 2013 г. численность официально зарегистрированных безработных в районе составила 71 человек, на 01.12.2013 - 62 чел. (уровень фиксированной безработицы - 0,81%). Численность экономически активного населения - 7,6 чел. или 40% от общей численности постоянного населения. На 01.12.2013 предприятиями и организациями заявлено около 700 вакансий.
На период до 2016 года продолжится реализация мероприятий по осуществлению государственной политики занятости населения, направленной на повышение гибкости рынка труда, развитие эффективной занятости населения, разработка комплекса мер и мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию в сфере занятости населения, снижение уровня и продолжительности безработицы. На эти цели будет направлено ежегодно по 4,2 млн. рублей.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является осуществление государственной политики занятости населения, направленной на повышение гибкости рынка труда, развитие эффективной занятости населения, разработка комплекса мер и мероприятий, оказывающих положительное влияние на ситуацию в сфере занятости населения, снижение уровня и продолжительности безработицы.
Для достижения указанной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование системы социального партнерства на рынке труда;
- содействие эффективной занятости безработных граждан и незанятого населения, в том числе безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- повышение конкурентоспособности рабочей силы;
- повышение сбалансированности предложения рабочей силы и числа рабочих мест;
- социальная поддержка безработных граждан.

Мероприятия подпрограммы
"Население, трудовые ресурсы, занятость"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Прогноз, всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1. Мероприятия по содействию трудоустройству населения
1
Подпрограмма содействия занятости населения Мценского района








1.1
Организация ярмарок-вакансий и учебных рабочих мест
22,0
22,0
66,0
22,0
22,0
22,0
Областной бюджет
КУОО "Центр занятости населения Мценского района" (по согласованию)
1.2
Организация общественных работ
62,7
8,5
51,0
17,0
17,0
17,0
Областной бюджет
-//-
104,4
59,4
180,0
60,0
60,0
60,0
Районный бюджет
-//-
1.3
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
11,6
5,1
25,5
8,5
8,5
8,5
Областной бюджет
-//-
1.4
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
116,8
93,5
360,0
120,0
120,0
120,0
Областной бюджет
-//-
105,2
100,2
360,0
120,0
120,0
120,0
Районный бюджет
-//-
1.5
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (по рабочим профессиям)
2,0
1,7
5,1
1,7
1,7
1,7
Областной бюджет
-//-
1.6
Оказание содействия самозанятости безработных граждан
20,8
93,3
372,9
124,3
124,3
124,3
Областной бюджет
-//-
1.7
Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
40,1
60,0
180,0
60,0
60,0
60,0
Областной бюджет
-//-
2. Мероприятия по профессиональному обучению и профессиональной ориентации безработных граждан
2.1
Профессиональная ориентация
6,0
13,5
40,5
13,5
13,5
13,5
Областной бюджет
-//-
2.2
Профессиональное обучение безработных граждан
54,6
102,6
330,0
110,0
110,0
110,0
Областной бюджет
-//-
3. Мероприятия по поддержке доходов безработных граждан
3.1
Осуществление социальных выплат гражданам в соответствии с Законом о занятости граждан РФ
3881,0
3100,0
10500
3500,0
3500,0
3500,0
Федеральный бюджет
-//-

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Население, трудовые ресурсы, занятость"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
4430,9
3659,8
12471
100
4157,0
4157,0
4157,0
федеральный бюджет
3881,0
3100,0
10500
84,2
3500,0
3500,0
3500,0
областной бюджет
339,6
400,2
1431
11,5
477,0
477,0
477,0
районный бюджет
209,6
159,6
540
4,3
180,0
180,0
180,0

2. Реальный сектор экономики

2.1. Развитие перерабатывающей промышленности
Объем отгруженной продукции в действующих ценах в 2013 году составит 2,1 млрд. руб., что выше прошлого года на 14%. В 2013 г. планируются капитальные вложения в сумме 691,6 млн. руб., в т.ч. 188,1 млн. руб. - на реконструкцию и модернизацию, техническое перевооружение производства, приобретение оборудования; 500,0 млн. руб. - на реализацию нового инвестпроекта. Всего в развитие перерабатывающей промышленности будет направлено на период до 2016 года 1039,7 млн. руб.
В 2013 г. создано 94 рабочих места в перерабатывающей промышленности, что выше уровня 2012 года в 1,8 раза. За период с 2014 - 2016 г. г. будет создано более 400 новых рабочих мест.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы развития промышленного комплекса Мценского района являются:
- обеспечение роста объемов производства промышленной продукции на инновационной основе;
- увеличение поступлений в доходную часть консолидированного бюджета Мценского района;
- увеличение объемов инвестиций в производственный сектор;
- создание дополнительных рабочих мест и вовлечение в производственную деятельность не занятого в экономике района населения.
К первостепенным задачам развития промышленного комплекса района относятся:
Увеличение производства высококачественной продукции (экологически безопасной) в широком ассортименте.
Техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей, внедрение передовых наукоемких и энергосберегающих технологий и высокопроизводительного оборудования.
Строительство новых высокоэффективных производств на базе сырьевых ресурсов Мценского района и близлежащих районов области. Совершенствование системы закупок сырья и повышение загрузки производственных мощностей предприятий перерабатывающей промышленности.
Повышение эффективности производственно-финансовой деятельности предприятий отрасли.

Мероприятия подпрограммы "Промышленность"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель (по согласованию)
2014
2015
2016
1.
Укрепление материально-технической базы предприятий промышленности








1
Реконструкция и модернизация
26973
51126
523600
54100
157500
312000
внебюджетные средства
ЗАО "Сахарный комбинат "Отрадинский"
2
Техническое перевооружение производства (оснастка линий розлива, оборудование лабораторий)
1408
100000
337823
105800
112360
119663
внебюджетные средства
ООО "МСВК "Орловская крепость"
3
Техническое перевооружение (приобретение линии упаковки, пастеризатора, сливкоотделителя и др.)

3500




внебюджетные средства
ООО "Добрая Вода"
4
Приобретение техники

37000
124770
39070
41500
44200
внебюджетные средства
ООО "Виннер"
документа.
------------------------------------------------------------------
6
Модернизация оборудования для хлебопечения


500
150
350

внебюджетные средства
ИП Игнатова В.И.
2.
Новые инвестиционные проекты








1
Строительство завода по переработке гречихи
0,0
500000
50000
50000


внебюджетные средства
ООО "Центральная крупяная компания"
3.
Подготовка и переподготовка кадров








1
Переподготовка кадров, овладение дополнительной профессией
910
968
3030
1000
1010
1020
внебюджетные средства
Предприятия промышленности

Финансовое обеспечение подпрограммы "Промышленность"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
29291
695623
1039723
100
250120
312750
476883
внебюджетные средства
29291
695623
1039723
100
250120
312720
476883

2.2. Развитие торговли, общественного питания, бытового обслуживания
В последние годы во Мценском районе успешно развиваются сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Посредством этих сфер решаются проблемы занятости населения, насыщения рынка товарами и удовлетворения потребительского спроса.
По состоянию на 01.12.2013 торговое обслуживание населения осуществляют 125 объектов торговли и общественного питания, в том числе 71 магазин, 27 объектов мелкорозничной торговли, 27 предприятий общественного питания (из них 9 предприятий общедоступной сети).
Эффективность использования торговых площадей за пять лет выросла на 61,4%, в расчете на одного работающего розничный товарооборот увеличился в два раза.
Оборот розничной торговли в фактических ценах реализации за 2013 г. при имеющихся темпах роста составит 1,4 млрд. руб., оборот розничной торговли в фактических ценах реализации за 10 месяцев 2013 г. составил 1,17 млрд. руб. (рост к соответствующему периоду прошлого года составил 107,6%).
Доминирующей организацией, обслуживающей население района услугами торговли, является потребительская кооперация, которая реализует основные потребительские товары через 30 стационарных торговых объектов и, кроме этого, посредством автомагазинов обслуживает 44 отдаленных населенных пункта.
Постоянно повышается качество торгового обслуживания населения за счет:
- обеспечения развития разнообразных форм торгового обслуживания;
- расширения спектра предлагаемых услуг;
- внедрения прогрессивных технологий продаж.
На развитие материально-технической базы ежегодно за счет всех источников финансирования в сферу торговли и общественного питания направляется от 3 до 6 млн. рублей.
Сфера бытового обслуживания в районе представлена, главным образом, частными предпринимателями. На 01.12.2013 зарегистрировано 7 предприятий, занимающихся бытовым обслуживанием населения, основными направлениями деятельности которых являются: ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт мебели, ремонт и изготовление ключей, ремонт обуви, банные, парикмахерские, маникюрные услуги.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для более успешного развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания посредством увеличения объемов продаж, развития потребительского рынка и содействия занятости населения.
Основными направлениями развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания являются:
формирование нормативно-правовой базы функционирования предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания, включая выполнение политики в области здорового питания населения;
доступное предоставление бытовых услуг во всех населенных пунктах;
внедрение новых эффективных технологий и методов обслуживания в торговый процесс;
проведение ярмарок по продаже продукции собственного производства.

