ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2013 г. № 34/0648-ГС

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ОРЛА ЗА 2012 ГОД

Заслушав информацию администрации города Орла (Митасов А.В.) об исполнении бюджета города Орла за 2012 год, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), рассмотрев итоговый документ публичных слушаний по отчету "Об исполнении бюджета города Орла за 2012 год", Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 2012 год по доходам исполнен в сумме 4915908,8 тыс. рублей или на 92,7%, в том числе по собственным доходам в сумме 2579650,1 тыс. рублей (98,6%).
По сравнению с 2011 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 13,9% или на 601532,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 3,5% или на 86165,8 тыс. рублей. Положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц (+ 147002,9 тыс. рублей к уровню прошлого года); налогам на совокупный доход (+ 40255,7 тыс. рублей); земельному налогу (+ 19182,9 тыс. рублей); доходам от продажи земельных участков (+ 63908,2 тыс. рублей).
В отчетном периоде недополучено доходов в сумме 384688,1 тыс. рублей, из них по межбюджетным трансфертам - 345087,5 тыс. рублей. Кроме того, снижающее воздействие на выполнение плановых показателей оказал возврат остатков трансфертов прошлых лет в сумме 3574,7 тыс. рублей.
По собственным доходам невыполнение плана отмечается по следующим источникам:
- доходам от реализации имущества на 75214,0 тыс. рублей;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 45350,6 тыс. рублей;
- налогу на имущество физических лиц на 4043,7 тыс. рублей;
- земельному налогу на 5519,4 тыс. рублей;
- прочим безвозмездным поступлениям на 21212 тыс. рублей.
Около 48% доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2012 году указанные поступления составили 2339833,4 тыс. рублей или 87% от плана. По сравнению с 2011 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 29,6% или на 534611,1 тыс. рублей.
Бюджет города Орла за 2012 год по расходам исполнен на 89,8%. При плане 5659810,7 тыс. рублей израсходовано 5081460,7 тыс. рублей.
Неисполнение плана по городским полномочиям составляет 161277,6 тыс. рублей.
По областным полномочиям не исполнены мероприятия на 417072,4 тыс. рублей.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных в бюджете города на 2012 год:
- по строительству объектов дорожного хозяйства в сумме 123083,2 тыс. рублей, из них на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги" по строительству дорог по ул. Раздольной и ул. Генерала Родина в сумме 117714,3 тыс. рублей;
- по строительству объектов ЖКХ в сумме 218964,9 тыс. рублей, из них: на модернизацию системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в сумме 159888,5 тыс. рублей; на модернизацию канализационного коллектора МР "Зареченский" в сумме 5885,6 тыс. рублей; по объекту "Техническое перевооружение станции аэрации г. Орла" в сумме 14321,8 тыс. рублей;
- по реконструкции ветхих школ с деревянными перекрытиями на общую сумму 24055,2 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств, полученных от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ в сумме 54242,2 тыс. рублей;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, военнослужащих, молодых семей в общей сумме 22290,8 тыс. рублей.
Не были освоены средства на закупку автобусов, трамваев и троллейбусов в сумме 14174,2 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета увеличились на 820845 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 801260,3 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу при плане 3095061,8 тыс. рублей израсходовано 2948579,6 тыс. рублей, что составляет 58% общего объема расходов бюджета города Орла. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года расходы на социально-культурную сферу выросли на 271029,2 тыс. рублей или 10,1%.
На дорожное хозяйство израсходовано 634848,4 тыс. рублей или 83,5% от плана, в том числе на содержание автомобильных дорог 220260,3 тыс. рублей.
Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров перечислено из бюджета 90852,4 тыс. рублей, в том числе МУ ПАТП-1 - 16066,7 тыс. рублей, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" - 74785,7 тыс. рублей. Кроме того, из резервного фонда администрации города Орла МУ ПАТП-1 выделено 8079 тыс. рублей, МУП ТТП - 12000 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 963807,6 тыс. рублей или 77,3% от плана. В сравнении с 2011 годом расходы по данному разделу уменьшились на 8899,1 тыс. рублей или на 0,9%.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в отчетном периоде составили 893669,1 тыс. рублей или 70,7%, в том числе за счет областного бюджета - 742593,7 тыс. рублей, городского бюджета - 151075,4 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом расходы на капитальное строительство выросли на 548069,5 тыс. рублей или в 2,6 раза.
На благоустройство города израсходовано 196878,8 тыс. рублей или 96,1% от запланированного.
Средства направлены на уличное освещение в сумме 58256,1 тыс. рублей (+ 8025,4 тыс. рублей к уровню прошлого года), содержание инженерных сооружений - 8358,2 тыс. рублей, озеленение города - 39364,5 тыс. рублей (- 5536,8 тыс. рублей), содержание мест захоронения - 6072,9 тыс. рублей (+ 1273,8 тыс. рублей), прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, техобслуживание светодиодного экрана на пл. Ленина, охрана дома Лизы Калитиной, ремонт гирлянд, монтаж-демонтаж сценического оборудования, содержание пляжей и др.) - 34453,7 тыс. рублей (+ 1752,0 тыс. рублей).
Плановые назначения на реализацию городских целевых программ в 2012 году в целом освоены на 83,9%. Неисполнение составило 57061,5 тыс. рублей.
Наибольшее недофинансирование программных мероприятий отмечается в рамках долгосрочной городской целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла" - 44646,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составил 165551,9 тыс. рублей при плане 359213,9 тыс. рублей, что свидетельствует в первую очередь о существенном недофинансировании расходов городского бюджета.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:

1. Отчет об исполнении бюджета города Орла за 2012 год утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
- усилить контроль за исполнением бюджетного процесса;
- обратить внимание на своевременное и полное освоение бюджетных средств;
- принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества.

Мэр города Орла
С.А.СТУПИН


------------------------------------------------------------------