Мероприятия подпрограммы
"Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1. Развитие торговли
1.1
Строительство магазинов
2600
1900
7420
2350
2440
2630
Внебюджетные источники
Субъекты малого бизнеса, Мценское райпо (по согласованию)
1.2
Реконструкция магазинов
920
1500
5800
1800
1950
2050
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
1.3
Переоборудование помещений под предприятия торговли
293
100
500
250
0
250
Внебюджетные источники
Субъекты малого бизнеса (по согласованию)
1.4
Внедрение прогрессивных методов торговли
50
50
150
50
50
50
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
1.5
Приобретение оборудования
300
320
600
200
200
200
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)

2. Развитие общественного питания
2.1
Открытие закусочных
100
350
1080
480
300
300
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
2.2
Переоборудование помещений под предприятия общественного питания. Реконструкция
0
0
200
0
200
0
Внебюджетные источники
Субъекты малого бизнеса (по согласованию)
2.3
Приобретение технологического оборудования
280
420
570
270
150
150
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)

3. Развитие бытового обслуживания
3.1
Приобретение парикмахерского оборудования
15
20
60
20
20
20
Внебюджетные источники
субъекты малого бизнеса (по согласованию)
3.2
Прочие вложения
80
100
300
100
100
100
Внебюджетные источники
субъекты малого бизнеса (по согласованию)

4. Прочие мероприятия
4.1
Благоустройство территории
300
650
1150
450
350
350
Внебюджетные источники
Мценское райпо, субъекты малого бизнеса (по согласованию)
4.2
Проведение коммуникационных сетей
120
200
450
150
150
150
Внебюджетные источники
субъекты малого бизнеса (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание"

тыс. руб.
Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес источника финансирования (%)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
5058
5610
18280
100
6120
5910
6250
внебюджетные средства
5058
5610
18280
100
6120
5910
6250

2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
В малом бизнесе занято 3,8 тысяч человек (49% от экономически активного населения), выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 18,1 млн. руб. (рост к уровню 2012 г. 8,2%). На развитие материально-технической базы предпринимательства в текущем году ожидается освоить 52,2 млн. руб.
Осуществляются мероприятия по поддержке развития приоритетных отраслей (сельское хозяйство, переработка с/х продукции) по направлениям ДМЦП "Развитие и поддержка КФХ и других МФХ в АПК Мценского района".
В рамках программы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012 - 2015 годы" в текущем году ИП, глава КФХ "Кравцова А.О." получила грант в размере 934 тыс. руб. на реконструкцию фермы по откорму 20 голов молодняка КРС с использованием современных технологий содержания животных. Общая стоимость проекта составляет 1,56 млн. руб.
В рамках мероприятия "Субсидирование начинающих предпринимателей" по межмуниципальной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства во Мценском районе на 2012 - 2015 годы" на конкурсной основе в 2012 году получили субсидии 2 субъекта малого бизнеса в сумме 0,41 млн. руб., в 2013 году получили субсидии 3 субъекта в сумме 0,755 млн. руб. Из районного бюджета выделялось по 60 тыс. рублей ежегодно. Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение темпов развития малого и среднего бизнеса в районе, формирование благоприятного климата и экономической среды для устойчивой деятельности малого и среднего предпринимательства. Приоритетные направления развития малого и среднего предпринимательства: производство и переработка сельскохозяйственной продукции; предоставление бытовых услуг; развитие производственной сферы; развитие туристической деятельности.
Приоритетными задачами являются: обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства; продвижение инвестиционных проектов; создание равных условий для субъектов малого и среднего бизнеса при размещении муниципальных заказов.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014
2015
2016
1.
Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1
Создание новых и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства приоритетных направлений деятельности во Мценском районе (бюджетный кредит). Субсидирование начинающих предпринимателей
350
695




областной бюджет
Отдел сельского хозяйства и продовольствия, отдел по экономике и торговле, финансовый отдел администрации Мценского района
60
60
1380
460
460
460
районный бюджет

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес (%)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
410
755
1380
100
460
460
460
федеральный бюджет







областной бюджет
350
695





районный бюджет
60
60
1380
100
460
460
460
внебюджетные средства








2.4. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
На территории района осуществляют деятельность 13 сельскохозяйственных предприятий, 77 - КФХ и ИП, 14 кооперативов различной направленности, из которых 2 - второго уровня.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 109% к уровню предыдущего года, продукции растениеводства - 113%, животноводства - 104,1%.
Площадь сельскохозяйственных угодий свыше 110 тыс. га, в т.ч. пашни - 84,8 тыс. га. Посевные площади в 2013 году под зерновыми и зернобобовыми культурами достигли 49,3 тыс. га против 46,4 тыс. га в 2012 году, сахарной свеклы - 9,5 тыс. га против 8,5 тыс. га, картофеля - 2,15 тыс. га против 2,01 тыс. га.
В 2013 году валовой сбор зерна составил 184,1 тыс. тонн (в 2012 г. - 161,2 тыс. тонн) при средней урожайности 37,4 центнеров. Со всей площади собрано корнеплодов сахарной свеклы 354,5 тыс. тн, что на 3% выше уровня прошлого года. Валовой сбор картофеля составил 36,2 тыс. тонн, урожайность 171 цн/га, что в 1,4 раза выше уровня 2012 года. Наибольшую долю в производстве картофеля занимают граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Осуществляются мероприятия по поддержке развития приоритетных отраслей (сельское хозяйство, переработка с/х продукции) по направлениям ДМЦП "Развитие и поддержка КФХ и других МФХ в АПК Мценского района".
По состоянию на 01.12.2013 поголовье КРС по всем категориям хозяйств составило 8,0 тыс. гол., в том числе коров 2,19 тыс. гол. (101% к уровню 2012 года), свиней - 64,4 тыс. гол. (101,4%), овец и коз - 4,0 тыс. гол. (104,4%). Объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 10,6 тыс. тн или 109,1% к уровню прошлого года, производство скота и птицы на убой в живом весе - 15,5 тыс. тн (110,6%). Средний удой от коровы в сельскохозяйственных предприятиях 5756 кг, что составляет 120,2% к уровню 2012 г.
Под урожай 2014 года заложен устойчивый фундамент. Посеяно 17,3 тыс. гектаров озимых зерновых.
Численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях в текущем году увеличилась по сравнению с 2012 г. на 4%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила 21132 рублей, рост 6,6% (в 2012 г. - 19828 руб.). В 2013 году в сельское хозяйство привлечено инвестиций свыше 0,3 млрд. руб. Ежегодно ввод в оборот земель сельхозназначения составил в среднем 4 тыс. га. Коэффициент использования пашни вырос до 83%.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.
К основным задачам развития сельского хозяйства района относятся:
увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки;
увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки;
увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, внедрение новых технологий их содержания и кормления;
развитие малых форм хозяйствования на селе;
техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012
Оценка 2013
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Всего по подпрограмме
1124486
1250166
4153281,6
1671423,7
1446287,5
1035570,4
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
201579
100398
941514,6
391282,9
303880,7
246351
Федеральный бюджет
24144
12986
178021,6
57379,2
61645,2
58997,2
Областной бюджет
898763
1136782
3033745,4
1222761,6
1080761,6
730222,2
Внебюджетные средства
1
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки
388125
293767
1372807,7
476057,5
511660,5
385089,7
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию)
41456
48413
229130
72750
79772
76608
Федеральный бюджет
18624
19174
63900
20086,7
22462,7
21350,6
Областной бюджет
318045
239180
1079777,7
383220,8
409425,8
287131,1
Внебюджетные средства
2
Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки
330571
392571
733523,8
411384,9
211168,9
110970
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района, администрации сельских поселений, БУ ОО "Мценская районная станция по борьбе с болезнями животных" (по согласованию)
159653
191171
355015
201660
101675
51680
Федеральный бюджет
5400
5600
23493,8
8064,9
7818,9
7610
Областной бюджет
165518
195800
355015
201660
101675
51680
Внебюджетные средства
3
Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
2820
1470
5548
2460
1687
1401
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию)
110
120
485
162
162
161
Федеральный бюджет
120
750
1933
648
645
640
Областной бюджет
2200
600
3430
1650
880
900
Внебюджетные средства
4
Развитие малых форм хозяйствования на селе
1950
2256
7548
2478
2538
2532
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию), отдел по экономике и торговле администрации Мценского района
360
394
1132
376
379
377
Федеральный бюджет
440
462
2266
752
759
755
Областной бюджет
850
1100
4150
1350
1400
1400
Внебюджетные средства
5
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей
20150
22020
74500
23500
27000
24000
Всего
Сельскохозяйственные товаропроизводители Мценского района (по согласованию), отдел по экономике и торговле администрации Мценского района






Федеральный бюджет






Областной бюджет
20150
22020
74500
23500
27000
24000
Внебюджетные средства

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
1124486
1250166
4153281,6
100
1671423,7
1446287,5
1035570,4
федеральный бюджет
201579
100398
941514,6
22,7
391282,9
303880,7
246351
областной бюджет
24144
12986
178021,6
4,3
57379,2
61645,2
58997,2
внебюджетные средства
898763
1136782
3033745,4
73
1222761,6
1080761,6
730222,2

2.5. Устойчивое развитие сельских территорий
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 "Об утверждении федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан, улучшения инвестиционного климата в сфере АПК, содействия созданию высокотехнологичных рабочих мест, активизации участия граждан, проживающих на сельских территориях Мценского района, в решении вопросов местного значения администрацией Мценского района принята муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В состав подпрограммы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:
а) развитие сети общеобразовательных учреждений;
б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;
в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
д) развитие газификации;
е) развитие водоснабжения;
ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.
4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.
В целях укрепления и поддержки семьи, пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, укрепления и расширения личных подворий на территории Мценского района и в соответствии с распоряжением Администрации Мценского района от 30.01.2013 № 29-р проводится муниципальный ежегодный конкурс "Ветеранское подворье". Победители конкурса награждаются денежными премиями и Благодарственными письмами. В 2013 году приняли участие 14 семей и получили материальную поддержку 7 тыс. рублей.
После окончания весенне-полевых работ проводится районный праздник "За околицей", где награждаются районными грамотами лучшие работники сельского хозяйства за добросовестный и многолетний труд. Активное участие в празднике принимают администрации сельских поселений, ветераны сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственные организации. В районе при финансовой поддержке администрации проводится ежегодный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Подводятся итоги работы за год, награждаются районными грамотами и денежными премиями сельхозтоваропроизводители, ветераны сельскохозяйственного труда, лучшие в своей сфере работники.
В СМИ Мценского района ведется активная работа по пропаганде положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности.
В сети Интернет на официальном сайте администрации Мценского района освещаются проводимые в АПК района мероприятия, способствующие повышению значимости сельскохозяйственного труда и сохранению народных традиций.

Цели и задачи подпрограммы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.
Основными задачами Программы являются:
- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;
- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Мероприятия подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Всего по подпрограмме
79120
15400
14380
49340
Всего

23847
4672
4379
14796
Федеральный бюджет
Отделы администрации Мценского района, администрации сельских поселений
27046
4554
4936
17556
Областной бюджет
15896
3197
2987
9712
Районный бюджет
12331
2977
2078
7276
Внебюджетные средства
1
Строительство распределительных газопроводов
37844
7590
6614
23640
Всего
Отделы администрации Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
11352
2277
1983
7092
Федеральный бюджет
11352
2277
1983
7092
Областной бюджет
7570
1518
1324
4728
Районный бюджет
7570
1518
1324
4728
Внебюджетные средства
2
Строительство локальных сетей водоснабжения
16863
7000
6083
3780
Всего
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района,
отдел по экономике и торговле Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
5059
2100
1825
1134
Федеральный бюджет
6347
2100
2433
1814
Областной бюджет
3071
1400
1217
454
Районный бюджет
2386
1400
608
378
Внебюджетные средства
3
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
22200

800
21400
Всего
Отдел архитектуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
6660

240
6420
Федеральный бюджет
8880

320
8560
Областной бюджет
4440

160
4280
Районный бюджет
2220

80
2140
Внебюджетные средства
4
Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений
1553
590
663
300
Всего
Отделы администрации Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
776
295
331
150
Федеральный бюджет
467
177
200
90
Областной бюджет
155
59
66
30
Районный бюджет
155
59
66
30
Внебюджетные средства
5
Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений
660
220
220
220
Всего
Администрация Мценского района




Федеральный бюджет




Областной бюджет
660
220
220
220
Районный бюджет

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
0
0
79120
100
15400
14380
49340
федеральный бюджет


23847
30,1
4672
4379
14796
областной бюджет


27046
34,2
4554
4936
17556
районный бюджет


15896
20,1
3197
2987
9712
внебюджетные средства


12331
15,6
2977
2078
7276

3. Инженерная инфраструктура

3.1. Развитие дорожного строительства
Основу дорожной сети на территории района составляют федеральные, региональные и межмуниципальные автомобильные дороги, которые обслуживают связи муниципальных образований - сельских поселений, а также обеспечивают внутримуниципальные транспортные связи и автобусное сообщение с 75% населенными пунктами.

Цели и задачи подпрограммы

Цели:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и иных инженерно-транспортных сооружений на них;
- увеличение срока службы дорожных покрытий автомобильных дорог общего пользования Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них;
- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них;
- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и на них;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей Мценского района.
Задачи:
- содержание и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Мценского района и инженерно-транспортных сооружений на них, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения;
- развитие дорожного хозяйства;
- расширение использования автомобильного транспорта для социально-экономического развития Мценского района.

Мероприятия по подпрограмме
"Строительство и ремонт автомобильных дорог муниципального
значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"

тыс. руб.
Наименование мероприятия
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Зимнее содержание автодорог
386,1
2000
12022,5
4007,5
4007,5
4007,5
Районный бюджет
Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, администрации сельских поселений, дорожные службы, хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Проектирование и госэкспертиза
1179

814,5
2715
2715
2715
Районный бюджет
405,0

7075,8
2358,6
2358,6
2358,6
Бюджет сельских поселений
Отсыпка автодорог местными материалами
972,00
4200
20107,8
6702,6
6702,6
6702,6
Районный бюджет
Паспортизация и оформление права собственности


1500
500
500
500
Районный бюджет
Строительство и ремонт дорог с асфальтовым покрытием
11000

20451
6817
6817
6817
Районный бюджет
Летнее содержание
532,6
136,4
3628,2
1209,4
1209,4
1209,4
Районный бюджет
Резервный фонд


1419,3
473,1
473,1
473,1
Бюджет сельских поселений
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
406,7
160
1218,9
406,5
406,5
406,5
Районный бюджет
Содержание и ремонт дорог сельских поселений

9600
19890,9
6630,3
6630,3
6630,3
Бюджет сельских поселений

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Строительство и ремонт автомобильных дорог муниципального
значения Мценского района на период 2014 - 2016 годов"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего, тыс. руб.
Удельный вес (%)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
14881,4
16096,4
95460
100
31820
31820
31820
Областной бюджет
11000






Районный бюджет
1316,7
6496,4
67074
70,3
22358
22358
22358
Бюджет сельских поселений
2564,68
9600
28386
29,7
9462
9462
9462

3.2. Жилищное строительство и коммунальная сфера

3.2.1. Стимулирование развития жилищного строительства
Одним из ключевых направлений является повышение качества жизни и жилищной обеспеченности населения. С 2009 по 2013 годы в Мценском районе введено в эксплуатацию 19,98 тыс. кв. м жилья. Улучшили жилищные условия 227 семей. За период с 2014 - 2016 годы будет введено 256 жилых домов общим объемом 21,6 тыс. кв. м.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни данной наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Цели и задачи Программы

Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Основными задачами подпрограммы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям и молодым специалистам субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями и молодыми специалистами собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Мероприятия по подпрограмме
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов"

№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Обеспечение жильем молодых семей
4637,2
5033,6
20382
5986
7198
7198
Всего

870,3
804,3
3884
1100
1392
1392
Федеральный бюджет
Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района, администрации сельских поселений, участники Программы (по согласованию)
1160,4
1374,6
6112
1600
2256
2256
Областной бюджет
606,5
754,7
3336
1036
1150
1150
Районный бюджет
2000
2100
7050
2250
2400
2400
Внебюджетные источники
2
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов (программа Социальное развитие села, Устойчивое развитие сельских территорий)
1000
2092,3
11826,4
4511,3
3657,6
3657,6
Всего

180
255,7
2789
594,4
1097,3
1097,3
Федеральный бюджет
Отдел архитектуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений, участники подпрограммы (по согласованию)
59,2
162,8
1859,3
396,3
731,5
731,5
Областной бюджет
42,2
131,6
1859,3
396,3
731,5
731,5
Районный бюджет
718,6
1542,2
5318,8
3124,2
1097,3
1097,3
Внебюджетные источники

Финансовое обеспечение программы
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов"

тыс. руб.
Финансирование программы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес (%)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по программе, в том числе:
5637,2
7125,9
32199,4
100
10488,2
10855,6
10855,6
федеральный бюджет
1050,3
1060
6673
20,7
1694,4
2489,3
2489,3
областной бюджет
1219,6
1537,4
7971,3
24,8
1996,3
2987,5
2987,5
районный бюджет
648,7
886,3
5186,3
16,1
1423,3
1881,5
1881,5
внебюджетные средства
2718,6
3642,2
12368,8
38,4
5374,2
3497,3
3497,3

3.2.2. Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: реализация на территории муниципального образования комплекса мероприятий, предусмотренных ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года":
- улучшение состояния окружающей среды;
- содействие повышению уровня и качества жизни населения на основе создания условий для динамичного и устойчивого экономического роста территорий, подвергшихся радиационному воздействию;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи: обеспечение сохранности жилищного фонда, надлежащее его содержание и увеличение срока; улучшение жилищных условий жителей района, дальнейшее развитие газификации и водоснабжения населенных пунктов.

Мероприятия подпрограммы
"Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Факт
Оценка
Всего
В том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1.
Газификация
6219,7
8682,8
11105,1
1795,4
13499,2

Всего

1.1
- Газификация населенных пунктов: Сторожевое, Б. Лыково, Зеленый Дубок, Рассвет, Серебряный, В. Алябьево, Свобода (социальное развитие села, преодоление последствий ЧАЭС)
3598,3
5795,3
10101,6
1257,4
8844,2

Федеральный бюджет
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, собственники жилья (по согласованию)
848,1
1373,8
1003,5
538
465,5

Областной бюджет
1200
1163,7




Бюджет сельских поселений
573,3
350




Внебюджетные источники
2.
Водоснабжение и канализация
8519,7
18200,7
12260
12260


Всего

2.1
Капитальное строительство водопровода н. п Отрадинское, Подбелевец, Высокое, Малое Думчино, Казанский (развитие и укрепление инженерной и социальной инфраструктуры Орловской области)
3289,6
8762,2
8582
8582


Федеральный бюджет
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, организации коммунального комплекса, собственники жилья (по согласованию)
3203,8
7098,4
3678
3678


Областной бюджет
2026,3
2340,1




Бюджет сельских поселений
3.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
4751,5
2537,7
7614
2538
2538
2538
Всего
ОЖКХ администрации Мценского района, администрации с/п, организации коммунального комплекса, собственники жилья (по согласованию)
3442,5





Федеральный бюджет
703,1
2200
6600
2200
2200
2200
Областной бюджет
368,3
337,7
1014
338
338
338
Районный бюджет
237,6





Внебюджетные средства

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
19490,9
29421,2
30979,1
100
16593,4
11847,7
2538
Федеральный бюджет
10330,4
14557,5
18683,6
60,3
9839,4
8844,2

Областной бюджет
4755
10672,2
11281,5
36,4
6416
2665,5
2200
Районный бюджет
368,3
337,7
1014
3,3
338
338
338
Бюджет сельских поселений
3226,3
3503,8





Внебюджетные средства
810,9
350






4. Социальная инфраструктура

4.1. Развитие образования
В 2013 году в Мценском районе функционируют 21 группа дошкольного образования при школах. С 25 ноября 2008 года на базе школ района открыто 18 групп кратковременного пребывания детей (3 - 7 лет), в которых на сегодняшний день занимается 61 ребенок. На сегодняшний день на территории Мценского района функционируют 8 средних, 4 основных общеобразовательных учреждения. Все школы аттестованы и аккредитованы.
Охват учащихся горячим питанием - 100%. Организация перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов на занятия осуществлялась общественным транспортом МФ ОАО "ПТК", ЗАО "Эльф", Автолайн-Экспресс и ИП Шишков и 10 школьными автобусами за счет средств районного бюджета в размере 916 т.р. и 1,6 млн. руб.
Ежегодно проводится комплексный осмотр всех учащихся школ района работниками ЦРБ. В школах традиционно проходят дни, недели здоровья, ведется работа по внедрению в образовательный процесс профилактических программ "Полезные привычки". В шести базовых школах оборудованы 3 медицинских кабинета.
К основным проблемам в системе образования относятся:
Несоответствие материально-технического оснащения образовательных учреждений современному уровню развития технологий; отсутствие возможности соблюдать натуральные нормы питания школьников в соответствии с требованиями СанПиНа; недостаточное количество школьных автобусов для осуществления подвоза школьников к месту учебы; увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в психолого-педагогической коррекции; недостаточная обеспеченность учащихся учебной литературой; сохраняется отрицательная динамика показателей, характеризующих здоровье детей.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования.
Задачи: обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование; обеспечение доступности качественного образования; сохранение единого образовательного пространства; совершенствование содержания и технологий образования, обеспечивающих развитие системы образования; активное внедрение в педагогическую практику новейших достижений в области образования.

Мероприятия по подпрограмме "Развитие образования"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий в разрезе источников финансирования
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Ответственные исполнители
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1.
Общее образование








1.1
Проведение ЕГЭ
21,86
30,4
69,96
23,32
23,32
23,32
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения
1.2
Проведение итоговой аттестации в новой форме в 9 классах
18,61
19
69,96
23,32
23,32
23,32
Районный бюджет
1.3
Проведение предметных олимпиад
16,63
15,9
47,7
15,9
15,9
15,9
Районный бюджет
1.4
Поддержка талантливых учащихся
20,4
35
105,0
35,0
35,0
35,0
Районный бюджет

ИТОГО
77,5
100,3
292,62
97,54
97,54
97,54


2.
Внедрение программы дистанционного обучения


288,0
96,0
96,0
96,0
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
3.
Проведение работы по диагностике детей, имеющих отклонения в развитии






Районный бюджет
ППМС-Центр (по согласованию)
4.
Профилактика социального сиротства и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0,48





Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
5.
Сохранение здоровья детей и молодежи при осуществлении образовательного процесса
160,93
275,81
672,0
329,84
341,33
353,15
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
6.
Поддержка инновационных образовательных учреждений и педагогов-новаторов








6.1
Проведение районных конкурсов
34,12
42,4
1796,73
598,91
598,81
598,91
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района
6.2
Чествование молодых специалистов и ветеранов педагогического труда, проведение августовской конференции
35,0
38,1
258,24
86,08
86,08
86,08
Районный бюджет
6.3.
Прочие районные мероприятия


54,06
18,02
18,02
18,02
Районный бюджет

ИТОГО
69,12
80,5
2109,03
703,01
703,01
703,01

7.
Молодежная политика








7.1
Профилактические мероприятия по вопросам ЗППП, СПИДа, табакокурения, алкоголизма, наркомании


25,5
8,5
8,5
8,5
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, ЦДОД, ППМС-центр
7.2
Проведение туристических слетов, военно-патриотических игр, досуговых мероприятий по развитию интеллектуального потенциала подростков и молодежи
57,3
22,4
67,62
22,54
22,54
22,54
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, ДЮСШ (по согласованию)
7.5
Проведение праздничных досуговых мероприятий для детей и подростков
40,0
58,3
227,4
75,8
75,8
75,8
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района (по согласованию)

Итого:
97,3
117,94
562,02
187,34
187,34
187,34


8.
Противопожарная защита образовательных учреждений
3123,36
2500,00
10487,3
3640,41
2854,57
3992,37
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
9.
Капитальные и текущие ремонты учреждений образования








9.1
Ремонт спортивного зала
41,86

1050,0
800,0

250,0
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
9.2
Ремонт внутренних помещений здания образовательного учреждения
1864,76
1542,0
4550,0
1500,0
2000,0
1050,0
Районный бюджет
9.3
Ремонт кровли основного и начального здания МБОУ Отрадинской СОШ (комплекс мер по модернизации образования в Орловской области на 2012 - 2014 г. г.)
2732,5





Областной бюджет
200,0





Районный бюджет
9.4
Ремонт пищеблока МБОУ Отрадинской СОШ
1250,0





Областной бюджет
9.5
Ремонт кабинетов образовательного учреждения
15,0

1650,0
500,0
550,0
600,0
Районный бюджет
9.6
Капитальный ремонт МБОУ Тельченская СОШ

96,7
1862,0
1862,0


Районный бюджет
9.7
Ремонт МБОУ Подбелевской СОШ
319,46
150,0
1000,0

1000,0

Районный бюджет
9.8
Реконструкция здания МБОУ Подбелевская СОШ д. Чахино для открытия дошкол. гр.


500,0

500,0

Районный бюджет
9.9
Реконструкция здания МБОУ Подбелевская СОШ д. Чахино для открытия нач. школы


3000,0
2000,0
1000,0

Районный бюджет
9.10
Реконструкция здания МБОУ Глазуновская ООШ для открытия дошкол. гр.


508,20
508,2


Районный бюджет
9.11
Восстановление пищеблока МБОУ Глазуновская ООШ


2500,0
2500,00


Районный бюджет
9.12
Наружный капитальный ремонт МБОУ Краснооктябрьской ООШ


1000,0


1000,0
Районный бюджет
9.13
Модернизация котельной МБОУ Спасско-Лутовиновской СОШ


3000,00

2000,0
1000,0
Районный бюджет
9.14
Реконструкция кровли д/с Петушок


1400,0
1400,0


Районный бюджет
9.15
Устройство ограждения территории МБОУ Алябьевской СОШ (наказ избирателей)
200,0





Областной бюджет
100,0





Районный бюджет
9.16
Устройство и реконструкция игровых и спортивных площадок


620,0
100,0
250,0
270,0
Районный бюджет
9.16
Замена оконных блоков в здании образовательного учреждения
461,37
550,0
3000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Районный бюджет
9.17
Ремонт кровли и фасада образовательного учреждения
147,67
820,8
5800,00
1200,0
1600,0
3000,0
Районный бюджет
9.18
Установка дверей в образовательных учреждениях
25,6
10,0
900,0
300,0
300,0
300,0
Районный бюджет
9.19
Содержание и ремонт оборудования, инвентаря, зданий и сооружений образовательных учреждений
152,3
200,0
1477,93
427,93
500,0
550,0
Районный бюджет

ИТОГО
7510,52
3369,5
33818,13
14098,13
10700,00
9020,00


10.
Приобретение оборудования и инвентаря








10.1
Приобретение учебного оборудования и мебели
329,12
200,0
2000,0
800,0
600,0
600,0
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
10.2
Приобретение учебной литературы


750,0
300,0
225,0
225,0
Районный бюджет
10.3
Приобретение прочего инвентаря


1233,0
525,0
354,0
354,0
Районный бюджет
10.4
Приобретение спортивного инвентаря
86,7
140,0
436,97
141,97
145,0
150,0
Районный бюджет
10.5
Приобретение технологического оборудования для школьных столовых
286,64
200,0
806,16
356,16
225,0
225,0
Районный бюджет
10.6
Оснащение школ компьютерами для реализации образовательных стандартов 2-го поколения
40,9
40,0
280,0
0
140,0
140,0
Районный бюджет

ИТОГО
743,36
580,0
5506,13
2123,13
1689,0
1694,0


11.
Антитеррористическая безопасность образовательных учреждений


2050,0
900,0
600,0
550,0
Районный бюджет
Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
12.
Организация подвоза школьников и их перевоз в образовательных учреждениях
2915,8
2604,6
10779,8
3540,8
3584,5
3654,5
Районный бюджет
13.
Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях







13.1
Продукты питания для обязательного двухразового питания школьников
2193,0
2457,12
8123,2
2620,4
2751,4
2751,4
Районный бюджет
13.2
Продукты питания для группы продленного дня
497,3
532,6
1800,48
580,7
609,89
609,89
Районный бюджет
13.3
Приобретение ГСМ для подвоза горячего питания
59,3
61,6
215,08
66,9
74,09
74,09
Районный бюджет
13.4
Продукты питания для воспитанников дошкольных групп
2097,2
2186,48
9134,1
2946,5
3093,8
3093,8
Районный бюджет

ИТОГО
4846,8
5237,8
19272,86
6214,5
6529,18
6529,18

14.
Прочие мероприятия по развитию образования Мценского района







Отдел образования администрации Мценского района, образовательные учреждения (по согласованию)
14.1
Заработная плата, вознаграждение за классное рук-во, допл. молодым специалистам образовательных учреждений
94926,1
91551,9
300347,4
100115,8
100115,8
100115,8
Областной бюджет
137,0
215,61
646,83
215,61
215,61
215,61
Районный бюджет


62662,8
20887,6
20887,6
20887,6
14.2
Расходы на текущее содержание образовательных учреждений
23690,79
22178,84
77781,95
23278,02
25951,18
28552,75
Районный бюджет
14.3
Иные цели
2400,1
2421,3
8985,9
2995,3
2995,3
2995,3
Областной бюджет

Финансирование подпрограммы "Развитие образования"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
138299,06
131714,7
227281,8
100
76311,97
74436,78
76533,05
федеральный бюджет







областной бюджет
99108,6
94453,8





районный бюджет
39190,46
37260,9
227281,8
100
76311,97
74436,78
76533,05

4.2. Развитие культуры и искусства
Культурная политика Мценского района направлена на удовлетворение запросов различных категорий граждан и носит ярко выраженную духовно-патриотическую направленность.
На текущем году в районе действует 14 МУ "СКЦ", в них входят 20 сельский Домов культуры, 10 клубов, 27 сельских библиотек. Полномочия муниципального района по вопросам организации библиотечного обслуживания и организации досуга осуществляют МБУ "ММРБ" и МБУ "МРДК".
По оценке в 2013 году в районе будет проведено более 7,7 тыс. мероприятий, будет обслужено более 303,5 тыс. чел., из них для детей до 14 лет свыше 3,3 тыс. мероприятий, обслужено 127,4 тыс. чел. Проведены: 20 межпоселенческих праздников, 12 межпоселенческих концертов праздников малых деревень, 52 обменных концерта, 14 развлекательных программ на сельских ярмарках, 63 выезда с информационными, развлекательными и игровыми программами осуществила агитбригада, 35 мероприятий проведено в рамках акций по наиболее важным общественно-политическим событиям.
Всего в Домах культуры, клубах района действует 427 клубных формирований, в них 3769 участников, из них 184 для детей, в которых занимаются 1571 чел.
На протяжении ряда лет основные показатели деятельности учреждений культуры остаются стабильными. Книговыдача в текущем году составила более 345,6 тыс. экз., количество читателей составило 15,8 тыс. чел., количество посещений - более 136,1 тыс.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью культурной политики в районе является сохранение культурного наследия, развитие традиционной народной культуры.
Для реализации этой цели необходимо выполнить следующие задачи:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- реконструкция и ремонт учреждений культуры;
- совершенствование форм культурного и библиотечного обслуживания;
- повышение роли библиотек, как общедоступных центров получения информации, знаний, приобщения к культурным ценностям;
- сохранение сети библиотек и культурно-досуговых учреждений;
- стимулирование народного творчества и развития культурно-досуговой деятельности;
- повышение уровня подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
- приобщение детей к культурным традициям и поддержка молодых дарований.

Система мероприятий
долгосрочной межмуниципальной целевой программы
"Развитие отрасли культуры во Мценском районе
на 2014 - 2016 годы"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014
2015
2016
1
Сохранение объектов культурного наследия
116
176
880
480
400

всего

1.1
Противоаварийные и реставрационные работы на объектах культурного наследия


590
290
300

Федеральный бюджет
СКЦ Алябьевского с/п, СКЦ Подберезовского с/п (по согласованию)

80
100
100


Областной бюджет
СКЦ Аникановского с/п (по согласованию)
100
50
110
50
60

Бюджет сельских поселений
СКЦ Сп.-Лутовиновского с/п, СКЦ Высокинского с/п, СКЦ Алябьевского с/п, СКЦ Протасовского с/п, СКЦ Чахинского с/п (по согласованию)
1.2
Выявление и охрана объектов археологии района
10
20




Областной бюджет
СКЦ Аникановского с/п, СКЦ Башкатовского с/п, СКЦ Карандаковского с/п (по согласованию)
6
6
20
10
10

Бюджет сельских поселений
СКЦ Аникановского с/п, СКЦ Башкатовского с/п, СКЦ Карандаковского с/п (по согласованию)
1.3
Паспортизация объектов культурного наследия, расположенных на территории района

20
60
30
30

Бюджет сельских поселений
Отдел культуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)
2
Капитальные вложения на проведение ремонтов воинских захоронений и памятных знаков
281
708
2115
1585
360
470
всего
Отдел культуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений (по согласованию)


590
290
300

Федеральный бюджет
70
80
100
100


Областной бюджет
70
70
610
80
60
470
Бюджет сельских поселений
141
558
1115
1115


Внебюджетные источники
3
Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
762
1079
1900
660
640
600
всего
Отдел культуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений, районные учреждения культуры (по согласованию)
47
47
300
100
100
100
Федеральный бюджет
0
250
30
30


Областной бюджет
487
537
660
220
220
220
Районный бюджет
228
213
840
280
280
280
Бюджет сельских поселений

32
70
30
40

Внебюджетные источники
4
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
254,5
378
687
225
232
230
всего
Отдел культуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений

160




Областной бюджет
85,5
48
150
50
50
50
Районный бюджет
152
153
463
153
160
150
Бюджет сельских поселений
17
17
74
22
22
30
Внебюджетные источники
5
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры Мценского района
4971
3943
10500
3800
3600
3100
всего
Отдел культуры администрации Мценского района, администрации сельских поселений, районные учреждения культуры (по согласованию)

1705




Областной бюджет
4971
1963
10500
3800
3600
3100
Районный бюджет

275




Бюджет сельских поселений

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Сведения об итогах и перспективах развития
сферы культуры во Мценском районе"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014
2015
2016
Всего по подпрограмме, в том числе:
6384,5
6284
16292
100
6750
5142
4400
федеральный бюджет
47
47
1480
9,1
680
700
100
областной бюджет
80
2295
230
1,4
230


районный бюджет
5543,5
2548
11310
69,4
4070
3870
3370
бюджет сельских поселений
556
787
2013
12,4
603
510
900
внебюджетные источники
158
607
1259
7,7
1167
62
30

4.3. Развитие физической культуры и спорта
За последние годы в развитии физической культуры и спорта в Мценском районе наблюдается ряд положительных тенденций.
По итогам областного смотра-конкурса "Орловщина - территория здоровья" в 2009 году наш район был на 8 месте по своей группе, в 2010 - на 4-ом, в 2011 - на 3-ем, в 2012 - 2-ое место.
В течение всего года проводится районная спартакиада, соревнования по видам спорта. Мценские спортсмены - активные участники и призеры областных соревнований.
Участники районных команд, занявших призовые места в областных соревнованиях, постоянно поощряются денежными премиями администрации Мценского района.
В районе успешно функционирует детско-юношеская спортивная школа. В ней занимаются 405 детей по 6 видам спорта (футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжная подготовка, бокс, хоккей).
Секция бокса была открыта в конце 2012 года и пользуется популярностью среди детей и подростков. После годового перерыва возобновилась работа секции хоккея, в которую пришел опытный тренер. Заключен договор с Ледовым дворцом г. Мценска на проведение тренировок и совершенствование мастерства детей и подростков. Администрацией Мценского района для спортшколы был выделен автобус, теперь имеется возможность эффективно организовать учебно-тренировочный процесс и участвовать в соревнованиях различного уровня.
Волейболисты спортивной школы ежегодно становятся призерами областных соревнований.
Юные футболисты, вдохновленные успехами команды "Агро-Велес - Разгуляй", которая стала Чемпионом области в 2011 году и вновь подтвердила Чемпионство в 2013 году, активно тренируются и пробуют свои силы не только в областных соревнованиях, но и турнирах более высокого уровня. Так, в декабре 2012 года ребята стали бронзовыми призерами второго международного турнира по мини-футболу в Республике Беларусь, а в марте 2013 приняли участие в Первенстве ЦФО по мини-футболу в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в школы".
Футбол набирает популярность и среди девочек. Сформирована группа в д. Жилино, и вместе с мальчишками занимаются девочки в н.п. Тельчье и Спасское-Лутовиново.
В 2012 и 2013 году построены 5 спортивных площадок и еще 4 оборудованы дополнительными снарядами. Затраты составили 350 тысяч рублей. В 2012 году была отремонтирована и оборудована современными тренажерами спортивная комната в одном из крупных населенных пунктов - с. Тельчье, приобретена снегоочистительная машинка для хоккейного корта. Приобретены 10 пар коньков в Черемошенский СДК.
В конце 2012 года была создана местная общественная организация "Спортивный клуб Мценского района".

Цели и задачи подпрограммы:

Цели подпрограммы: профилактика заболеваний, внедрение здорового образа жизни, духовное и физическое совершенствование жителей Мценского района; формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья; создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы: реализация государственной политики в области физической культуры и спорта; осуществление мер поддержки общественных организаций и физкультурно-спортивных объединений; укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности; развитие детско-юношеского спорта; развитие массовой физической культуры и спорта по месту жительства; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, передового опыта работы.

Мероприятия подпрограммы
"Развитие физической культуры и спорта"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1.
Всего по программе
4601
6172
30902
7894,4
14257,9
8749,7
Итого

1
Развитие массового спорта
2451,1
4099
17476,1
5512,2
5817,9
6146
Всего

2311,1
3959
16966,1
5350,2
5649,7
5966,2
Районный бюджет
Отдел общего образования администрации Мценского района, отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", сельские поселения (по согласованию)
100
100
355
112
118,2
124,8
бюджеты сельских поселений
40
40
155
50
50
55
Внебюджетные источники
2
Развитие спорта высших достижений
2140,9
2062
13366,9
2367,2
8418
2581,7
всего

920
770
6361,2
1117,2
4099,6
1144,4
Районный бюджет
Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района, МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа", сельские поселения (по согласованию)
280,9
292
595,7
150
218,4
227,3
бюджеты сельских поселений
940
1000
6410
1100
4100
1210
Внебюджетные источники
3
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями
9
11
59
15
22
22
Всего

7
8
40
10
15
15
Районный бюджет
Отдел по работе с молодежью, физической культуре и спорту администрации Мценского района
2
3
19
5
7
7
Внебюджетные источники


Финансовое обеспечение подпрограммы
"Развитие физической культуры и спорта"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
4601
6172
30902
100
7894,4
14257,9
8749,7
районный бюджет
3238,1
4737
23367,3
75,6
6477,4
9764,3
7125,6
бюджет сельских поселений
380,9
392
950,7
3,1
262
336,6
352,1
Внебюджетные источники
982
1043
6584
21,3
1155
4157
1272

4.4. Молодежная политика
Целью подпрограммы является обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района.
Задача подпрограммы: совершенствование условий для развития и максимального использования потенциала и поддержки социально-активной молодежи, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития Мценского района, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, а также повышение эффективности нравственного воспитания граждан Мценского района.
Было организовано проведение мероприятий, гражданско-патриотических акций. Талантливые ребята принимали участие в областных конкурсах и фестивалях, где занимали призовые места. В течение года были назначены 71 единовременная премия главы Мценского района.
В рамках акции "Молодая мама" к Всемирному дню матери молодые мамы получили сувениры и подарки для малышей.
Впервые приняли участие в областном фестивале молодежи "Взлетная полоса", где ребята смогли попробовать себя в модных современных направлениях молодежной субкультуры (стрит и брейк-данс, граффити и др.).
Так, в конце мая 2012 года наш район принимал участников Международного автопробега по городам-героям и городам воинской славы "Дорогами побед".
Районный конкурс "А ну-ка, парни!", военно-спортивный праздник "Кубок солдатской доблести", фестивали "Горжусь тобой, моя Россия!", "Хочу стать звездой", областной фестиваль "Афганский ветер", конкурс социальной рекламы "Новый взгляд" и др. позволили молодым парням и девушкам реализовать свои таланты.

Мероприятия подпрограммы "Молодежь Мценского района"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1. Обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района
1.1
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив
40
45
182
59
59
64
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, РООО, МРБ, МРДК, сельские поселения (по согласованию)
1.2
Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности
22
30
114
37
37
40
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, ЦДОД, ППМС-Центр, РООО
1.3
Участие в областных межрегиональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях в сфере молодежной политики
20
28
100
32
32
36
Районный бюджет
ОРМ ФК и С, РООО, МРБ, МРДК, сельские поселения (по согласованию)

Всего по программе
82
103
396
128
128
140
Районный бюджет


Финансовое обеспечение
подпрограммы "Молодежь Мценского района"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе
82
103
396
100
128
128
140
районный бюджет
82
103
396
100
128
128
140

5. Управление муниципальным имуществом

5.1. Управление муниципальным имуществом
В настоящее время имущество, находящееся в собственности муниципального образования "Мценский район Орловской области", закреплено за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, передано в безвозмездное пользование муниципальным и государственным предприятиям и учреждениям, а также передано в аренду юридическим и физическим лицам. Кроме того, часть имущества находится в муниципальной казне.
В 2012 году действовало 48 договоров аренды недвижимого имущества на сумму 4,7 млн. руб./год. В 2013 году действуют 50 договоров, планируемый доход от сдачи в аренду имущества составит 5,2 млн. руб.
Всего за 2013 год был получен доход от продажи имуществом в консолидированный бюджет Мценского района на сумму 627 тыс. руб.

Цель и задачи подпрограммы:

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизации состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества и земель;
- обеспечение выполнения плановых заданий по поступлению в бюджет района доходов от использования муниципального имущества, земель.

Мероприятия подпрограммы
"Управление муниципальным имуществом"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Изготовление технической документации
124,7
126,86
3500
1000
1000
1500
Районный бюджет
Управление по муниципальному имуществу администрации Мценского района, организации по технической инвентаризации, оценщики-специалисты, подрядные организации (по согласованию)
2
Проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества
44,1
58,9
1100
350
350
350
3
Работы и услуги по содержанию муниципального имущества
160,8
141,35
500
150
150
200
4
Приобретение имущества
850
1050
6700
2200
2200
2300

Итого
1179,6
1377,1
11800
3700
3700
4400

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Управление муниципальным имуществом"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего, тыс. руб.
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
районный бюджет
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400

5.2. Земельные ресурсы
Общая площадь территории Мценского района составляет 166,58 тыс. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 118,87 тыс. га, земли населенных пунктов - 14,01 тыс. га, земли лесного фонда - 27,35 тыс. га.

В 2013 г. действуют 205 договоров аренды на земли сельскохозяйственного назначения, по которым до конца 2013 года доходов на сумму 12300,5 тыс. руб., что выше уровня 2012 года на 18,2%.

Цель и задачи подпрограммы:

Основной целью подпрограммы является увеличение доходов, поступающих в консолидированный бюджет Мценского района от сдачи в аренду и продажи земельных участков.
Задачи подпрограммы:
- совершенствование учета земельных участков;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов;
- содействие развитию инфраструктуры района для обеспечения нужд предпринимателей и жителей района.

Мероприятия подпрограммы "Земельные ресурсы"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Межевание земельных участков
220,0
568,3
1770
570
600
600
Районный бюджет
Управление по муниципальному имуществу администрации Мценского района, кадастровые инженеры, СМИ, оценщики-специалисты (по согласованию)
2
Размещение информации в СМИ
123,0
14,9
410
150
150
150
3
Проведение рыночной оценки земельных участков
202,0
140,13
575
175
200
200

Финансовое обеспечение подпрограммы "Земельные ресурсы"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
545
854,3
2755
100
895
930
930
районный бюджет
545
854,3
2755
100
895
930
930

6. Безопасность

6.1. Благоустройство и озеленение территорий Мценского района
Ежегодно на территории Мценского района проводятся мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды, акции по благоустройству и озеленению, экологические субботники, которые требуют организации на общерайонном уровне.

Цель и задачи подпрограммы:


Основными целями в мероприятиях подпрограммы являются совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района, повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения т санитарного содержания населенных пунктов, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
Задачи подпрограммы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при приведении природоохранных акций, в решении вопросов благоустройства в озеленении территорий сельских поселений;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и озеленении территорий;
- вовлечение жителей в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах и на межпоселенческих территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

Мероприятия подпрограммы
"Благоустройство и озеленение территорий Мценского района"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2014
2015
2016

Всего по программе
2348
942
726
680
всего

820
330
280
210
Районный бюджет
178
52
56
70
Бюджет сельских поселений
1350
560
390
400
Внебюджетные источники
1
Совершенствование системы комплексного благоустройства Мценского района
181
47
67
67
Районный бюджет
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)
2
Повышение общего уровня внешнего благоустройства, озеленения т санитарного содержания населенных пунктов
2158
892
656
610
всего
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)
630
280
210
140
Районный бюджет
178
52
56
70
Бюджет сельских поселений
1350
560
390
400
Внебюджетные источники
3
Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий
9
3
3
3
Районный бюджет
Администрация Мценского района, администрации сельских поселений, учреждения и организации района (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Благоустройство и озеленение территорий Мценского района"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
664
758
2348
100
942
726
680
районный бюджет
180
210
820
34,9
330
280
210
бюджет сельских поселений
34
38
178
7,6
52
56
70
внебюджетные источники
450
510
1350
57,5
560
390
400

6.2. Охрана труда
Состояние условий и охраны труда является одной из важнейших социально-экономических проблем. Анализ динамики состояния условий труда на предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории района, за 3 предыдущих года показывает, что в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам или вредных для здоровья человека, было занято 5,9% от числа работников, занятых трудовой деятельностью.

Цель и задачи подпрограммы:

Реализация мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с "Планом мероприятий по улучшению условий охраны труда в Мценском районе на 2010 - 2013 годы", утвержденным постановлением Главы администрации Мценского района от 25.12.2009 № 1208.
Основной целью в области охраны труда является создание комплекса взаимосвязанных мер правового, организационного, технического и лечебно-профилактического характера, направленных на повышение социальной защиты работающих и сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда.
Задачи подпрограммы:
- создание и обеспечение эффективной работы системы управления охраной труда в районе;
- совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
- поддержка и развитие малого предпринимательства в области охраны труда;
- организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций, индивидуальных предпринимателей;
- совершенствование информационного обеспечения по вопросам охраны труда;
- улучшение условий труда на рабочих местах.

Мероприятия подпрограммы "Охрана труда"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2012
2013
2014
2015
2016
1
Финансирование расходов на компенсацию оплаты дополнительных отпусков и оплаты труда в повышенном размере
790
805
3490
980
1160
1350
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
2
Финансирование расходов на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
480
610
1950
600
650
700
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
3
Финансирование расходов, направленных на проведение медицинских осмотров и приобретение медикаментов для аптечек первой помощи
410
520
1780
530
600
650
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)
4
Финансирование расходов на обучение, аттестацию ИТР и специалистов в области охраны труда и безопасности, приобретение нормативно-технической литературы
480
550
1900
600
600
700
Внебюджетные источники
Работодатели (по согласованию)

Финансовое обеспечение подпрограммы "Охрана труда"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
2160
2485
9120
100
2710
3010
3400
Внебюджетные источники
2160
2485
9120
100
2710
3010
3400

7. Муниципальная политика

7.1. Управление муниципальными финансами
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная политика.

Современное состояние и развитие системы управления системы управления муниципальными финансами в Мценском районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг. При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы Мценского района, повышение ее устойчивости и сбалансированности.

Цель и задачи подпрограммы:

Основные цели:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мценского района;
- создание условий для эффективного выполнения полномочий сельскими поселениями.
Задачи:
- повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Мценском районе;
- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;
- поддержка мер по обеспечению исполнения полномочий бюджетами сельских поселений в Мценском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов;
- проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Мценского района;
- оптимизация структуры и объема муниципального долга Мценского района, расходов на его обслуживание.

Мероприятия подпрограммы
"Управление муниципальными финансами"

тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятий
Факт
Оценка
Всего
в том числе по годам
Источник финансирования
Исполнитель
2012
2013
2014
2015
2016

1. Межбюджетные отношения
1.1
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Мценского района;
Осуществление полномочий сельскими поселениями
19600
20300
63031,5
21010,5
21010,5
21010,5
Районный бюджет
Финансовый отдел администрации Мценского района

2. Управление муниципальным долгом
2.1
Реализация мероприятий, направленных на ограничение размера муниципального внутреннего долга Мценского района
75500
87800
не более 297900,3
не более 93850,8
не более 99511,5
не более 104538
Районный бюджет
Финансовый отдел администрации Мценского района

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Управление муниципальными финансами"

Финансирование подпрограммы
Факт 2012 г.
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
95100
108100
360931,8
100
114861,3
120522
125548,5
районный бюджет
95100
108100
360931,8
100
114861,3
120522
125548,5

7.2. Прочие мероприятия по обеспечению муниципальной политики
В целях повышения результативности проводимой муниципальной политики необходимо развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих в органах местного самоуправления Мценского района, обеспечение сохранности документов, совершенствование материально-технической базы муниципального архива.
В настоящее время из-за недостатка бюджетного финансирования многие проблемы муниципального архива остаются нерешенными. Арендуемые здания не в полном объеме отвечают требуемым для архивных учреждений параметрам. В целях приведения в соответствие с указанными требованиями в 2012 г. установлены решетки на окна, проведен ремонт водопровода и канализации в зданиях архива.
В связи с происходящими процессами реорганизации и ликвидации организаций резко растет передача документов в муниципальный архив на хранение. Анализ показывает, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.
В целях ведения электронного учета архивных документов, создания научно-справочного аппарата к ним на протяжении последних трех лет муниципальным архивом проводится работа по введению сведений в программный комплекс.
Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальными служащими оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений. В 2012 г. прошли обучение 3 муниципальных служащих, до конца текущего года планируется обучение 20-и муниципальных служащих.

Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- создание условий, обеспечивающих сохранность информационных ресурсов муниципального архива администрации Мценского района; повышение безопасности и эффективности его работы;
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
Основные задачи подпрограммы:
- определяются формированием благоприятных экономических условий для модернизации материально-технической базы, внедрения автоматизированных технологий, развития электронных и иных информационно-поисковых систем, повышения производительности труда работников муниципального архива;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- создание системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Мценского района.

Мероприятия подпрограммы
"Прочие мероприятия по муниципальной политике"

тыс. руб.
Наименование источников финансирования, мероприятий, объектов
Оценка 2013 г.
Всего:
в том числе по годам реализации
Источник финансирования
Исполнители
2014
2015
2016
Подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации
20
60
20
20
20
Районный бюджет
Организационно-правовой отдел администрации Мценского района
Совершенствование системы мероприятий по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений
Постоянно

Организационно-правовой отдел администрации Мценского района
Улучшение условий сохранности документального фонда, находящегося на территории Мценского района
87,9
497,22
108,52
180,95
207,75
Районный бюджет
Архивный отдел администрации Мценского района
Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе
410
2975,5
497,7
1255,4
1222,4
всего
Помощник (советник) главы администрации Мценского района, МП "Мценскрадиоинформ" (по согласованию)
406
2960,5
492,7
1250,4
1217,4
Районный бюджет
4
15
5
5
5
Внебюджетные источники
Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних
5881
19611,3
6604,7
6401,9
6604,7
всего
БУЗ ОО "Мценская ЦРБ", РООО, отдел по работе с молодежью ФКиС, КДН и ЗП, МГО УФСБ, МО МВД РФ "Мценский", ОВК по г. Мценску и Мценскому району Орловской области, прокуратура, администрации сельских поселений (по согласованию)
5611
18711,3
6304,7
6101,9
6304,7
Районный бюджет
270
900
300
300
300
Внебюджетные источники
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту
32
102
34
34
34
Всего
32
102
34
34
34
Районный бюджет

Финансовое обеспечение подпрограммы
"Прочие мероприятия по муниципальной политике"

Финансирование подпрограммы
Оценка 2013 г.
Всего
Удельный вес, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего по подпрограмме, в том числе:
6430,9
23246
100
7264,9
7892,2
8088,9
районный бюджет
6156,9
22331
96
6959,9
7587,5
7783,9
внебюджетные источники
274
915
4
305
305
305

8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

тыс. руб.
Наименование программы
Финансирование
Факт 2012
Оценка 2013
Всего
Удельный вес, %
Прогноз 2014
Прогноз 2015
Прогноз 2016
Население, трудовые ресурсы, занятость
федеральный бюджет
3881
3100
10500
85
3500
3500
3500
областной бюджет
339,6
400,2
1431
11,6
477
477
477
районный бюджет
209,6
159,2
360
2,9
180
180
180
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
4430,9
3659,8
12291
100
4157
4157
4157
Развитие перерабатывающей промышленности
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
29291
695623
1039723
100
250120
312720
476883
итого
29291
695623
1039723
100
250120
312720
476883
Развитие торговли, общественного питания
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
5058
5610
18280
100
6120
5910
6250
итого
5058
5610
18280
100
6120
5910
6250
Развитие малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет







областной бюджет
350
695





районный бюджет
60
30
1380
100
460
460
460
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
410
755
1380
100
460
460
460
Развитие сельского хозяйства
федеральный бюджет
201579
100398
941514,6
22,7
391282,9
303880,7
2463651
областной бюджет
24144
12986
178021,6
4,3
57379,2
61645,2
58997,2
районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
898763
1136782
3033745,4
73
1222761,6
1080761,6
730222,2
итого
1124486
1250166
4153281,6
100
1671423,7
1446287,5
1035570,4
Устойчивое развитие сельских территорий
федеральный бюджет


23847
30,1
4672
4379
14796
областной бюджет


27046
34,2
4554
4936
17556
районный бюджет


15896
20,1
3197
2987
9712
сельские поселения







внебюджетные источники


12331
15,6
2977
2078
7276
итого


79120
100
15400
14380
49340
Развитие дорожного строительства
федеральный бюджет







областной бюджет
11000






районный бюджет
1316,7
6496,4
67074
70,3
22358
22358
22358
сельские поселения
2564,7
9600
28386
29,7
9462
9462
9462
внебюджетные источники







итого
14881,4
16096,4
95460
100
31820
31820
31820
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
федеральный бюджет
1050,3
1060
6673
20,7
1694,4
2489,3
2489,3
областной бюджет
1219,6
1537,4
7971,3
24,8
1996,3
2987,5
2987,5
районный бюджет
648,7
886,3
5195,3
16,1
1423,3
1881,5
1881,5
сельские поселения







внебюджетные источники
2718,6
3642,2
12368,8
38,4
5374,2
3497,3
3497,3
итого
5637,2
7125,9
32208,4
100
10497,3
10855,6
10855,6
Капитальный ремонт жилого фонда и модернизация объектов комм. инфраструктуры
федеральный бюджет
10330,4
14557,5
18683,6
60,3
9839,4
8844,2

областной бюджет
4755
10672,2
11281,5
36,4
6416
2665,5
2200
районный бюджет
368,3
337,7
1014
3,3
338
338
338
сельские поселения
3226,3
3503,8





внебюджетные источники
810,9
350





итого
19490,9
29421,2
30979,1
100
16593,4
11847,7
2538
Развитие образования
федеральный бюджет







областной бюджет
99108,6
94453,8





районный бюджет
39190,5
37260,9
227281,8
100
76312
74436,8
76533,0
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
138299,1
131714,7
227281,8
100
76312
74436,8
76533,0
Развитие культуры
федеральный бюджет
47
47
1480
9,1
680
700
100
областной бюджет
80
2295
230
1,4
230


районный бюджет
5543,5
2548
11310
69,4
4070
3870
3370
сельские поселения
556
787
2013
12,4
603
510
900
внебюджетные источники
158
607
1259
7,7
1167
62
30
итого
6384,5
6284
16292
100
6750
5142
4400
Развитие физической культуры и спорта
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
3238,1
4737
23367,3
75,6
6477,4
9764,3
7125,6
сельские поселения
380,9
392
950,7
3,1
262
336,6
352,1
внебюджетные источники
982
1043
6584
21,3
1155
4157
1272
итого
4601
6172
30902
100
7894,4
14257,9
8749,7
Молодежь Мценского района
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
82
103
396
100
128
128
140
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
82
103
396
100
128
128
140
Управление муниципальным имуществом
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
1179,6
1377,1
11800
100
3700
3700
4400
Земельные ресурсы
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
545
854,3
2755
100
895
930
930
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
545
854,3
2755
100
895
930
930
Охрана окружающей среды
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
180
210
820
34,9
330
280
210
сельские поселения
34
38
178
7,6
52
56
70
внебюджетные источники
450
510
1350
57,5
560
390
400
итого
664
758
2348
100
942
726
680
Охрана труда
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет







сельские поселения







внебюджетные источники
2160
2486
9120
100
2710
3010
3400
итого
2160
2486
9120
100
2710
3010
3400
Управление муниципальными финансами
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
95100
108100
360931,8
100
114861,3
120522
125548,5
сельские поселения







внебюджетные источники







итого
95100
108100
360931,8
100
114861,3
120522
125548,5
Муниципальная политика
федеральный бюджет







областной бюджет







районный бюджет
5620
6156,9
22331
96
6959,9
7587,5
7781,9
сельские поселения







внебюджетные источники
274
274
915
4
305
305
305
итого
5894
6430,9
23246
100
7264,9
7892,2
8088,9
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
федеральный бюджет
216887,7
119162,5
1002698,2
16,3
411668,7
323793,2
267236,3
областной бюджет
140996,8
123039,6
225981,4
3,7
71052,5
72711,2
82217,7
районный бюджет
153282
169256,8
752998,2
12,2
241689,9
249423,1
260970,5
сельские поселения
6761,9
14320,8
33858,7
0,6
10379
10364,6
10784,1
внебюджетные источники
940665,5
1846927,2
4135676,2
67,2
1493249,8
1412890,9
1229535,5
итого
1458594,6
2272737,3
6147966,7
100
2228039,9
2069182,7
1850744,1

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение целевых индикаторов и показателей,
отражающих эффективность Программы комплексного
социально-экономического развития Мценского района
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

№ п/п
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
2012 год факт
2013 год прогноз
2013 год оценка
Оценка 2013 г. в % к факту 2012 г.
Оценка 2013 г. к прогнозу 2013 г.
1.1
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
19042
19160
19000
99,8
99,1
2. Промышленное производство
2.1
Объем отгруженных товаров собственного производства
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1878,9
4721,3
2139,5
113,9
45,3
2.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
139
178,9
103,5


3. Сельское хозяйство
3.1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. рублей в ценах соответствующих лет
3484
3645,3
3658,2
104,6
100,4
3.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
104,5
105,1
105


4. Инвестиции
4.1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. рублей в ценах соответствующих лет
679,7
797,1
1327,7
195,3
166,6
4.2
Объем инвестиций в образование за счет всех источников финансирования
млн. рублей в ценах соответствующих лет
9
15
15
166,7
100
5. Развитие отраслей социальной сферы
5.1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
5,2
5,9
5,98
113,5
101,4
5.2
Доля населения Мценского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
21,9
21,9
22


5.3
Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием различных форм
%
97
98
100


5.4
Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
285
285
285


5.5
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
%
100
100
100


слов "по дополнительному образованию,", вероятно, пропущено слово "в".
------------------------------------------------------------------
5.6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, общей численности детей данной возрастной группы
%
96
100
100


6. Труд
6.1
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего
человек
7930
7932
7956
100,3
100,1
6.2
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)
%
1,1
1,1
0,73


7. Потребительский рынок
7.1
Оборот розничной торговли
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1226,1
1555,5
1379,4
112,5
88,7
7.2
Оборот общественного питания
млн. рублей в ценах соответствующих лет
32,18
37,97
38,1
118,4
100,3
7.2
Объем платных услуг населению
млн. рублей в ценах соответствующих лет
71,8
83,5
110,1
153,3
131,9
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц на 10 тыс. чел. населения
268
384
281,3
104,9
73,3
8.2
Площадь зарегистрированных индустриальных парков и иных объектов в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. м
203920
201001
202742
99,4
1009
9. Инженерная инфраструктура
9.1
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
%
7,0
17,6
7,5


9.2
Уровень газификации населенных пунктов
%
83,2
85,1
85,2


9.3
Степень модернизации водопроводных сетей
%
21,54
26,4
26,4


9.4
Перевод потребителей на учет коммунальных ресурсов по индивидуальным приборам
%
33
46
46



В 2013 году удалось сохранить сложившиеся тенденции в развитии отраслевых комплексов, повысить темпы роста объемов жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, улучшить показатели социальных индикаторов.
Эффективность программы социально-экономического развития Мценского района на 2014 - 2016 годы заключается в повышении жизненного уровня населения территории. Программа позволяет предсказать социально-экономическую политику в муниципальном образовании во всех направлениях на ближайшие 3 года. Программа показывает развернутую систему отраслевых показателей на период до 2016 года, которая включает в себя показатели объема производства, численность занятого в экономике населения, получаемые ими доходы, а также налоговую отдачу предприятий.
Выполнение запланированных социально-экономической программой мероприятий позволит:
- сохранить позитивные тенденции в экономике Мценского района и повысить темпы роста в производстве объемов продукции, товаров и услуг;
- стабильно функционировать отраслям бюджетной сферы, позволяющим удовлетворять потребности населения в получении более качественных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта;
- не допустить резкого снижения трудовых ресурсов;
- снизить уровень безработицы;
- ежегодно увеличивать среднемесячную заработную плату в отраслях экономики и бюджетной сферы;
- сохранить и ввести дополнительный перечень выпускаемой на территории муниципального образования продукции (работ и услуг) с учетом требований к научно-техническому уровню и конкурентоспособности продукции;
- более быстрыми темпами развить малый и средний бизнес;
- дополнительно привлечь доходы в местный бюджет от эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
- улучшить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;
- снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшить условия и охрану труда, повысить безопасность труда и уровень социальной защищенности работников.
При этом основные показатели развития экономики в 2016 году должны достигнуть следующих значений к уровню 2012 года:
- прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - на 24,6%;
- рост среднемесячной заработной платы на территории муниципального образования на одного работающего на 31,1%;
- повышение объемов производства, рост заработной платы и другие критерии позволят увеличить налогооблагаемую базу бюджета района к 2016 году на 29%.

Перечень
целевых индикаторов и показателей,
отражающих эффективность Программы

№ п/п
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
2012 год факт
2013 год оценка
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
1. Демографические показатели
1.1
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
19042
19000
19100
19200
19200
2. Промышленное производство
2.1
Объем отгруженных товаров собственного производства
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1878,9
2139,5
3005,7
3509,7
3773,1
2.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
139
114,2
140,5
116,8
107,5
3. Сельское хозяйство
3.1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. рублей в ценах соответствующих лет
3484
3658,2
3859,4
4091
4340,5
3.2
Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
104,5
105
108,2
106
106,1
4. Инвестиции
4.1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. рублей в ценах соответствующих лет
679,7
1327,7
579,4
656,9
833,5

Индекс-дефлятор к предыдущему году
%
121
195,3
44,9
113,4
126,9
5. Развитие отраслей социальной сферы
5.1
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
5,2
6,0
6,5
7,2
7,9
5.2
Доля населения Мценского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
21,9
22
22,1
22,3
22,5
5.3
Доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием различных форм
%
97
100
100
100
100
5.4
Удельный вес населения, принимающего участие в культурно-досуговых мероприятиях
%
285
285
285
285
285
5.5
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
%
100
100
100
100
100
слов "по дополнительному образованию,", вероятно, пропущено слово "в".
------------------------------------------------------------------
5.6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, общей численности детей данной возрастной группы
%
96
100
100
100
100
6. Труд
6.1
Среднегодовая численность занятых в экономике - всего
человек
7930
7958
7970
8001
8010
6.2
Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению)
%
1,1
0,73
0,69
0,69
0,69
7. Потребительский рынок
7.1
Оборот розничной торговли
млн. рублей в ценах соответствующих лет
1226,1
1379,4
1538
1707,2
1894,9
7.2
Оборот общественного питания
млн. рублей в ценах соответствующих лет
26,6
29,2
32,5
36,4
40,7
7.2
Объем платных услуг населению
млн. рублей в ценах соответствующих лет
98,5
110,1
122,9
137,8
153,1
8. Малое и среднее предпринимательство
8.1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц на 10 тыс. чел. населения
268
281,3
294,3
306
307
8.2
Площадь зарегистрированных индустриальных парков и иных объектов в расчете на 100 малых и средних компаний
кв. м
203920
202742
201001
199574
198775
9. Инженерная инфраструктура
9.1
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт
%
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
9.2
Уровень газификации населенных пунктов
%
83,2
85,2
89,3
91,1
92,2
9.3
Степень модернизации водопроводных сетей
%
21,54
26,4
30,01
31,02
32,46


------------------------------------------------------------------